NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. LAOL Dir. tlf NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab august 2013 Sammenligning af Roskilde Kommunes serviceudgifter baserer sig i år på nye sammenligningskommuner, da Byrådet på mødet den 24. april 2013 besluttede at basere fremtidige nøgletal på specifikke udvalgte kommuner. Sammenligningskommunerne er valgt ud fra, at deres udgiftsbehov ligger tæt på Roskilde Kommunes, hvilket alt andet lige betyder, at udgiftsniveauet også bør ligge tæt på Roskilde kommune. Derudover skal kommunerne ligne Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov og beskatningsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellige fra område til område. Nøgletallene tager ikke højde for sociale eller demografiske forskelle, men den nye udvalgsmetode mindsker disse faktorers indflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er informationer, der i kort og overskuelig form belyser områderne i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjebliksbillede i form af et regnskabstal og der vil derfor ofte allerede være besluttet nye initiativer for de kommende år. Dette gælder både for Roskilde Kommune og for de øvrige kommuner. Benchmark-tallene bør derfor ikke anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Roskilde Kommunes serviceudgifter fra regnskab 2012 sammenlignet med de udvalgte kommuner, Region Hovedstaden, Region Sjælland og hele landet.! "# $ #! # % # &. $ & '# ' # ( Oversigten viser på hvilke områder Roskilde Kommune har: - lavere udgifter end alle sammenligningskommunerne (grøn) - udgifter der ligger under nogen af sammenligningsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgifter end alle sammenligningskommunerne (rød) ) *+, &%$ # % På de følgende sider gennemgås områderne, og det illustreres, hvilke mindreudgifter/merudgifter Roskilde Kommune ville have, hvis udgiftsniveauet svarede til den pågældende sammenligningsgruppe.

2 Side2/15 1. Administration Figur 1.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 1.1: Administration, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,3 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 1,4 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 1.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Administration: Udgift Antal indbyggere i Roskilde pr. Kommune: indbyggere ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 udvalgte kommuner ,36 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,71 % Hele landet ,10 % Sammenligningskommuner: Horsens, Kolding, Vejle, Randers

3 Side3/15 2. Børnepasning 0-5 år Figur 2.1 viser, at Roskildes udgift pr. 0-5 årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de udvalgte kommuner, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 2.1 Børnepasning, udgift pr. 0-5 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 15,9 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være knap 4,5 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 16,4 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 2.1: Udgift pr. 0-5 årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børnepasning: Udgift Antal børn 0-5 år i Roskilde Kommune: pr. 0-5 årig i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,47 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,14 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Fredensborg, Egedal, Køge

4 Side4/15 3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.1 viser, at Roskildes udgift pr årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 3.1 Folkeskolen, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 73,8 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 10,2 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 2,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,3 procent højere jf. tabel 3.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 3.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årig fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Folkeskolen: Udgift Antal 6-16 årige i Roskilde Kommune: pr årig i nuværende udgiftsniveau ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,24 % Region Hovedstaden ,33 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,26 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

5 Side5/15 4. Pasningstilbud 6-10 år Figur 4.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 4.1 Pasningstilbud, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 58,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 50,1 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 4.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Pasningstilbud 6-10 årige: Antal 6-10 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,14 % Region Hovedstaden ,13 % Region Sjælland ,05 % Hele landet ,03 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

6 Side6/15 5. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v. Figur 5.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 5.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 1,2 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,6 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 5.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v.: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,84 % Region Sjælland ,58 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge

7 Side7/15 6. Natur- og miljøbeskyttelse Figur 6.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 6.1: Natur- og Miljøbeskyttelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskilde Kommunes samlede udgift være knap 3,5 mio. højere end Roskilde Kommune nuværende udgifter. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 45,7 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 6.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Natur- og miljøbeskyttelse: Udgift pr. indbygger Antal indbyggere i Roskilde Kommune: i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,72 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,22 % Hele landet ,72 % Sammenligningskommuner: Rødovre, Frederikssund, Køge, Lejre

8 Side8/15 7. Vejvæsen Figur 7.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 33,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 53,2 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger* Vejvæsen: Udgift pr. Antal indbyggere i Roskilde indbygger i Kommune: ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,23 % Region Hovedstaden ,85 % Region Sjælland ,25 % Hele landet ,34 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Foruden antal indbyggere, afhænger udgiftsniveauet også af meter vej og ikke mindst fordelingen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenligning på pr. meter vej.

9 Side9/15 Figur 7.2 viser, at Roskildes udgift pr. meter vej ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end Region Sjælland, men lavere udgifter end sammenligningskommunerne. Figur 7.2 Vejvæsen, udgift pr. meter vej Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de tre udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 29,9 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 180 procent. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som Region Sjælland, ville Roskildes samlede udgift være 8,4 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 102,5 procent lavere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve indikerer at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 7.2: Udgift pr. meter vej, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Vejvæsen: Udgift pr. meter Antal indbyggere i Roskilde Kommune: vej ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,95 % Region Hovedstaden ,89 % Region Sjælland ,54 % Hele landet ,98 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Gladsaxe, Tårnby

10 Side10/15 8. Redningsberedskab Figur 8.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 8.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 4,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 25,1 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 8.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Redningsberedskab*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner , 13 % Region Hovedstaden , 79 % Region Sjælland , 23 % Hele landet , 31 % *Der er fratrukket udgifter til forsikringer da disse ikke ses hos de udvalgte kommuner Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

11 Side11/15 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Figur 9.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig sammenholdt med alle Figur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgift 0-17 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 2,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,5 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig. Tabel 9.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedspleje og Tandlæge: Antal 0-17 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,48 % Region Hovedstaden ,28 % Region Sjælland ,84 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

12 Side12/ Børn og unge med særlige behov 0-22 år Figur 10.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 10.1 Børn og unge med særlige behov, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,1 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 2,8 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 10.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børn og unge med særlige behov,*'**: Antal 0-22 årige i Roskilde Udgift pr årig i ved årige i Kommune: Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,82 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,90 % Hele landet ,48 % *Forebyggende foranstaltninger udgør ca. 40 procent af de samlede udgifter i Roskilde og i gennemsnit ca. 32 procent i de øvrige sammenligningsgrupper. **Eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Sammenligningskommuner: Gladsaxe, Hvidovre, Tårnby, Køge

13 Side13/ Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Figur 11.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 35,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 11,2 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 11.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,18 % Region Hovedstaden ,27 % Region Sjælland ,03 % Hele landet ,76 % *Aktivitetsbestemt medfinansiering udgør ca. 83 procent af udgifterne. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Albertslund, Tårnby, Køge

14 Side14/ Voksne med særlige behov 18+ år Figur 12.1 viser, at Roskildes udgift pr. 18+ årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 12.1 Voksne med særlige behov, udgift pr 18+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 21,0 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,6 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 32,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 9,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 12.1: Udgift pr. 18+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Voksne med særlige behov Antal 18+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved årige i -=Roskilde har større udgifter end Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,73 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

15 Side15/ Ældreområdet 65+ år Figur 13.1 viser, at Roskildes udgift pr. 65+ årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de fire udvalgte kommuner, men lavere udgifter end landsgennemsnittet. Figur 13.1: Ældreområdet, udgift pr. 65+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 25,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som landsgennemsnittet, ville Roskildes samlede udgift være 42,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 7 procent højere, jf. tabel Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 13.1: Udgift pr. 65+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Ældreområdet i alt*: Antal 65+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. 65+ årige i ved indbyggere i Roskildes merforbrug i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,41 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,09 % *Eksklusiv hjælpemidler Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge