Børn og unge med særlige behov

Transkript

1 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr årig (2014-priser) Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kr. pr årig B2014 Forbruget i 2013 ligger højere end det oprindelige budget i Grafen viser at Syddjurs Kommune ligger over de grupper der sammenlignes med. Syddjurs Kommune ligger 23,8% over gennemsnittet for sammenlignings kommunerne og lidt over 35% højere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Side 1 af 8

2 2 of 8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.61 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet REGNSKAB Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Udgiftsniveau, indeks 135,4 109,4 99,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 98,6 101,3 94,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 137,3 108,0 103,7 100,0 Tabellen ovenfor viser udgifterne fordelt på de forskellige funktionsområder i regnskab De tre øverste er hovedområderne. Det ses at Syddjurs Kommune på alle tre funktioner ligger over gennemsnittet for både sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Side 2 af 8

3 3 of 8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning På området Børn og unge med særlige behov sammenlignes Syddjurs Kommune med Hjørring, Thisted, Struer, Frederikshavn, Vejle, Vejen, Esbjerg, Morsø, Mariagerfjord, Kerteminde og Vesthimmerland. Det ses, at Syddjurs Kommune i 2014 har budgetteret med flere udgifter end de kommuner der sammenlignes med. Hvis Syddjurs Kommune havde samme udgiftsniveau som kommunerne der sammenlignes med, regionen eller hele landet, så ville budget 2014 have set ud som i tabellen nedenfor. Det beregnede budget er skabt ud fra nøgletallene, men med befolkningstallet for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunes beregnede budget ud fra de andres Budget nøgletal, men med antal 0-22 årige i Syddjurs Syddjurs Smnl. Gruppen Regionen Hele landet Årstal : Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Det ses, at der er forskel på hvordan budgettet er prioriteret. Der er ikke medtaget refusion fra den centrale refusionsordning i tabellen ovenfor. Side 3 af 8

4 4 of 8 Der er allerede indregnet tilpasninger af budgettet for det samlede familieområde på netto 5 mio. kr. i budget 2015 og yderligere 7,5 mio. kr. i budget Der er et faldende befolkningstal blandt de 0-22 årige, hvilket med et uændret budget ville have fået nøgletallene til at stige. Samlet forventes de allerede indregnede tiltag derfor at bringe budgettet ned på sammenligningsgruppens nuværende 2014 budgetniveau i år De beregnede nøgletal for overslagsårene, uden korrektion for faldende befolkningstal blandt de 0-22 årige, ses nedenfor. Budget 2014 udgifter pr årig Syddjurs Syddjurs Syddjurs Syddjurs 2014 ECO Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Det ses, at nøgletallet for 2017 samlet ligger under sammenligningsgruppen i 2014 på kr. pr årig. Hvis der korrigeres med en forventet befolkningsnedgang på 5% så vil Syddjurs dog ligge på niveau med sammenligningsgruppen. Side 4 af 8

5 5 of 8 Sammenligning med andre kommuner uddybning Regnskab 2013 I regnskab 2013 ligger Syddjurs Kommune nr. 85 ud af 98 kommuner når der sammenlignes på udgiftsniveauet. Der sammenlignes på nettodriftsudgiften for funktionerne samt pr årig. Det er særlige dagtilbud ( 32), plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner. Udgiften pr årig var på kr. og 55 kommuner brugte under kr. pr årig. I regnskab 2013 brugte Syddjurs Kommune 25,8% mere end budgetteret på de angivne funktioner. Kun én kommune havde en større afvigelse til det oprindeligt vedtagne budget for Budget 2014 I budget 2014 ligger Syddjurs Kommune nr. 68 ud af 98 kommuner når der sammenlignes på udgiftsniveauet pr årig. Der er budgetteret med en udgift på kr. pr årig. Nedenfor ses det hvordan Syddjurs ligger placeret i de forskellige områder. Placering ud af 98 kommuner. Laveste budgetterede udgifter er nr. 1. Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Særlige dagtilbud Budget Samlet Budget Der er lagt budget tilpasninger ind i budgettet på 5,5 mio. kr. i 2015 og yderligere 7,5 mio. kr. i Budgettilpasningerne betyder, at der bliver et reduceret udgiftsniveau pr årig. Samtidig forventer befolkningsprognosen af antallet af 0-22 årige falder med knap 150 personer hvert år de kommende 10 år. Det er et fald på 13% over 10 år set i forhold til år Nedenfor er vist de kommende 6 år årige Forskel til året før Der er færre personer i de yngste af årgangene i forhold til de ældste af årgangene, så på kort sigt virker faldet meget sandsynligt. Når vi kommer ud over en tidshorisont på 4-5 år, så må faldet dog læses med lidt flere forbehold. Når der sammenlignes på nettodriftsudgiften for funktionerne samt pr årig, så ville det nye tilpassede budget i 2016 have placeret Syddjurs Kommune som nr. 49 ud af 98 kommuner. Usikkerhederne omkring ændringerne i befolkningstallet og budgetlægningen for 2015 og 2016 gør dog, at placeringen kun er et fingerpeg ud fra de nuværende oplysninger. Side 5 af 8

