FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015

Transkript

1 Tel.: Grafik hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2015

2 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2015

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering Udvalgte finansielle poster Oversigt over indgåede SWAP-aftaler Finansiel status Tillægsbevillinger Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser Forsikringsregnskab Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Kirkelig ligning Anlægsprojekter

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4

5 Regnskabssammendrag Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov 0532 Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0652 Lønpuljer m.v Statsrefusion Byudvikling, bolig- og -145 miljøforanstaltninger 0025 Faste ejendomme Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge

6 Regnskabssammendrag Beløb i kr. Regnskab Førtidspensioner og personlige tillæg Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov 0532 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0732 Renter af langfristede tilgodehavender 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0750 Renter af kortfristet gæld til 172 pengeinstitutter 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende 147 fonds, legater 0845 Forskydninger i passiver tilhørende -386 fonds, legater 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

7 Regnskabssammendrag Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

8 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8

9 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Økonomiudvalget Forsikring Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Boligformål Drift 3 3 Køb og Salg - Fælles Faste ejendomme Fælles formål Drift Offentlige toiletter Tomgangsudgifter bygninger Beboelse Drift Køb og Salg - Fælles Ny Skovgårdsvej 7, Voerså Andre faste ejendomme Drift Krystalgade 1 Sæby Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Fælles - faste ejendomme Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder Boensgade 10, Frederikshavn Brønderslevvej 263, Østervrå Chr. X s Vej 39, Skagen Hirtshalsvej 32, Ålbæk Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg Knivholtvej 20, Frederikshavn Kandebakkevej 16, Kandestederne Markvej 1, Skagen - Vandtårnet Nordre Strandvej 22, Frederikshavn Nordre Strandvej 66, Frederikshavn Paketvej 2, Skagen Rødspættevej 8-10, Skagen Rugskellet Strandby Skolegade 6, Sæby Musikhus Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn Solsbækvej DCH - Profess. plantage Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr Ousenvej 16, Sæby Stenvej 11, Frederikshavn Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61 Drift og serviceafdeling Renhold Nord Renhold Midt Renhold Syd Drift og vedligehold Nord Drift og vedligehold Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Drift og vedligehold Midt Syd Drift og vedl. Syd Buttervej 39, familiecenter Hjørringvej Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Landbrug 0 1 Driftsleder Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Stadion og idrætsanlæg Syvstenhallen Bannerslundhallen Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal 0038 Naturbeskyttelse Skove Drift

10 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Driftsleder Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Flådestyring Administration Serviceafdeling Kommunalt brandvæsen Frivilligenheden Nordjysk Brand- og Redningsskole Vagtcentral 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Intern drift Lager Driftsbygninger og -pladser Drift Plan Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift 5 5 Vejmyndighed Vintertjeneste Drift Vintervedligehold Havne Havne Drift 10 0 Havne diverse Sæby Havn udligningsmoms Lystbådehavne m.v Drift Skagen Lystbådehaven Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Skole - fællesområde Skole - Ledelse og adm Nord Skole - Øvrig Nord Skagen Skoleafdeling - Skole Strandby Skoleafdeling - Skole Ålbæk Skoleafdeling - Skole Skole - Ledelse og adm Syd Skole - Øvrig Syd Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole Stensnæs Skoleafdeling - Skole Sæby Skoleafdeling - Skole Sæbygård Skoleafdeling - Skole Torslev Skoleafdeling - Skole Skole - Ledelse og adm Vest Skole - Øvrig Vest Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole Gærum Skoleafdeling - Skole Ravnhøj Skoleafdeling - Skole Skole - Ledelse og adm Øst Skole - Øvrig Øst Frydenstrand Skoleafdeling - Skole Nordstjernens Skoleafdeling - Skole Bangsbostrand Skole Bangsbostrand Skole - administration Elling Skole Elling Skole - administration Gærum Skole Gærum Skole - administration Strandby Skole Strandby Skole - administration Ravnshøj Skole Ravnshøj Skole - administration Heldagsskolen

