Poslovno poročilo 2016

Transkript

1 Poslovno poročilo 2016 LTO Sotočje

2 LTO Sotočje poslovno poročilo PREDSTAVITEV ZAVODA LTO SOTOČJE IZPOLNJEVANJE KROVNIH CILJEV, POSTAVLJENIH ZA LETO IZPOLNJEVANJE CILJEV PO AKTIVNOSTIH RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV Zaposleni v zavodu LTO Sotočje v letu Izobraževanje in delavnice Izobraževanja v organizaciji LTO Sotočje INFORMACIJSKA SLUŽBA Dejavnosti info centrov Internet in rezervacijski sistem (CRS) TRŽNE AKTIVNOSTI Borze, sejmi in delavnice Tekoči PR, objave, promocijske akcije Gostujoči novinarji in študijske ture Strokovni in poslovni dogodki Razno Pomembnejši projekti ZALOGE PROSPEKTOV IN NOVI PROMOCIJSKI MATERIALI SODELOVANJE S TURISTIČNIMI DRUŠTVI V OBČINI TOLMIN REGIONALNO POVEZOVANJE Julijske Alpe Dolina Soče RDO Smaragdna pot INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU Javorca Tolminska korita Nadiža REZULTATI TURIZMA NA OBMOČJU LTO SOTOČJE GOSTJE IN NOČITVE V OBČINAH TOLMIN IN KOBARID STRUKTURA OBISKOVALCEV PO NACIONALNOSTI SEZONSKA RAZPOREDITEV REALIZACIJE NOČITEV STRUKTURA NAMESTITVENIH KAPACITET IN REALIZACIJA TREND GIBANJA REALIZACIJE NOČITEV V ZADNJIH 15 LETIH FINANČNO POROČILO PRIHODKI STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH POSLOVNI REZULTAT

3 6. DRUGE OCENE USPEHA POSLOVANJA RAČUNOVODSKO POROČILO POJASNILA K IZKAZOM Pojasnila k postavkam bilance stanja Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov PRILOGE POROČILO GOOGLE ANALYTICS 2016 ZA 62 Pripravile: Mateja Leban,, Alenka Rutar, Tjaša Bizjak, Anja Skočir, Maja Ivančič, Jelka Kavčič 2

4 1. Predstavitev zavoda LTO Sotočje LTO Sotočje, zavod za pospeševanje razvoja turizma, je ustanovila Občina Tolmin. Decembra 2001 se je kot soustanoviteljica zavoda pridružila Občina Kobarid in od leta 2002 je LTO Sotočje skupna destinacijska organizacija obeh občin je bil v Tolminu v Ulici Petra Skalarja 4 odprt prvi turističnoinformacijski center (TIC). Na tem naslovu je tudi aktualni sedež zavoda je zavod skupaj z ustanovo Fundacija Poti miru v Posočju organiziral turističnoinformacijsko službo v Kobaridu smo skupaj z razstavo Tolminskega muzeja odprli info točko v Podbrdu, ki deluje samo v glavni sezoni smo skupaj s Triglavskim narodnim parkom v Zeleni hiši odprli nov TIC v Kobaridu. LTO Sotočje skrbi tudi za pomembne elemente turistične infrastrukture: od leta 2000 za odprta vrata cerkvice sv. Duha v Javorci in od leta 2006 za vzdrževanje in urejanje turističnih poti v Tolminskih koritih. Od leta 2008 do 2014 je LTO Sotočje skrbel tudi za izvajanje parkirnega režima ob Nadiži in v letu 2014 za izvajanje parkirnega režima na parkirišču Zaročišče je Svet regije Severne Primorske Goriške statistične regije pooblastil zavod LTO Sotočje in direktorja zavoda za opravljanje nalog destinacijske organizacije (RDO) za celotno regijo. Mandat je veljal do konca leta 2013, svet regije nam ga je podaljšal še za leto dni, vendar smo aprila 2014 dali odstopno izjavo za prenehanje aktivnosti. Svet regije je sprejel našo odstopno izjavo in dodelil vodenje aktivnosti RDO do konca leta 2014 RRA Severne Primorske, Nova Gorica. Tudi prvo polovico leta 2015 je aktivnosti RDO vodila RRA Severne Primorske, Nova Gorica, v drugi polovici leta 2015 pa smo aktivnosti RDO vodili trije zavodi skupaj, RRA Severne Primorske, Nova Gorica, LTO Bovec in LTO Sotočje. Osnovne naloge zavoda oblikovanje turistične ponudbe na območju občin ustanoviteljic, informiranje obiskovalcev, zbiranje informacij o turistični realizaciji, promocija turistične ponudbe, sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije, sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami, mednarodno sodelovanje, spodbujanje razvoja turistične dejavnosti, lastna dejavnost, ki ni v nasprotju z osnovnim poslanstvom zavoda. Organi zavoda Svet zavoda: sestavlja ga 11 članov, njihov mandat traja štiri leta. Trenutni svet zavoda sestavljajo naslednji člani: o s strani občin ustanoviteljic: Jože Dakskobler, Borut Nikolaš, Silverij Mervič in Rajko Podgornik za občino Tolmin ter Pavel Tonkli in Darko Smrekar za občino Kobarid; 3

5 o s strani članov: Branko Bizjak in Tomaž Leban za Tolmin ter Jože Šerbec in Bojan Roš za Kobarid; o predstavnica zaposlenih:. Člani sveta zavoda so za predsednika izvolili Jožeta Šerbca, za podpredsednika pa Branka Bizjaka. Direktor zavoda: izbran je na osnovi javnega razpisa za mandatno obdobje štirih let. Konec leta 2012 je bil izveden razpis za direktorja za nov mandat; prijavil se je dotakratni direktor in svet zavoda ga je predlagal občinam v potrditev. Občinski svet Občine Kobarid mu zaradi neustrezne razlage postopkov ob razpisu in imenovanju ni podelil soglasja, zato je zavod ostal brez direktorja, Janko Humar pa je bil imenovan za vršilca dolžnosti za obdobje največ enega leta je bil objavljen nov razpis za direktorja, prijavilo se je šest kandidatov je večina članov sveta zavoda izglasovala, da ustanoviteljem za novega direktorja LTO predlaga imenovanje kandidata Mateja Vranješa. Občinski svet Občine Tolmin je o soglasju odločal na seji dne in sprejel sklep, da ne daje soglasja k imenovanju predlaganega kandidata. Občinski svet je sprejel omenjeni sklep, ker je večina članov sveta menila, da izbrani kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev iz razpisa je svet zavoda tako imenoval Janka Humarja za vršilca dolžnosti, ta pa je , dan po podpisu pogodbe, nepreklicno odstopil (odpovedni rok je potekel ). Na mesto vršilca dolžnosti direktorja je bila s za obdobje največ enega leta imenovana Mateja Leban. V juniju 2014 je bila s strani obeh občin ustanoviteljic imenovana petčlanska komisija za pripravo predloga sprememb ustanovnih aktov LTO Sotočje. Po sprejetju teh dokumentov na obeh občinskih svetih (predvidoma jeseni 2015) bi bil ponovno objavljen razpis za direktorja. V letu 2015 ti dokumenti niso bili obravnavani na občinskih sejah. Zato je Svet zavoda LTO Sotočje ponovno imenoval Matejo Leban za vršilko dolžnosti direktorja za obdobje enega leta. V približno istem času, torej pred poletjem 2015, je Občina Bovec izkazala interes za vključitev v skupen turistični zavod, ki bi bil organiziran za vse tri občine. Konec leta 2016, , so vsi trije občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin na skupni seji sprejeli Odlok o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče. Zaradi predvidenih statusnih sprememb zavoda svet zavoda ni objavil javnega razpisa, ampak je za čas do zaključka statusnih sprememb oz. največ za dobo enega leta imenoval v. d. direktorja, Matejo Leban. Občni zbor članov: sklicuje ga direktor po potrebi. Občni zbor obravnava poslovanje zavoda in aktualno problematiko. V decembru 2016 smo izpeljali letno srečanje članov LTO Sotočje. Članstvo Ena izmed ključnih nalog zavoda je pomoč in podpora podjetnikom in posameznikom, ki se na področju občin ustanoviteljic ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Članstvo je prostovoljno, pogoj je pristopna izjava in aktivno sodelovanje v akcijah zavoda. Skupno število aktivnih članov LTO Sotočje je konec leta 2016 znašalo 243 (leta 2015 pa 227). V letu 2016 je na novo začelo delovati 20 ponudnikov, trije pa so zaprli svojo dejavnost. 4

6 Organizacijske enote LTO Sotočje, Poslovno poročilo 2016 Sedež zavoda LTO Sotočje je na naslovu Ulica Petra Skalarja 4 v Tolminu. Organizacijske enote so postavljene v skladu s ključnima vsebinama dela, in sicer turističnoinformativno dejavnostjo ter upravljanjem turistične infrastrukture: Turističnoinformativna dejavnost: o TIC Tolmin: turističnoinformacijski center za področje občine Tolmin. Odprt skozi vse leto. Tudi sedež zavoda. o TIC Kobarid: turističnoinformacijski center za področje občine Kobarid. Odprt skozi vse leto. Od aprila 2010 deluje v Zeleni hiši kot partnerski informacijski center skupaj s Triglavskim narodnim parkom. o Info točka Podbrdo: turističnoinformacijska točka za območje Baške grape. Skupaj z razstavo Tolminskega muzeja gostuje v zaščiteni Jakovkni hiši (Podbrdo 18). Odprta samo v glavni sezoni. Upravljanje infrastrukture: o Cerkvica sv. Duha v Javorci (od 2000): eden od treh slovenskih spomenikov, uvrščenih na seznam EU kulturne in zgodovinske dediščine. Odprta od začetka aprila do novembra; od junija do septembra vsak dan, sicer ob vikendih in praznikih. Med letom je ključ na voljo v TIC-u Tolmin. o Tolminska korita (od 2006): najpomembnejša tolminska naravna znamenitost in najnižja (180 m) točka Triglavskega narodnega parka. LTO Sotočje skrbi za vstopno točko in poti v korita Tolminke in Zadlaščice. Odprto od konca marca do začetka novembra. o Nadiža ( ): Od leta 2015 LTO Sotočje ni bil več pooblaščeni izvajalec parkirnega režima ob Nadiži, aktivnosti vodi Občina Kobarid. o Zaročišče (2014): Od leta 2015 LTO Sotočje ni bil več pooblaščeni izvajalec tudi parkirnega režima na parkirišču Zaročišče. Stroške delovanja TIC-ev pokrivata občini ustanoviteljici, tekoči stroški oskrbovanja Javorce in urejanja Tolminskih korit pa se pokrivajo iz vstopnine. Zakonske in druge pravne podlage za delo zavoda Zavod LTO Sotočje deluje na podlagi naslednjih zakonov in pravnih podlag: Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid Tolmin, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS, Zakon o javnih naročilih, Statut LTO Sotočje. Dolgoročni cilji zavoda Zavod ima opredeljena dva dolgoročna cilja: spodbujanje rasti in razvoja kakovostnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti pravnih oseb ali posameznikov na območju občin ustanoviteljic; 5

