ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

Transkript

1 13 Driftsområde Børne- og familiecentret Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør Budgettet dækker desuden udgifter til uddannelse, administration, inventar mm Driftsområde - Redningsberedskabet Redningsberedskab m skatmoms (005895) Samsø Kommune samarbejdsaftale Betaling i forbindelse med forurening, undervisningsmateriel, ABA-anlæg Redningsberedskabet (005895) Personale Løn, fælles formål (incl rengass) Løn, afhjælpende indsats Fast ejendom Anskaffelser El, vand og varme Skatter, afgifter og forsikringer 4816 Rengøringsartikler 2034 Indtægter Lejeindtægt Det Danske Redningskorps, fælles formål Betaling fra andre kommuner, afhjælpende indsats Bygningsvedligeholdelse se under Teknisk Udvalg Bygningsvedligeholdelse

2 14 Driftsområde Byråd og administration Politisk organisation Odder Kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og Følgende 4 udvalg: Teknisk Udvalg, Udvalget for Undervisning og Kultur, Det Sociale Udvalg og Økonomiudvalget Fælles formål (064240) EU-projekt eparticipate Præmiering af bygninger 8795 Støtte til politiske partier: I henhold til lov nr 940 af 23 dec 1986 skal der ydes kommunalt tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer Ifølge lovbekendtgørelse nr 704 af 21 august 1996, skal de årlige støttebeløb pr stemme reguleres med 3% pr anno Beløbet pr stemme udgør i ,75 kr Energibank, besparelsesramme til fordeling Venskabsbysamarbejde Byråd (064241) Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til viceborgmester udgør 10 % af borgmestervederlaget Vederlag til udvalgsformænd Vederlag til udvalgsformænd udgør 18 % af borgmestervederlaget Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag til byrådsmedlemmer Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren Vederlag, i alt Uddannelse, kompetenceudvikling Møder, rejser og repræsentation: Budgettet omfatter bla byrådsmedlemmers deltagelse i orienterende møder, forhandlinger, udflugter, temadage mv

3 15 Jubilæu msgratiale Abonnement på Danske Kommuner, kommuner mm Befordringsgodtgørelse Kommissioner, råd og nævn På dette område konteres udgifter til diæter og andet, til de medlemmer af kommisioner, råd og nævn mv, som ikke er byrådsmedlemmer Hovedkonto 0 (064242) 9632 Udgifter til hegnssyn mm Hovedkonto 3 (064242) Mødediæter til diverse nævn under Udvalget for Undervisning og Kultur Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelser til skolebestyrelserne Beløbet dækker ligeledes udgifter til uddannelse Til dette er afsat kr Hovedkonto 5 (064242) Honorar til formand for huslejenævn samt diæter for deltagelse i møder Ældreråd og klageråd for ældre Beboerklagenævn Hovedkonto 6 (064242) Mødediæter og øvrige mødeudgifter, herunder godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Folketingsvalg (064243) Der afholdes valg til EU-parlamentet i Kommunalvalg (064243) Der afholdes kommunal- og regionsvalg i 2009

4 16 Admini strativ organisation Den administrative organisation ledes af 4 direktører: Kommunaldirektør, Teknisk direktør, Socialdirektør og Kulturdirektør Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Byrådsservice, borgerservice og institutionsservice Administrationsbygninger (064550) Rådhuset Vedligeholdelse af grønne områder Anskaffelse af kontorinventar mm Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af edb-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv Opvarmning El Vand Huslejeindtægt for den statslige del af Jobcentret Nørregade En del af teknisk afdeling har til huse her i lejede lokaler: Anlæg og kommunale ejendomme Natur og miljø Rengøringsselskab, leje af gulvmåtter mv Opvarmning El Vand 3874 Husleje Administration (064551)