11 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Heldagsskolen - administration Torslev Skole Torslev Skole - administration Sæbygaardskolen - Heldagsskolen Sæbygaardskolen Sæbygaardskolen - administration Sæby Skole Sæby Skole - administration Stensnæsskolen Stensnæsskolen - administration Hørby/Dybvad skole Hørby/Dybvad Skole - administration Konsulenttjeneste Frydenstrandskolen Frydenstrandskolen - administration Skagen Skole Skagen Skole - administration Skagen Skole Specialklasse Nordstjerneskolen Nordstjerneskolen - administration Ålbæk skole Ålbæk Skole - administration Jerup Skole Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt SSP-konsulent 10. klassecenter 10. klassecenter - Ledelse og administration Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift PPA Skolefritidsordninger Drift SFO - fællesområde SFO - Øvrig Nord 5 5 SFO - Øvrig Syd 8 8 Stensnæs Skoleafdeling - SFO 4 5 SFO - Øvrig Vest 7 7 SFO - Øvrig Øst Bangsbostrand Skolefritidsord. 4 4 SFO, Bangsbostrand - administration Elling skolefritidsordning Gærum skolefritidsordning Strandby skolefritidsordning 3 3 SFO, Strandby - administration Ravnshøj Skolefritidsordning Torslev skolefritidsordning Sæbygaardskolen - skolefritidsordning 3 3 Sæby Skole - skolefritidsordning SFO, Sæby - administration Stensnæsskolen - skolefritidsordning 3 3 Dybvad Skole - skolefritidsordning Frydenstrandskolen skolefritidsordning 9 9 Frydenstrand - SFO - administration Skagen Skole SFO 3 3 SFO, Skagen - administration Nordstjerneskolen - SFO SFO, Nordstjernen - administration SFO Ålbæk SFO, Ålbæk - administration Søhesten Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 o 1 Drift Skagen Skoleafd - Special 3 3 Sæbygård Skoleafd - Special 4 4 Heldagsskolen Skoleafd - Special Svær Generel Indlæring 11 Strukturklasser Autister Kontaktklasser 11 Frydenstrandskolen svær generel indlæring Frydenstrandskolen strukturklasser

12 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Frydenstrand - strukturklasser - adm Nordstjerneskolen - autistgruppe Nordstjerneskolen - kontaktklasser Ungdommens Uddannelsesvejledning Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift UU Frederikshavn 11 Øvrig undervisning Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Frederikshavn Kommunes biblioteker Fr-havns Bibliotek - Ledelse og adm Kulturel virksomhed Museer Drift Museer Musikarrangementer Drift Frederikshavn Kommunale Musikskole Frederikshavn Musiks-Ledelse og adm Andre kulturelle opgaver Drift Stadsarkiv 4 4 Manegen Sæby Kulturhus Maskinhallen Fælleskonto Kulturhuset Kappelborg Det Musiske Hus Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift 3 3 Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed Drift Ravnshøj Ungdomsklub 3 3 Dybvad Ungdomsklub 0 0 Voerså Ungdomsklub 2 2 Skoletilbud - "Jyllandsgade" 6 7 Garagen Sæby 2 2 Tranåsskolen 4 4 Tranåsskolen - Ledelse og administration 1 4 Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Fr.havn Kommunes Ungdomsskole-adm Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Aktivitet og træning 3 3 Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Sæby Træningscenter Skagen Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedscenter Skagen Sundhedscentre Sundhed og sygepleje ledelse & administration Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedstjenesten Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Centerchefens område Ressourceteam