7 graditev območja občin ustanoviteljic v prepoznavno turistično destinacijo: z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir. 2. Izpolnjevanje krovnih ciljev, postavljenih za leto 2016 Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev zavoda Opredeljeni dolgoročni cilji: spodbujati rast in razvoj kakovostnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti pravnih oseb in posameznikov na območju občin ustanoviteljic; z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir graditi območje občin ustanoviteljic v prepoznavno turistično destinacijo. Zavod LTO Sotočje je tudi v letu 2016 v celoti sledil opredeljenim dolgoročnim ciljem zavoda in prispeval k nadaljnji rasti in razvoju turistične destinacije. Izpolnjevanje splošnih ciljev zavoda Opredeljeni splošni cilji: stabilizirati financiranje s strani Občine Kobarid; nadgraditi in povečati obisk internetnega portala povečati gledanost promocijskega filma Dolina Soče na ogledov; še naprej vzpodbujati ponudnike namestitev za neposredno vključevanje v rezervacijski sistem. Financiranje s strani Občine Kobarid ostaja problem. V letu 2015 nam je Občina Kobarid namenila le EUR za osnovni program. Obe občini bi morali prispevati v proračun LTO Sotočje skladno s programom dela. Vsaka občina bi morala kriti stroške svojih info centrov, skupne stroške LTO Sotočje ter stroške za promocijo in regionalni program pa bi morali pokrivati vsaka polovično. Občina Kobarid nam je v letu 2016 zmanjšala sofinanciranje na postavki za promocijo. LTO Sotočje povečuje obseg sredstev za promocijo destinacije skozi lastno tržno dejavnost, sofinanciranje ponudnikov in skozi javne razpise predpogoj pa je osnova, zagotovljena v občinskih proračunih. Če je ta osnova manjša, je tudi možnost iskanja drugih virov manjša. Skupni obseg dodatno zbranih sredstev na letni ravni je od 2 do 3-krat večji od sredstev, ki jih zagotavljajo ustanovitelji. LTO Sotočje je skupni zavod dveh občin in največjega dela programa (sejmi, promocija, predstavitve ) ni mogoče deliti na kobariški in tolminski del. S skupno znamko Dolina Soče smo v zadnjih letih ta princip enovitosti ponudbe še okrepili, dejansko pa bo postal neizvedljiv, če ga bo ena občina financirala, druga pa ne. Konec leta 2016 so občine Tolmin, Kobarid in Bovec sprejele nov Odlok o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče. V odloku je definirano, kakšno bo financiranje novega zavoda s 6

8 strani vsake posamezne občine. Nov zavod za turizem bo registriran in bo pričel z delovanjem v toku leta Prevzel bo vse pravice in obveznosti sedanjega zavoda. Občini ustanoviteljici zavoda LTO Sotočje pa bosta po izvedenih prerazporeditvah, prenosih, izročitvah v upravljanje in z vstopom novega zavoda v vsa pravna razmerja, sprejeli odlok o prenehanju zavoda LTO Sotočje. Število obiskov na internetni strani je naraslo nad pričakovanja in zastavljene cilje. V letu 2016 smo imeli po podatkih WebStatistics obiskov strani (29 % več kot v letu 2015, ko je bilo na strani obiskovalcev). Promocijski film Dolina Soče: tudi za leto 2016 smo si očitno zadali preveč optimistični cilj povečati gledanost našega promocijskega filma na ogledov. Promocijski film in je imel do februarja 2017 skupno ogledov ( ogledov na Vimeo in ogledov na YouTube), kar je za 10 % več kot je bilo ogledov do februarja 2016 ( ogledov). Rezervacijski sistem: LTO Sotočje ima vse svoje ponudnike namestitvenih kapacitet vključene v rezervacijski sistem. Za podatke večine ponudnikov v rezervacijskem sistemu skrbi zavod, vsak zainteresirani ponudnik pa ima možnost, da se v sistem vključi tudi sam in neposredno skrbi za svoje vsebine. Želja zavoda je, da bi bilo takih samoiniciativnih ponudnikov čim več. V letu 2016 smo samostojen dostop do sistema omogočili 11 novim članom (lani 17), kar pomeni, da skupno število aktivnih samostojnih uporabnikov konec leta 2016 znaša 50. Izpolnjevanje ciljev turistične realizacije Opredeljeni cilji turistične realizacije: povečati število gostov in nočitev za 5 %. Tudi z rezultati v letu 2016 smo lahko zelo zadovoljni. Povečalo se je tako število gostov, kot tudi število nočitev v destinaciji. Število gostov se je povečalo kar za 8 %, število nočitev pa za 7 %. Pozitivno rast beležimo tako v tolminski kot v kobariški občini, tako pri domačih kot tudi pri tujih gostih ter tudi skoraj pri vseh segmentih naših ponudnikov. 7

9 3. Izpolnjevanje ciljev po aktivnostih 3.1. Razvoj človeških virov Zaposleni v zavodu LTO Sotočje v letu 2016 Skozi celo leto je bilo v zavodu na stalnih delovnih mestih zaposlenih sedem oseb. S smo ponovno zaposlili sodelavca v Javorci za določen čas, do Zaradi menjave službe je konec decembra sodelavka v TIC-u Tolmin dala odpoved. Razpis za to delovno mesto smo objavili v začetku januarja Novo sodelavko smo zaposlili 20. januarja Ta zaposlitev ni vplivala na skupno število zaposlenih v zavodu. V glavni sezoni smo morali tako kot vsako leto zaradi podaljšanega urnika info centrov in delovanja zunanjih točk pokriti dodatne potrebe. V Javorci nam je pomagal zunanji sodelavec, največ dodatnih potreb pa nam pokrijejo študenti. V Javorci in v Tolminskih koritih jih je z nami v sezoni 2016 sodelovalo 18. št. Šifra DM Redno zaposleni Poslovna enota Število delavcev 1. B Direktor 1 Uprava LTO 2. J Poslovna sekretarka VI 1 3. I Turistični informator II vodja info centra 1 TIC Kobarid 4. I Turistični informator III 1 5. I Turistični informator II vodja info centra 1 TIC Tolmin 6. I Turistični informator III 1 7. J Receptor IV Tolminska korita 1 8. J Receptor IV Javorca 1 ( ) Sezonske zaposlitve Število oseb Opravljene ure 2016 TIC Tolmin ,5 TIC Kobarid ,5 Študentje, s. p. TIC Podbrdo Tolminska korita Javorca SKUPAJ V letu 2016 smo ponovno zaposlili sodelavca v Javorci za določen čas in zato nismo imeli pogodbenega sodelavca. 8

10 V TIC-u Tolmin, tako kot v letu 2015, tudi v letu 2016 beležimo večje številu ur preko študentskega servisa, saj nam na račun sodelavke, ki skoraj celotni delovni čas posveti booking centru poti Alpe Adria Trail, celo leto v TIC-u pomaga študentka. 9