6 6 of 8 PPR PPR har deres budget på tre forskellige funktionsområder. Det ene under folkeskolen, det andet under børnepasning og det tredje under sundhedsvæsen. Nøgletallene skal derfor findes i tre forskellige tabeller. De relevante nøgletal er vist nedenfor. Regnskab Pædagogisk psykologisk rådgivning, kr årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Syddjurs Smnl. gruppen Region Midtjylland Hele landet Ovenfor vises regnskab 2013 og nedenfor budget 2014, begge dele i det pågældende års priser. Budget Pædagogisk psykologisk rådgivning, kr årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Syddjurs Smnl. gruppen Region Midtjylland Hele landet Budgettet på PPR ligger fast i overslagårene og korrigeres ikke automatisk på baggrund af ændringer i børnetallet. Hvis PPR (funktion ) skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle PPR have reduceret budgettet med kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. PPR funktion Forskel til smnl. Grp Forskel til regionen Hele landet PPR har pr. 1. januar 2014 budgetansvaret for funktion Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Hvis funktionen skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle PPR have reduceret budgettet på funktionen med kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. PPR funktion Forskel til smnl. Grp Forskel til regionen Hele landet PPR har budgetansvaret for Børneterapeuterne som er en del af funktion grp Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning funktion dækker mere end der ligger under PPR. Der er et samlet kommunalt budget på 28 mio. kr. Der kan derfor ikke siges noget om, hvordan den del af opgaven som PPR løser ligger i forhold til de andre kommuner. Børnetallet i Syddjurs Kommune forventes at falde de kommende år. Da der ikke ligger en automatisk justering af budgettet til PPR, forventes det at budgettet pr. 0-5 årige vil stige de kommende år. Det er ikke belyst hvordan de andre kommuner regulerer budgettet til Side 6 af 8

7 7 of 8 PPR. Antallet af 0-5 årige forventes pt. at falde en smule de kommende år, hvorefter det ventes at stige igen. Side 7 af 8

8 8 of 8 Sundhedsplejen SUNDHEDSPLEJE 9.61 REGNSKAB 2013 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig Regnskab 2014 viser, at Syddjurs Kommune ligger under de andre grupper der sammenlignes med. SUNDHEDSPLEJE 9.60 BUDGET 2014 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig På området Sundhedsplejen sammenlignes Syddjurs Kommune med Favrskov, Rebild, Lemvig, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Mariagerfjord, Sorø og Kerteminde. Budgettet på Sundhedsplejen ligger fast i overslagårene og korrigeres ikke automatisk efter børnetallet er sidste år hvor Sundhedsplejen modtager statstilskud på knap kr. til projektet En god start sammen. Der er tidligere lagt op til at budgettet ikke skulle reguleres med henblik på at projektet En god start sammen permanentgøres og integreres i sundhedsplejens drift. Sundhedsplejen indgår sammen med regionen og en række andre kommuner i et nyt projekt fra omkring svært overvægtige børn. Hvis Sundhedsplejen skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle Sundhedsplejen tilføres kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. Forskel til smnl. Grp. Forskel til regionen Hele landet kr kr kr. Børnetallet i Syddjurs Kommune forventes at falde de kommende år. Da der ikke ligger en automatisk justering af budgettet til Sundhedsplejen, forventes det at budgettet pr årig vil stige de kommende år. Det er ikke belyst hvordan de andre kommuner regulerer budgettet til Sundhedsplejen. Side 8 af 8