13 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt PAU-elever Lederløn Skagen - Ledelse og administration Lederløn Fr-havn II-Ledelse og administration Lederløn Vingesuset - Ledelse og adm. Lederløn Fr-havn V - Ledelse og administation Lederløn Sæby 1 - Ledelse og administration Dagpleje Drift Dagplejen Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 1 Drift Voerså Børnehave Den Lille Børnehave Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Ålbæk Børnehave Centerchefens område Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 1 Drift Kernehuset Intgr.Inst.Gærum 4 4 Ledelse og aministration 5 5 Fagpersonale og øvrig drift Børnehaven Fyrrekrat 3 3 Børnehaven Mattisborgen 5 5 Børnehaven Pilekrattet 12 Børnehaven Trindelvej 5 5 Aalbæk Børnehave 4 4 Børnehuset Mariehønen 2 2 Børnehaven Havblik 3 3 Strandby Børnehave 5 5 Andedammen Molevitten 7 7 Ledelse og aministration 5 5 Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Spiren 9 9 Abildgaard Børnehave 2 2 Børnehaven Spilloppen 4 4 Børnehaven Tangloppen Børnehaven Stjernen 7 7 Landbørnehaven Børnehuset Mælkevejen Børnehave Øster Dahl 1 0 Børnehuset Pilekvisten Den Lille Børnehave 1 2 Ledelse og aministration 3 3 Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Troldehøj 7 8 Kernehuset 4 4 Børnehuset Hånbæk Børnenes Hus Lærkereden Børnehuset Bangsbo 9 9 Skovbørnehaven Ledelse og aministration 4 4 Fagpersonale og øvrig drift Børnehuset Sæbygårdvej 5 5 Børnehuset Sættravej Dybvad Børnehave 5 5 Hørby Børnehus 4 5 Børnehaven Brolæggervej 4 4 Børnegården 7 7 Voerså Børnehave 5 5 Bødkergården Sæby og Opland almindelig drift Familiestue Sættravej Frederikshavn Nord almindelig drift Institutioner Nord Familiestue Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Fyrtårnet

14 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Ungdomsgården Hånbæk Ungdomsgården Håndbæk - administration Bangsboklubben 4 4 Bangsboklubben - Ledelse og administration Kaj Bundvad Fritidscenter Kaj Bundvad Fritidsc.-Ledelse og adm. Fritidscentret Hans Åbelsvej Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og administration Ungdomshuset Sct. Laurentii Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adm. Ålbæk Ungdomsklub 3 3 Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Oasen 4 4 Solsikken Abildgård Specialbørnehave Tilskud til privatinstitutioner, privat 5 5 dagpleje, private fr 1 Drift 5 5 Thorshøj Børnehus Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Familieafdelingen Handicap 9-9 Familieafdelingen Familie Anbringelser Fællesudgifter/indtægter Familiehuset Sæby 0 0 Familiehusene Fr.-havn Støtte/kontakt Døgninstitutioner for børn og unge Drift Frederikshavn Døgncenter Gården Skagen Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Chr. d. X vej Ældreboliger Præstbro Ældreboliger Hørby Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Hjemmepleje - bestiller Hirsevej 5 = BPA Skarpæsvej 131A, Skagen = BPA Sønder Strand 19 = BPA Social - og sundhedsuddannelsen Præstbro Ældrecenter Decentrale driftsudgifter/indtægter Centerchefens område SOU Drift - Caspershus Ankermedet Sygepleje Ankermedet Centralkøkkenet Centralkøkkenet - Administration Aalbæk Plejecenter Lindevej Sygepleje Lindevej Drachmannsvænget Sygepleje Drachmannsvænget Tværteam Skagen

15 DRIFT Beløb i kr. Strandgården Sygepleje Strandgården Kastaniegården Sygepleje Kastaniegården Fladstrand Sygepleje Tværteam sygepleje LeveBo Abildparken LeveBo Abildparken Tværgående LeveBo Abildparken sygepleje LeveBo Abildparken Vest LeveBo Søparken sygepleje LeveBo Søparken LeveBo Søparken Tværgående Bangsbo, Dag Bangsbo Dag LeveBo Bangsbo Møllegruppen (dag) Borger eget hjem 85 Specialteam Midt Bangsbogruppen (aften) Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Sæby Ældrecenter Vest Sæby Ældrecenter Øst Sygepleje Sæby ÆC Servicearealer Sæby Ældrecenter Køkken Sæby Fællesudgifter Rosengården Rosengården pleje Rosengården fællespersonale Rosengården servicearealer Sygepleje Rosengården Dybvad Ældrecenter Dybvadgruppen Sygepleje Dybvad Ældrecenter Servicearealer Dybvad Østervrå Ældrecenter Østervrågruppen, dag Sygepleje Østervrå Ældrecenter Servicearealer Østervrå Køkken Østervrå STAB Plejecentre Længst Muligt I Eget Liv - Syd Længst muligt i eget liv - Midt Hjemmesygepleje Skagen, dag Springerteam Skagen C.S. Møllersgruppen (aften) Skagen Sygepleje Strandby/Aalbæk (dag) Ravnshøj/Fladstrand (dag) Specialteam Fladstrand Ravnshøj/Fladstrand/Strandby (aften) Fladstrand Tværteam Frederikshavn Midtby, aften Frederikshavn Midtby, dag Frederikshavn Midtby Frederikshavn Sygepleje Længst Muligt I Eget Liv - Nord Bangsbo, aften Bangsbo Tværteam Fællesudgifter Sæby By Styggekrumpengruppen Algade Sæby Tværteam Sæby Sygepleje STAB Hjemmeplejen Længst muligt i eget liv, Træning Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer Ingeborgvej servicearealer Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