11 Izobraževanje in delavnice 2016 Datum Kraj Dogodek Predstavnik Kobarid CIAO in Dolina Soče Andreja Jurkovič,, Mateja Leban, Klavdija Lešnik Ljubljana SITE Incentive Summit Education Day Ljubljana Ocenjevanje, napredovanje in nagrajevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev 2016 Alenka Rutar Ljubljana STIP usposabljanje Andreja Jurkovič Tjaša Bizjak Bled Delavnica Slo-brand 2016 Mateja Leban Kobarid Discover All Mateja Leban, Andreja Jurkovič Tolmin, Kobarid Grad d.o.o. blagajna Tjaša Bizjak, Mateja Leban, Andreja Jurkovič Ljubljana STO delavnica družabna omrežja Andreja Jurkovič, Maja Ivančič Bohinj Konferenca o znamčenju Mateja Leban Ljubljana Delavnica Kako se izogniti negativnim posledicam drobljenja javnih naročil Beljak Sestanek glede centralnega rezervacijskega sistema Feratel Mateja Leban, Alenka Rutar Maja Ivančič Ljubljana Delavnica na temo organizacije dogodkov Maja Ivančič, Alenka Rutar Ljubljana Seminar o DDV Mateja Leban Radenci Motivacijsko srečanje za skrbnike portala Mateja Leban, Tjaša Bizjak, Klavdija Lešnik, Anja Skočir Tolmin Čutim prostor Alenka Rutar Tolmin Tasty cheese tour, delavnica in podpis pisma o nameri Tjaša Bizjak, Mateja Leban Izobraževanja v organizaciji LTO Sotočje Datum Kraj Dogodek/prireditev Predstavnik Tolmin Delavnica Feratel Webclient Tjaša Bizjak, Maja Ivančič Kobarid Rezervacijski sistemi: Uroš Buda, Ciao in Dolina Soče sestanek za ponudnike 10 Tjaša Bizjak, Andreja Jurkovič,, Mateja Leban, Maja Ivančič Kobarid Delavnica za ponudnike, zainteresirane za

12 15., 18., Kobarid oblikovanje novih incentive programov Priprava incentive programov z manjšimi skupinami ponudnikov (Breginjski kot, Kobarid, Livek) Kobarid Trendi v turizmu in marketing, Jana Apih (skupaj s PRC) Tolmin Rezervacijski sistemi in prihodnost malih ponudnikov v obliki razpršenega hotela, Uroš Buda (skupaj s PRC) Tolmin Predstavitev projekta Tasty cheese tour TA Mateja Leban Tolmin Letno srečanje članov LTO Sotočje & predavanje na temo gosta veda o gostu Tjaša Bizjak, Maja Ivančič, Mateja Leban, Alenka Rutar, Anja Skočir Tjaša Bizjak, Maja Ivančič, Mateja Leban, Alenka Rutar, Anja Skočir Tjaša Bizjak, Maja Ivančič, Mateja Leban, Alenka Rutar, Anja Skočir, Da bi lahko v pred- in posezoni bolje tržili destinacijo, je treba delati na zaključenih in vsebinsko dodelanih programih za izbrane ciljne skupine. Incentive programi za manjše skupine so za to idealni, je pa potrebno večje angažiranje ponudnikov pri sami pripravi in izvedbi. Tu se bomo še naprej s ponudniki trudili in nadaljevali pri oblikovanju t. i. doživljajskih modulov. Eden izmed ciljev zavoda je tudi stalno vzpodbujanje ponudnikov namestitev za neposredno vključevanje v rezervacijski sistem. Tako smo v mesecu januarju organizirali delavnico v Tolminu, na kateri smo predstavili posodobitve rezervacijskega sistema Feratel WebClient 4.0, veliko pa smo imeli tudi individualnih svetovanj in izobraževanj. Zaradi vseh teh aktivnosti se je število aktivnih samostojnih uporabnikov v letu 2016 povečalo za 11. Za ponudnike smo konec leta skupaj s Posoškim razvojnim centrom organizirali še tri srečanja z različnimi vsebinami. Vsa tri srečanja so bila dobro obiskana. 11

13 3.2. Informacijska služba Dejavnosti info centrov posredovanje informacij in promocijskega materiala (info center, PTT, e-poslovanje), možnost uporabe interneta in računalnika v internetnem kotičku, sodelovanje s ponudniki, vnašanje podatkov o ponudnikih in ponudbah v informacijski in rezervacijski sistem (lastna internetna stran, STIP, Feratel Deskline), prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic, mesečno spremljanje statističnega gibanja turistične realizacije v občinah Tolmin in Kobarid, objavljanje koledarja prireditev v Sočasniku in na internetu TIC Tolmin 2016 TIC Tolmin je bil od junija do septembra odprt vsak dan, vključno z nedeljami in prazniki. Junija in septembra od 9.00 pa do 19.00, julija in avgusta pa od 9.00 pa do V preostalem delu leta je bil TIC ob nedeljah zaprt, ob sobotah in praznikih pa odprt od 9.00 do Urnik med tednom: v maju od 9.00 do 19.00, v aprilu od 9.00 do 18.00, v preostalih mesecih pa od 9.00 do V letu 2016 je TIC Tolmin obiskalo obiskovalcev, 13 % več kot leto prej. Skoraj pri vseh narodnostih se je število obiskovalcev povečalo, največ pa se je povečalo število obiskovalcev iz Španije in Nizozemske. DRŽAVA JAN- MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT TIC Tolmin: Najpomembnejši obiskovalci info centra po mesecih in državah. NOV- DEC 2016 Delež Ind. 16/15 1 NEMČIJA ,9% SLOVENIJA ,8% ITALIJA ,6% FRANCIJA ,1% 94 5 V. BRITANIJA ,9% 91 6 ŠPANIJA ,8% NIZOZEMSKA ,5% BELGIJA ,2% ČEŠKA ,7% IZRAEL ,7% 135 OSTALI ,0% 117 SKUPAJ ,0% 113 delež 2% 2% 5% 8% 26% 42% 11% 2% 2% 100% razlika

