Oplæg Børne- og Familieudvalget. marts 2019, FCØKIT

Transkript

1 Oplæg Børne- og Familieudvalget marts 2019, FCØKIT

2 Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget Børne og Familieudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Bevillingsniveau Arbejdsmarked Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Folkeskole Fritid Kultur og natur Landdistrikter Pleje og omsorg Voksne med særlige behov Sundhed Ejendomme Forsyning Natur og miljø og Veje og grønne område Administration Boligstøtte

3 Politisk behandling Budgetprocedure = basisbudget Ramme-, norm og konkret budgettering Konkrete beregninger - normtildelingsmodeller Demografiudvikling Administrativ Konjunkturskøn Behandling Tidligere politiske beslutninger Basisbudget Resultat af den politisk vedtagne budgetprocedure Grundlaget for den politiske proces

4 Børne og Familieudvalgets Budget

5 Børne og Familieudvalget 2019 Dagtilbud 144,8 mio. kr. = 26,6 % Skoler 330,1 mio. kr. = 60,6 % Børn og unge med særlige behov 70 mio. kr. = 12,8 %

6 Budgetfordeling Dagtilbud 95,0 % Normbudgetteret 95 % Områder hvor budgettet tilrettes efter godkendte tildelingsmodeller/konkrete beregninger jævnfør budgetproceduren Skoler 94,8 % Spec.tilbud 97,1 % Dagtilbud 5,0 % Rammebudgetteret 5% Områder hvor budgettet er en fast ramme der alene fremskrives jævnfør budgetproceduren Skoler 5,2 % Spec.tilbud 2,9 %

7 Tildelingsmodeller Dagtilbud - Årlig tildeling pr. barn - Budget reguleres efter det faktiske antal børn - Grundtildeling til ledelse afhænger af antal huse Skoler - Tildeling efter elevtal pr. 5/9 (skoleåret 2018/2019 = 5/9-18) - Timer pr elev pr klasse, dog minimum til 22 elever pr klasse og maksimum 26 elever - Ingen regulering ved ændret elevtal i løbet af året Børn og unge med særlige behov - Udgangspunkt er disponeringen pr. maj - Antal indsatser pr. maj X gennemsnitspris = budget - Ingen regulering i løbet af året, dog maks. overførsel +/- 1 mio.kr.

8 Eksempler rammebudget - Dagtilbud Tilsyn og udvikling 0,4 mio. kr. Fraværspulje 0,8 mio. kr Udviklingspulje 0,2 mio. kr Fremtidens dagtilbud 0,4 mio. kr. Bedre normering i dagtilbud 1,9 mio. kr. Støttemidler 2,7 + 0,4 mio. kr. Kapacitet i Støvring 0,5 mio. kr.

9 Eksempler rammebudget - Skoler SSP samarbejde 0,6 mio. kr. Fraværspulje 0,6 mio. kr Uddannelsespulje 0,3 mio. kr Fremtidens Skole 3,7 mio. kr. Befordring 8,7 mio. kr. Skole IT/IT konsulent 2,4 mio. kr. Indsats uddannelsesparathed 1,1 mio. kr.

10 Eksempler rammebudget Spec. område Objektiv finansiering 2,0 mio.kr.

11 Løn dækker alle lønudgifter og personaleomkostninger. Andet dækker alle udgifter til aktiviteter, materialer, ejendomsudgifter, IT, inventar mv.

12 Dagtilbud

13 Skoler

14 Børn og unge med særlige behov

15 Nøgletal/benchmark BFU - ECO

16 Personalenormering daginstitutioner 0-2 årige 3,40 3,35 3,27 3,16

17 Personalenormering daginstitutioner 3-5 årige 6,41 6,36 6,12 6,10

18 Budget år Niveauforskel i mio. kr. Smln gruppen 9,7 Region 12,3 Landet 28,5 * Minus (-) Rebild bruger mere en sammenligningsgrundlag

19 Udgiftsniveau 0-5 årig, børnepasning (2019 priser)

20 6-16 år - Skole Niveauforskel i mio. kr. Smln gruppen 13,6( 2,6) Region 32,0( 21,9) Landet 20,0( 3,3) * Forskel ekskl. Pasning * I () ekskl. Privat skoler

21 Udgiftsniveau 6-16 årig, Skoler (2019 priser)

22 Spec. Område børn og unge Niveauforskel i mio. kr. Smln gruppen - 1,1 Region 32,6 Landet 11,0 * Minus (-) Rebild bruger mere en sammenligningsgrundlag

23 Udgiftsniveau - børn og unge med særlige behov årige (2019 priser)

24 Overordnede nøgletal for øvrige udgiftsområder Budget 2019

25 Sammenligningskommuner Tekniske forudsætninger - nøgletal Skoler Mariagerfjord, Haderslev, Rebild, Sorø, Faxe, Varde, Thisted, Vejen, Brønderslev, Næstved, Ringsted, Vesthimmerlands, Skive Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: andel 6-15 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande, antal 6-16 årige (logaritmisk), gennemsnitlig rejsetid, andel børn af enlige forsørgere, andel familier i bestemte boligtyper, andel privat skoleelever samt andel børn i familier med lav uddannelse. Børnepasning Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Tønder, Thisted, Favrskov, Vejen, Rebild, Vesthimmerlands, Brønderslev Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af flg. kriterier: kvinders erhvervsfrekvens, andel børn af enlige forsørgere (0-5 år), andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande, Ø-kommune samt kvinders arbejdsløshedsprocent. Det specialiserede område for børn og unge Favrskov, Rebild, Vejle, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Hedensted, Syddjurs Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af to kriterier: forventet andel modtagere af sociale foranstaltninger og andel børn flyttet mere end tre gange.