16 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Forebyggende hjemmebesøg 9 9 Daghjemmet Rosengården 3 3 Dagcenter Ingeborgvej Dagcenter Ingeborgvej Ledelse Daghjem Lyspunkt 3 3 Ingeborgvej Café - Udligningsmoms 4 4 Akt. center Nord ledelse Gavlhuset Daghjem 3 3 Fristedet Daghjem 3 3 Skagen Daghjem 6 6 Skagen Akt. center Udligningsmoms 9 9 Strandgården Akt.center - Udligningsmoms 3 3 Dybvad Aktivitetscenter Østervrå Aktivitetscenter Bangsbo Aktivitetscenter Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse Bangsbo Daghjem 3 3 Bangsbo Café - Udligningsmoms 3 3 Sæby Aktivitetscenter 6 3 Rådhuscentret Ledelse Rådhuscentret servicearealer Rådhuscentret Café - Udligningsmoms 7 7 Handicap Afdelingen Odinsvej Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt 7 7 Kronen 5 5 Stygge Krumpensvej Gl. Skagensvej - Bofællesskaber Kirkevej, Skagen Enkeltmandsprojekt Aalbæk 8 8 Bofællesskaber Fælles Bofællesskaber - Ledelse og administration 3 3 Senhjerneskade Center Nord Senhjerneskade Center Nord administration 4 4 Koktvedparken Koktvedparken 3 11 Koktvedparken Koktvedstien Koktvedstien administration Specialtilbuddet Specialtilbuddet administration 3 3 Hjemmevejledning Substitution 4 4 Mariested Mariested Vest Mariested Syd Mariested Nord Mariested administration Bostøtte Frederikshavn Bostøtte Sæby Bostøtte Skagen 8 8 Boenheden Birketoften Ungevejledning Plejehjem og beskyttede boliger Drift 8-17 Ejendom - Caspershus Bangsbo Daghjem Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Hjælpemidler 6 6 Hjælpemidler - Sæby Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige 11 sociale problemer (pgf Drift 11 Krisecenter i Frederikshavn Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

17 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift 5 5 Overordnet drift udredning rengøring mv Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift Ledsagerordning/administration 99 Socialt udsatte, uvisiteret Støttekontakt Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Temateam Koktvedparken 2 - Dagtilbud 8 8 BV Nordstjernen 9 9 Aktiviteten/Røret 5 5 Gimle - Baldersvej Dagtilbud Knivholt 5 5 Dagtilbud Dagtilbud administration Psykiatriske Støttecentre - fælles adm. 4 4 Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn 11 Psykiatrisk Støttecenter Sæby 2 2 Psykiatrisk Støttecenter Skagen 0546 Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og 13 introduktionsforløb mv. 1 Drift 13 Forsikringer Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 47 og personer i løntilskud 1 Drift 47 Forsikringer Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse 1 Drift Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesordninger Drift Forsikringer Mentorer Kommunalt projekt Step Up Virksomhedskonsulenter Jobcenter - beskæf./udfører Team Job og Mestring Ledige - beskæf./udfører Specialteam - beskæf./udfører Sygedagpenge - beskæf./udfører Projektafdelingen - alm- drift Socialfaglig Styringsenhed (funk. 5.98) 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Ledelsessekretariat Kommissioner, råd og nævn Drift 0 1 Kulturelt Samråd Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Frederikshavn Rådhus AF - bygning Knivholtvej Værkergrunden Biblioteket Frederikshavn Sekretariat og forvaltninger Drift P-vagter