14 Internet za obiskovalce: hišni internet je izkoristilo le 88 obiskovalcev, kar je sicer za 52 % več kot v letu Navkljub temu povečanju je še vedno očitno, da se z razvojem mobilnih naprav uporaba javnih internetnih točk zmanjšuje. Veliko pa je bilo obiskovalcev, ki so v TIC-u koristili brezplačni WI-FI TIC Kobarid Zelena hiša 2016 Od aprila do oktobra je bil TIC odprt vsak dan, vključno z nedeljami in prazniki. V aprilu in oktobru od 9.00 do 18.00, maja, junija in septembra od 9.00 do 19.00, v juliju in avgustu od 9.00 do V preostalem delu leta (nov. mar.) je bil TIC ob nedeljah zaprt, ob sobotah pa odprt od do Urnik med tednom je bil v tem času od 9.00 do DRŽAVA JAN- MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT TIC Kobarid: Najpomembnejši obiskovalci info centra po mesecih in državah. NOV- DEC 2016 % 1 SLOVENIJA ,4% NEMČIJA ,9% ITALIJA ,0% FRANCIJA ,9% V. BRITANIJA ,9% AVSTRIJA ,3% ŠPANIJA ,4% NIZOZEMSKA ,4% ZDA ,1% IZRAEL ,6% 126 OSTALI ,0% 115 SKUPAJ ,0% 122 delež 1% 3% 8% 9% 25% 39% 12% 3% 1% 100% 100,0% razlika Ind. 16/15 V letu 2016 je TIC Kobarid obiskalo obiskovalcev, kar je 22 % več kot leto prej. Povečalo se je število obiskovalcev iz vseh držav, največ iz ZDA in Velike Britanije. Internet za obiskovalce: hišni internet so izkoristili le še 103 obiskovalci, kar je 68 % manj kot v letu Zelo očitno je nadaljevanje trenda, da se z razvojem mobilnih naprav uporaba javnih internetnih točk zmanjšuje. Veliko pa je bilo obiskovalcev, ki so v TIC-u koristili brezplačni WI-FI. 13

15 TIC Podbrdo 2016 V letu 2016 smo se s Turističnim društvom Podbrdo dogovorili za upravljanje info točke v Podbrdu. TIC Podbrdo je bil odprt ob vikendih in praznikih v maju, juniju in septembru, julija in avgusta pa vsak dan od do in od do Po potrebi je odpiral vrata tudi za delovne sestanke in obiske zaključenih skupin. V letu 2016 se je število obiskovalcev TIC Podbrdo močno povečalo, saj je v TIC-u delovala sprejemna točka tekmovalcev iz tujine na SP v gorskem maratonu. Ocenjujemo da je TIC v Podbrdu v tednu dni obiskalo več kot 400 obiskovalcev iz okoli 28 držav sveta. Tudi čez leto je bilo več obiskovalcev kot v letu poprej. Ocenjujemo jih na okoli 700, kar je več kot 63 % več kot leto poprej, ko jih je bilo 428. Skupno število obiskovalcev je še vedno skromno in ni preveč realno pričakovati, da se bo brez razvoja namestitvenih kapacitet bistveno povečalo. TIC Podbrdo ima v primerjavi z ostalimi TIC-i sicer malo manj turističnoinformativno in malo bolj pospeševalno in lokalno povezovalno vlogo. V TIC-u je bilo tako izvedenih tudi 20 sestankov in srečanj lokalnih društev in organizacij ter šol (največkrat Turističnega društva Podbrdo, sestanki v zvezi z organizacijo GM4O ). 14

16 Internet in rezervacijski sistem (CRS) Internet V letu 2016 smo v skladu s prioritetami vložili veliko časa in naporov v urejanje internetnih vsebin: 1. Destinacijski portal Dolina Soče ( v letu 2016 smo imeli po podatkih WebStatistics obiskov strani (29 % več kot v letu 2015, ko je bilo na strani obiskovalcev). Na spletni strani se je nadgradilo izbor ključnih besed, ki so bile najpogosteje iskane v preteklem letu. Sodelovali smo pri izdelavi aplikacije Ciao in Dolina Soče, ki bo še povečala dostopnost informacij obiskovalcem destinacije. Tekom leta smo spletno stran intenzivno promovirali s pomočjo tedenskih spletnih novic, prek družabnih omrežij, zloženk, oglasov Tedenske novice se je pošiljalo prek spletnega portala in portala MailChimp, saj slednji omogoča tudi vpogled, kdo novice odpre (med 20 in 40 % prejemnikov). Novice se je pošiljalo članom, naročnikom s portala, novinarjem, TIC-em regij Smaragdna dežela in Julijske Alpe, županoma občin Tolmin in Kobarid, svetu zavoda in svetnikom (na prek 900 kontaktov). Novice so pogosto vsebovale povezavo na našo spletno stran. 2. Regionalni portal Smaragdna pot ( obisk portala je iz leta 2015 na 2016 po podatkih AWSTAT narasel za 8 %. 3. Nacionalni portal ( v letu 2016 smo kot vsako leto nadaljevali z urejanjem vsebin na nacionalnem portalu in skrbeli za ažurnost informacij. 4. Portal pohodniškega projekta Alpe Adria Trail ( urejali smo vsebine z našega območja. 5. Portal FestiValley je namenjen dodatni promociji mednarodnih festivalov. Turistični produkt festivalov ima svoj spletni portal ( ki utrjuje znamko Soča Festivalley in krovno Dolina Soče. Na enem mestu združuje največje dogodke v dolini in vse ostale manjše prireditve. 6. Aplikaciji Moboff in Ciao in Dolina Soče Moboff: Aplikacijo si je v letu 2016 preneslo 262 uporabnikov prek sistema ios in 490 prek Androida, skupno 752 (v letu 2015 si je prek sistema ios aplikacijo preneslo 172 uporabnikov in 410 prek Androida, skupno 582). Ciao in Dolina Soče: Glede na dobre izkušnje v Brdih in na italijanski strani smo se v letu 2016 odločili za sodelovanje pri izdelavi aplikacije Ciao in Dolina Soče. Aplikacija ima sodobnejši dizajn in je za uporabnika nekoliko privlačnejša od aplikacije Moboff iz leta Odziv na aplikacijo Ciao in Dolina Soče je bil od objave lani dober. V tem obdobju je aplikacijo skupno preneslo več kot uporabnikov, dosegljiva je tudi na operacijskih sistemih Android in ios. Ustvarjalci aplikacije so poskrbeli za njeno promocijo tudi v zamejstvu; v nakupovalnem središču Cittàfiera je bilo julija lani postavljenih šest oglasnih panojev, razdelili so tudi letakov. Od avgusta naprej je oglasni pano postavljen tudi v trgovini Decathlon v Vidmu, dogovarjajo pa se tudi z novo trgovino Decathlon v nakupovalnem središču Villesse - Tiare. Aplikacija je bila objavljena tudi na naslovnici projekta Ciao in Colli Orientali (Cividale, Corno di Rosazzo, Premariacco, Buttrio) z naklado brošur. Do konca 2017 je predvidena še naklada dodatnih brošur. Oblikovalci aplikacije si obetajo, da se bo število v letu 2017 v primerjavi z 2016 še povečalo, saj bodo glede na novo ureditev, uporabniki za prenos mobilnih podatkov znotraj držav članic EU plačevali enotno ceno. 15