5 17 Personaleomkostninger I beløbet indgår, udover løn, budget til kursus og kørselsudgifter Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidig pensionsbidrag til tjenestemænd Løn til Jobcenter, Naturbeskyttelse og Miljøbeskyttelse er budgetteret under selvstændig omkostningssted Forsikringer Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende for hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar arbejdsmarked Ansvar professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale (AON) Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn) Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til fastprisaftale, internet, serviceaftaler, løbende vedligeholdelse, leasing af WTS-løsning, datatransmission, lovsamlinger, hjemmearbejdspladser samt løbende optimering af IT-løsningen Øvrige udgifter Budgettet dækker udgifter til lægeerklæringer, arbejdsmiljøcertificering, lokalplaner, kommuneplaner, kortmateriale GIS, mv Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrige administrationsudgifter, herunder porto, annoncering, Fotokopiering De budgetterede indtægter vedrører gebyrer ved salg af grunde, vurderingsattester, pantegebyr, folkeregisteroplysninger, sygesikringsbeviser samt gebyrer ved bygge- Sagsbehandling Jobcenter (064553)

6 18 Budget 2009 er udvidet med to midlertidige stillinger (i perioden ) Naturbeskyttelse (064554) Budgettet dækker lønninger samt kørselsudgifter Miljøbeskyttelse (064555) Budgettet dækker lønninger samt kørselsudgifter Tjenestemandspension (065272) Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd Budgetpuljer (065270) Lønpulje, 0,7 % til fordeling efter overenskomstforh Lokal lønpulje Lov- og cirkulæreprogram Pulje vederlagsfri fysioterapi Fjernelse af afgiftsfritagelse for energiafgifter i kollektiv trafik Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsskadeforsikringer er opsagt med virkning fra 1107 Til fordel for selvforsikring Budgettet anvendes til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger Løsøreforsikringer, selvrisikopulje Barselsfond Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med udbetalinger i fm barsler Effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftaler Gældende for alle fagudvalg Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med indgåede indkøbs- Aftaler Kompetanceudvikling alle områder Demografipulje til senere fordeling Driftsområde Trafik og havne Hou Havn (023540)

7 19 Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1107 Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter I 2009 er skibsafgifter forhøjet med kr til dækning af udgifterne i forbindelse med ombygning af Hou Havn Personale El og vand Indtægter Leje jord og bygninger Skibsafgift Vareafgift Øvrige indtægter Driftsområde Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse (046288) Løn til sundhedskoordinator Sundhedsfremme, personalet Bedriftssundhedstjeneste (046290) Driftsområde Erhvervsfremme og turisme Fælles formål (064240) Udadrettede aktiviteter Indtægter og udgifter efter forskellige love (064860) Kontingent til kommunale sammenslutninger Hyrevognsbevillinger 5594 Hyrevognsbevillinger, afgift Tilskudsområder (064862/67) Tilskud til Turistkontor

8 20 Marked sføring og vækstgrupper Den Økologiske Have kommune samarbejde Erhvervs- og udviklingsråd (064867) Odder Erhvervs- og Udviklingsråd Tilskud Der er fra 2008 foretaget fremskrivning af tilskuddet Driftsområde - Arbejdsmarked Revalidering (055880)

9 21 Området vedrører udgifter til foranstaltninger til afklaring af personer med nedsat arbejdsevne Kommunen har fra 2007 overtaget det fulde finansieringsansvar, og har i den forbindelse fået tilført en kompensation på kr (i 2008-niveau) til køb af pladser på revalideringsinstitutioner Kompensationen er indarbejdet i budgettet Udgift i Jobcentre(056893) 0 Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) får til fremme af virksomhedsrettede initiativer jf 47 i Styringsloven stillet et statsligt tilskud på kr til rådighed Indtil 1 januar 2007 kaldtes det Koordinationsudvalg og var henhørende på konto 6 Øvrige udgifter og indtægter Tilskud fra staten Løntilskud til ledige ansat i kommuner(056895) Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed Jobtræningskvoten for Odder Kommune i 2009 er på?? pladser (tallet meldes først ud senere), men der påregnes, jf erfaringer fra tidligere år, et lavere forbrug af helårspladser I 2007 var der et forbrug på ca 8 helårspladser, og der budgetteres i 2009 med 2 pladser yderligere i forventning om yderligere aktivitet, men staten kan i princippet forlange?? pladser stillet til rådighed, hvilket vil øge nettoudgifterne tilsvarende Personale Løn: 10 pladser á kr Uddannelse Statsrefusion: 10 pladser á kr)