18 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Centerchefens område - øvrig administration Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Natur og Vandmiljø 2 2 Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse 9 9 Journal og Arkiv - Øvrig administration 7 7 Scanning - øvrig administration 5 5 Kort og Gis - Øvrig administration 4 4 Udvikling og Erhverssekretariatet Energibyen 4 4 Park og Vej konto Direktørens område Ledelsessekretariat Direktionen 7 7 IT Support 4 4 Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm. 7 7 Personaleudgifter Hjælpemidler Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Forsikringer Indkøbskontoret 5 5 Stratigi & Arealudvikling Ejendom, Bygherre og Anlæg Drift og serviceafdeling Knivholt Hovedgård 5 5 Drift og vedligehold Nord Drift og vedligehold Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Drift og vedligehold Syd Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms 7 7 Kantinen Sæby - udligningsmoms 3 3 BK-Administrationsafdeling - Øvrig adm Borgerservice Borgerservice Kontrolenheden Kørselskontoret 3 3 Familie Administration Myndighed Familie Øvrig administration 9 9 Centerchefens område 5 5 Unge øvrig administration 8 8 Unge - myndighed Fælles IT og telefoni Drift IT Fælles IT Drift Jobcentre Drift 1221 Læsø 4 4 Jobcenter - fælles 9 9 Ledige - fælles Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Styringsenhed Naturbeskyttelse Drift 9 9 Natur og Miljø - naturbeskyttelse Byggesagsbehandling Drift Byg, Plan og Vej - ØKU - byggesagsbehand Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Drift Forsikringer Energiudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Fælles formål

19 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift 0 1 Køb og Salg - Fælles Faste ejendomme Fælles formål Drift Offentlige toiletter Beboelse Drift Servicearealer Servicearealer Stygge Krumpensvej Ny Skovgårdsvej 7, Voerså Energiudgifter Integration Andre faste ejendomme Drift Krystalgade 1 Sæby Er solgt - Strandgade 1, Sæby Algade 3, Sæby Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Fælles - faste ejendomme Østkystvejen 312, Voerså Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder Boensgade 10, Frederikshavn Brønderslevvej 263, Østervrå Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn Hjørringvej 196, Ravnshøj Læsøgade 3, Frederikshavn Læsøgade 13, Frederikshavn Nørregade 38, Hørby Rugskellet Strandby Benyttes ikkesolsbækvej 241, Sæby Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation Kappelborgskolen Læsøgade 11 Stenvej 11, Frederikshavn Energiudgifter Buttervej 39, familiecenter Dagtilbudsområde Frederikshavn III Hjørringvej Granly 0028 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Rekreative områder og publikumsfacilitet Driftsleder Plan 0032 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Energiudgifter Børnehuset Pilekvisten Stadion og idrætsanlæg Bannerslundhallen Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Drift Intern drift og fællesudgifter Knivholt Hovedgård Naturbeskyttelse Skove Drift Driftsleder 4 toldmoms Vandløbsvæsen Fælles formål 2 1 Drift 2 Klimasikring og vejanlæg Redningsberedskab

20 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Redningsberedskab Drift Administration Beredskab Kommunalt brandvæsen 2572 Frederikshavn Svømmehal Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 1 1 Drift 1 Materiel og miljø Arbejder for fremmed regning 3 1 Drift 3 Infrastruktur & Bymiljø - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Drift Materiel og miljø Plan Parkering 2 1 Drift 2 Intern drift og fællesudgifter Kommunale veje Belægninger m.v. 1 1 Drift 1 Infrastruktur & Bymiljø Vintertjeneste 5 1 Drift 5 Klimasikring og vejanlæg Vejanlæg 4 1 Drift 4 Rekreative områder og publikumsfacilitet Havne Havne 3 1 Drift 3 Sæby Havn 100% moms Lystbådehavne m.v. 8 1 Drift 8 Skagen Lystbådehaven 8 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Energiudgifter Bangsbostrand Skole Hånbækskolen Elling Skole Elling Skole - administration Gærum Skole Gærum Skole - administration Strandby Skole Ravnshøj Skole Heldagsskolen Volstrup Skole Torslev Skole Sæbygaardskolen Sæby Skole Stensnæsskolen Hørby/Dybvad skole Frydenstrandskolen Skagen Skole Nordstjerneskolen Ålbæk skole Ålbæk Skole - administration Jerup Skole 0332 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Frederikshavn Kommunes biblioteker Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Intern drift og fællesudgifter -6 20