17 7. Družabna omrežja: Facebook profil Dolina Soče: Kobarid & Tolmin je naš najpomembnejši profil na družabnih omrežjih, ki ima sledilcev. Prek njega dnevno objavljamo naše novice in delimo novice, fotografije ter dogodke drugih v slovenskem in angleškem jeziku. Leta 2016 smo izvedli tri sponzorirane objave na temo Festivala pohodništva, Jestivala, kolesarjenja in Tolminskih korit, s plačljivimi oglasi smo dosegli uporabnikov. Twitter ima 294 sledilcev. Ta kanal najpogosteje uporabljamo za objavo večjih prireditev, nekoliko manj pa tudi za posredovanje fotografij ali novic o dolini Soče. Pinterest račun Dolina Soče/Soča Valley ima 21 sledilcev. Na tem portalu zbiramo fotografije drugih uporabnikov in jih objavljamo v naših podkategorijah. Konec leta 2016 smo aktivno pričeli s promocijo na trenutno najbolj priljubljenem družabnemu omrežju Instagramu, kjer imamo 433 sledilcev. Na portalu Issuu kot LTO Sotocje objavljamo naše tiskane materiale. Objavljenih imamo 124 publikacij, ki si jih je do sedaj ogledalo uporabnikov. Podrobnejše poročilo in analiza internetnih podatkov sta podana kot priloga temu dokumentu Rezervacijski sistem CRS Prodajno mesto * TIC Tolmin TIC Kobarid CRS (rezer. sistem) SKUPAJ Rezervacijski sistem: Pregled rezerviranih nočitev po prodajnih mestih. * Število nočitev, ki je bilo v letu 2012 evidentirano v TIC-u Kobarid, ni realno oz. ne vključuje vseh rezervacij s strani zavoda. Zaradi zahtev nekaterih ponudnikov obiskovalcev namreč nismo usmerjali neposredno k posameznikom, temveč smo jim dali na voljo več naslovov, med katerimi so izbrali sami. Po letu 2012 pa vključujemo tudi tovrstne nočitve. V letu 2016 se je število nočitev, rezerviranih s strani LTO-ja, zmanjšalo za 20 %. Zmanjšalo se je tako število rezervacij, narejenih v TIC-u Tolmin (-34 %), kot tudi v TIC-u Kobaridu (- 29 %), ter število rezervacij, narejenih prek centralno rezervacijskega sistema (-2 %). Ta velik upad rezervacij v obeh info centrih pripisujemo veliki zasedenosti namestitvenih zmogljivosti v juliju in avgustu, predvsem v času tolminskih festivalov, ko je bilo veliko povpraševanja po rezervacijah, vendar zaradi skoraj 100 % zasedenosti nismo mogli nikjer rezervirati. Goste smo usmerjali navzdol po dolini proti Novi Gorici. Drugi razlog za upad rezervacij v TIC-ih pa je dejstvo, da vse več gostov svoje počitnice rezervira prek vodilnih spletnih rezervacijskih sistemov. NOČITVE REZERVACIJE LTO SEGMENT NAMESTITVE 2016 Tolmin Kobarid SKUPAJ delež Hoteli ,5% Penzioni, gostišča, sobe nad 15 postelj ,3% 16

18 Zasebne sobe & apartmaji ,0% Planinske koče ,7% CŠOD, hostel ,5% Kampi ,3% Turistične kmetije ,0% nerazporejeno ostala območja 122 SKUPAJ ,9% Prispevek LTO-ja je še vedno najpomembnejši za manjše ponudnike, torej za turistične kmetije in lastnike apartmajev in sob. 17

19 3.3. Tržne aktivnosti Borze, sejmi in delavnice Hišni program (predstavniki) LTO Sotočje Datum Sejem Kraj Informator Partnerstvo Vakantiebeurs Utrecht - NL Tjaša Ohojak Julijske Alpe - DS GO Brno Brno - ČEŠ Alžběta Brabcová Dolina Soče Ferienmesse Dunaj - AT Peter Dakskobler Dolina Soče, Poti miru Bratislava Bratislava - ČEŠ Michael Kura Dolina Soče Natour Alpe Adria Ljubljana - SLO Klavdija Lešnik TZGP, Dolina Soče Vakantie Salon Bruselj - BE Tina Batistuta Julijske Alpe F.R.E.E München - DE Klavdija Lešnik, Maja Ivančič, Peter Immich, ponudniki: Eduard Stamsnijder Dolina Soče Holiday World Praga - ČEŠ Tjaša Bizjak Alpe Adria Trail na stojnici FVG Expo Mego Gorizia - IT Ponudniki Dolina Soče ITB Berlin Berlin - DE Klavdija Lešnik Dolina Soče, HIT Salon Destinations Natures ARGUS Bike Festival Pariz - FR Matija Berra Dolina Soče Dunaj - AT Peter Immich, Peter Dakskobler, Jan Klavora Dolina Soče Freizeit Celovec - AT Peter Dakskobler Dolina Soče Tempo Libero Bolzano Alpski festival Sonthofen Bolzano - IT Tadej Volarič Dolina Soče Sonthofen - DE Peter Dakskobler Tolmin, Alpsko mesto leta Točka zate Ljubljana - SLO Barbara Uršič LTO Sotočje Sejem Tečem Ljubljana - SLO Klavdija Lešnik LTO Sotočje Datum Workshop/borze Kraj Informator Partnerstvo Austrian Travel Trade and Adventure Days (WS) Schladming - AT, Tjaša Ohojak Dolina Soče SIW (borza) Čatež - SLO, Tjaša Ohojak Dolina Soče Workshop Turizam Beograd (WS) Beograd - SRB Petar Gasparin, Dean Luznik LTO Sotočje 18