21 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Energiudgifter Kommandantboligen Manegen Sæby Kulturhus Maskinhallen Kulturhuset Kappelborg Det Musiske Hus Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Ravnshøj Ungdomsklub Voerså Ungdomsklub 20 9 Hørby Ungdomsklub Tranåsskolen Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Skagen Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedscenter Skagen Sundhedscentre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Drift 9 15 Dagplejen Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 1 Drift Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Energiudgifter Voerså Børnehave Dagtilbudsområde Frederikshavn III Børnehaven Bispevang Den Lille Børnehave Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Frelsens Hær Bh.-Ledelse og administration Ålbæk Børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift Kernehuset Intgr.Inst.Gærum Sæby og Opland almindelig drift Dagtilbudsområde Sæby II Børnehaven Brolæggervej Børnehaven Sæbygaardvej Børnehaven Violvej 1 Børnehuset i Hørby Dybvad Børnehave Børnehuset Sættravej Frederikshavn Nord almindelig drift Dagtilbudsområde Frederikshavn V Andedammen Børnehaven Havblik 35 Børnehaven Spiloppen Børnehaven Stjernen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Mariehønen 8 33 Børnehaven Spiren Strandby Børnehave Abildgård Børnehave Frederikshavn Vest almindelig drift Børnehaven Øster Dahl

22 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Børnehuset Mælkevejen Intg. Troldehøj/Skærum Landbørnehaven Frederikshavn Syd almindelig drift Firkløveren Bangsbostrand Børnehaven Bølgen Børnehuset Bangsbo Børnehuset Hånbæk Børnehuset Pilekvisten Børnenes Hus Lærkereden Børnehaven Fyrrekrat Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Aalbæk Børnehave Fyrtårnet Den Lille Børnehave-Ledelse og administration Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Bødkergården Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Ungdomsgården Hånbæk Kaj Bundvad Fritidscenter Fritidscentret Hans Åbelsvej Strandby Fritidscenter Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift 5 48 Solsikken Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Familiehuset Sæby Familiehusene Fr.-havn Døgninstitutioner for børn og unge Drift Frederikshavn Døgncenter Gården Skagen Granly Minibo Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Chr. d. X vej Ældreboliger Skovvej 13 Ældreboliger Skagavej 134 a-c Ældreboliger Præstbro Ældreboliger Dybvad Ældreboliger Hørby Eksternt administreret ældreboliger Energiudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Rådhuscenter Strandgården - decentrale udg/indt Aalbæk - decentrale udg/indt 6-6 Servicearealer Ingeborgvej Dagcentret Decentrale driftsudgifter/indtægter Rosengården - decentrale udg/indt Decentrale driftsudgifter/indtægter Hørby Ældrecenter Caspershus Kastaniegården drift Fællesudgifter Sæby Ældrecenter

23 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Fællesudgifter Rosengården Rosengården servicearealer Servicearealer Østervrå Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Energiudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Forebyggende indsats - bestiller Ingeborgvej Café - Udligningsmoms 6 Sæby Aktivitetscenter 2 Bofællesskaber Fælles 9 14 Specialtilbuddet Mariested Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Krisecenter i Frederikshavn Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift Mariested Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Koktvedparken 2 - Dagtilbud BV Nordstjernen Aktiviteten/Røret Gimle - Baldersvej Dagtilbud Knivholt Dagtilbud Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Psykiatrisk Støttecenter Sæby Energiudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Projektafdelingen - alm- drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Frederikshavn Rådhus Sæby Rådhus Skagen Rådhus Aalborgvej 93 Biblioteket Frederikshavn Kommunalt brandvæsen Sekretariat og forvaltninger Drift Stratigi & Arealudvikling OPP kontrakt Energiudgifter Frederikshavn Rådhus Værkergrunden 1 Drift Drift og serviceafdeling Drift og vedligehold Nord Drift og vedligehold Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Drift og vedligehold Syd Unge øvrig administration 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift 43 8 Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer Udvikling af menneskelige ressourcer 6 Intern drift og fællesudgifter Drift og anlæg