20 Taste Slovenia Gala Dinner New York LTO Sotočje Sejemski nastopi po programu Julijske Alpe s skupnim informatorjem Datum Sejem Kraj Partnerstvo Ferienmesse Dunaj - AT Julijske Alpe CMT Stuttgart - DE Julijske Alpe MATKA Helsinki - FIN Julijske Alpe FITUR Feria Intenacional de Turismo Madrid - ESP Julijske Alpe Destinations London - VB Julijske Alpe TelAviv TelAviv - IZ Julijske Alpe Holiday World Praga - CZ Julijske Alpe Fiets & Wandelbeurs Utrecht - NL Julijske Alpe Fiets & Wandelbeurs Antwerpen - NL Julijske Alpe Eurobike Friedrichshafen - DE Julijske Alpe TourNatur Dusseldorf - DE Julijske Alpe november WTM World Travel Market London - VB Julijske Alpe Tekoči PR, objave, promocijske akcije Datum Država Medij Tema Predstavnik Slovenija Revija Sinfo, Urad vlade RS za komunikacije januar Velika Britanija 19 Tolmin, Alpsko mesto leta 2016 Tjaša Bizjak Travel Bulletin Dolina Soče Alenka Rutar januar Avstrija Alpen Adria Dolina Soče, Tolmin, Kobarid, Bovec, ponudniki, Alpe Adria Trail Mateja Leban Slovenija Radio SLO 1 Alpe Adria Trail Klavdija Lešnik februar Slovenija Primorski utrip Dolina Soče Kobarid, Tolmin Italija Tednik Il Friuli, Telefriuli Celostranski članek Dolina Soče in oglas Tolminska korita Francija Turistični vodnik Petit Fute Celostranski oglas za Dolino Soče (Bovec) Slovenija Delo, Trip Dolina Soče peš po Kobariškem in Tolminskem Alenka Rutar Tjaša Bizjak Tjaša Bizjak Alenka Rutar marec Slovenija Delo, Prvomajske počitnice Peš po dolini Soče Alenka Rutar Slovenija Revija Eko dežela Predstavitev Goriške regije v tem sklopu tudi

21 20 Dolina Soče Slovenija Goriška Tolminska korita Francija Revija MINT Gastronomija in narava dolina Soče april, maj, junij april Nemčija ARTE TV Dokumentarni film o Sloveniji vključena tudi dolina Soče april Slovenija Primorske novice, Slovenske počitnice Kobariško in Tolminsko april Slovenija Primorski utrip Na izlet v Tolminska korita april mednarodno Meetologue vodič revije Kongres po kongresnih destinacijah Italija, Udine Jumbo plakat pred nakupovalnim središčem Cittàfiera Predstavitev doline Soče kot idealne za incentive programe Oglas za Tolminska korita Slovenija Radio SI Tolminska korita, festivali, Javorca Avstrija Kleine Zeitung Festivali, novosti v turistični ponudbi Alenka Rutar Alenka Rutar Tjaša Bizjak Klavdija Lešnik Avstrija Kleine Zeitung, Tanja Haser Dolina Soče & festivali Slovenija Radio Sora Kobariško in Tolminsko Klavdija Lešnik Italija RAI, Radio Aktivni val, Radio2, Avstrijska Koroška Javljanje v živo, Andreja Jurkovič Revija Dobra ideja Namigi za izlet maj mednarodno Slovenia's Incentive Ideas Incetive programi maj Slovenija Odkrivaj/Discover, časopis TNP maj Nemčija Agencija tmf v sodelovanju z KU Slovenija. Kampanja»I Feel 25«Predlogi sprehodov, pohodov, predstavitev poletnega programa prireditve in drugi dogodki za območje Tolmin & Kobarid Gastronomija doline Soče maj Avstrija Villach im Fokus Portret mesta Tolmin, Alpskega mesta 2016 maj Italija Rino Gomiero, Revija Itinerari & Luogi maj Slovenija Knjižica Vozni redi v Alpah, Cipra Avstrija, Nemčija, Revija Bergsteiger Objava članka Terre di Conquista: dolina Soče in Goriška regija ter Friuli s kolesom po krožni poti Podatki o javnih prevozih in najemu koles v dolini Soče Portret mesta Tolmin, Alpskega mesta 2016 Tjaša Bizjak Klavdija Lešnik Tjaša Bizjak Tjaša Bizjak