24 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Fælles formål Drift Køb og Salg - Fælles Boligformål 77 1 Drift 77 Køb og Salg - Fælles Offentlige formål 11 1 Drift 11 Køb og Salg - Fælles Ubestemte formål 16 1 Drift 16 Køb og Salg - Fælles Faste ejendomme Fælles formål Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Offentlige toiletter Vagtcentral Beboelse Drift 1-29 Køb og Salg - Fælles Andre faste ejendomme Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Krystalgade 1 Sæby 23-0 Caspersvej Algade 3, Sæby Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Fælles - faste ejendomme Boensgade 10, Frederikshavn Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn Hjørringvej 196, Ravnshøj Jyllandsgade 4-6, Frederikshavn Knivholtvej 20, Frederikshavn Læsøgade 3, Frederikshavn Læsøgade 5, Frederikshavn Læsøgade 13, Frederikshavn Læsøgade 15, Frederikshavn Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr Læsøgade 11 Ousenvej 16, Sæby 2 0 Nordvej 4-6, Vangen, toldmoms -26 Cloos Tårnet - Brønderslevvej Drift og serviceafdeling Knivholt Hovedgård Renhold Nord Renhold fællesudgifter 81-0 Renhold Midt Renhold Midt Nord Renhold Midt Syd Renhold Syd Drift og vedligehold Nord Drift og vedligehold Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Drift og vedligehold Midt Syd Drift og vedligeholdelse fællesudgifter Drift og vedligehold Syd Indtægter Nord Indtægter Midt Syd Byfornyelse Drift Centerchefens område - øvrig administration 6-1 Boligforanstaltninger Driftssikring af boligbyggeri Drift

25 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Boligforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Kolonihaver Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift OPP kontrakt Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Flådestyring Administration Redningsabonnement Daglig drift Toldmoms Post & Bud Indkøb & vedligehold Bygninger Værksted Madtransport Serviceafdeling Serviceafdeling brandmaterial - toldmoms HMI relaterede ydelser HMI relaterede ydelser - toldmoms Myndighed Beredskab Kommunalt brandvæsen Operationel indsats- brandvæsen toldmoms Frivilligenheden Frivilligenheden toldmoms Falck Nordjysk Brand- & Redningsskole Kursusaktiviteter toldmoms Nødkald Vagtcentral Vagtcentral Toldmoms 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Flådestyring Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift IT Projekt og Digitalisering Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Skolefritidsordninger Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift IT Projekt og Digitalisering Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Ledelsessekretariat Kommunalbestyrelsen Nellemanns Have Tilskud til Sæbygård 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed 0 1 Drift 0 Tranåsskolen

26 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 1 Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Boligforanstaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Hjælpemidler - Sæby Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Hjælpemidler - Sæby Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf ) 1 Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Forsikringer Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 1 Drift Forsikringer Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 600 Forsikringer Tilskudsprojekter 3 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Ledelsessekretariat

27 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2015 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Drift Huslejenævn Beboerklagenævn Handicapråd Ældrerådet ØKD (Økonomisk decentralisering) Kommunalbestyrelsen -0 Øvrige råd og nævn Bevillingsnævn Integrationsråd Hegnsyn Valg m.v Drift Kommunalbestyrelsen Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift IT Projekt og Digitalisering Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Sekretariat og forvaltninger Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Centerchefens område - øvrig administartion Centerchefensområde - myndighedsudøvelse Stadepladser Sekretariat Myndighed Plan - myndighedsudøvelse Plan - øvrig administration Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter Natur og Vandmiljø Gebyr for miljøtilsyn Miljø - myndighedsudøvelse Byg, Plan og Vej - ØKU - byggesagsbehandling Ejendomsdata-Arkiv Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - øvrig administration Journal og Arkiv - Myndighed Journal og Arkiv - Øvrig administration Scanning - øvrig administration Kort og Gis - Øvrig administration Kort og Gis - toldmoms Udvikling og Erhverssekretariatet Energibyen Park og Vej konto 6 ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Ledelsessekretariat Kommunalbestyrelsen Direktionen IT Projekt og Digitalisering IT Fælles IT afdelingen - toldmoms IT Support Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm. Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig adm. Direktørens område Intern udvikling ØKD (Økonomisk decentralisering) TF - fællesomkostninger Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Differencekonti Fælles funktioner Administrationsandele overf. fra Forsyn. Indkøbskontoret