22 Švica Slovenija Svet 24 Poletje v dolini Soče Alenka Rutar Italija Radio RAI Javljanje v živo Tjaša Bizjak junij Agencija tmf v sodelovanju z KU Slovenija. Kampanja»I Feel 25«junij Slovenija Radio Sora vsak petek v živo junij Italija, Slovenija Radio Trst javljanje v živo vsak četrtek Narava in naravna kopališča doline Soče Dogodki v dolini Soče Dogodki v dolini Soče TIC Kobarid TIC Kobarid junij Slovenija Eko dežela Kopanje v Idrijci Alenka Rutar junij Italija Primorske novice Kobariško in Tolminsko Alenka Rutar Italija Radio Trst Poletna ponudba v dolini Soče julij Srbija TU! Magazin 4-stranski članek o dolini Soče julij Italija, Slovenija Radio Trst javljanje v živo vsak četrtek julij Slovenija Radio Sora vsak petek v živo Dogodki v dolini Soče Dogodki v dolini Soče TIC Kobarid TIC Kobarid Slovenija RTV SLO oddaja Na lepše Pohodništvo Italija Radio Trst Poletna ponudba v dolini Soče, prireditve avgust Slovenija Svet 24 Jesen v dolini Soče Alenka Rutar avgust Slovenija Radio Sora vsak petek v živo Dogodki v dolini Soče Italija Radio Trst Poletna ponudba v dolini Soče, prireditve Italija Radio Trst Poletna ponudba v dolini Soče, prireditve Slovenija Alpski val Oglasni spot: Festival pohodništva dolina Soče in Jestival TIC Kobarid Slovenija RTV SLO, Radio1 Festivalsko dogajanje Slovenija Radio Robin Jestival in Festival pohodništva Slovenija Radio Koper Jestival, Festival pohodništva Slovenija Radio Robin Jestival, Festival pohodništva Slovenija Radio Koper promocijski spot, nagradna igra na njihovi fb strani Jestival okusov in umetnosti Avstrija ORF Alpe Adria Trail Klavdija Lešnik 21

23 Slovenija Radio Sora Petkova razglednica Slovenija Radio Center promocijski spot, nagradna igra na njihovi fb strani Festival Pohodništva, Jestival, Jestival okusov in umetnosti Slovenija Radio Si Festival pohodništva, Jestival Slovenija Radio 1, osrednja Slovenija promocijski spot, nagradna igra na njihovi fb strani Slovenija Hit Radio center nagradna igra Jestival okusov in umetnosti Jestival okusov in umetnosti Slovenija Radio Robin nagradna igra Jestival okusov in umetnosti avgust in september SLO Revije, časopisi, portali: Nedeljski dnevnik, Svet in ljudje, 24ur.com, siol.net, times.si, Horizont, Dnevnik, Delo, Na prostem.si, Slovenia Times, MMC RTV SLO, MMC TRV News in English, Gore in ljudje, Planinska zveza Slovenije, Novi Matajur, Dom, Goriška, Večer, Žurnal24, Novi glas, Napovednik, Slovenia.info izpostavljeni dogodek, Dobro jutro, Slovenija, Aktivna.si, Visit Europe, TU!Magazine, Tasting Slovenia, Izlet na dlani, Slo link/prireditve, GO TV, Radio Krka, Slovenia.si, Notranjsko-primorske novice, Eko dežela, Polet, Hribi.net, BigBerry.eu, Slovenia holidays, Dom.it, Nediške doline Številne FB in Twitter objave na destinacijskem profilu in profilih po ostalih destinacijah (Feel Slovenia, Visit Ljubljana, NA lepše RTV SLO, Jestival, Dolina Soče, Brda, Nova Gorica, Dobro jutro, Slovenija, Eko dežela, Izlet na dlani, Alpina, Turistična agencija Palma, Primorske novice, Primorski val september Italija La Vita Catolica, tednik, FVG, naročnikov, kopij Festival pohodništva in pohodništvo v dolini Soče ter Jestival okusov in umetnosti Pohodništvo in Festival pohodništva september Italija Tabloid Barcolana Trst Tolminska korita, Jestival 22

24 september Anglija Olive Magazine Članki v tiskani in digitalni verziji: Europe's secret food hotspots september Slovenija Radio Sora vsak petek v živo september Italija Il Popolo, tednik, Pordenone in regija, kopij Dogodki v dolini Soče Tolminska korita, Jestival september Italija Vita Nuova, Trst Tolminska korita, Jestival september Italija Voce Isontina Tolminska korita, Jestival september in oktober Slovenija in tujina PR članki na adreme medijev v Sloveniji in tujini, eventbrite za dogodek, TTA novice... Jestival okusov in umetnosti TIC Kobarid Slovenija Primorske novice Jestival Slovenija Informativni program Radia 1 osrednja Slovenija, javljanje v živo Slovenija MMC RTV SLO, Primorske novice, Goriška, Primorski val, Preberi si oktober Slovenija Radio Sora vsak petek v živo Slovenija, Tolmin TV Tmin, Erik Vrčon Jestival okusov in umetnosti Jestival medijske objave po dogodku Dogodki v dolini Soče Izdelki LTO Sotočje z logotipom Dolina Soče TIC Kobarid Tjaša Bizjak Gostujoči novinarji in študijske ture Datum Novinar Medij Tema Predstavnik Janine Von Zoest Blog Nizozemska Narava in ponudba doline Soče (v sklopu JA) Gerhard L. ORF Kaernten Radio, Avstrija Nizozemska blogerja Blog LiveLikeTom, TheFoodJourney. Nizozemska Charlotte Morgan Olive Magazin, Anglija Brazilija Osem turističnih agencij iz Brazilije, ki so si ogledale ponudbo Goriške regije Francija Revija MINT, Butična revija ciljna skupina butični hoteli in restavracije v 23 Zgodovina in ostala ponudba Kobarida in Tolmina Nove destinacije, kulinarika, narava Narava, gastronomija Turistična ponudba doline Soče Gastronomija in narava dolina Soče, Andreja Jurkovič Klavdija Lešnik, Andreja Jurkovič, Fundacija Poti miru, Tjaša Bizjak

25 Parizu cela številka namenjena Sloveniji Avstrija ORF Alpe Adria Trail Klavdija Lešnik Laura Collen, Robert van Wingerden, Nizozemska Blog: What About Her ( obiskovalcev mesečno in nagrada za najboljši NZ blog) Narava, kulinarika, raziskovanje neodkritega, eko Anouk Liebers in Johannes van Hoogen, Nizozemska Sedem izbranih španskih medijev Christopher Dwyer, Patricia Dwyer, Hong Kong, Azija Nizozemska Marklund Johan, Christian Daun, Švedska Osem izbranih danskih in švedskih medijev Petar Vusurovič, urednik Blog: My Delicious Journey ( obiskovalcev mesečno) Lonely Planet, Mas Viajes, Magazine La Vanguardia, El Hedonista, VD La Razon, El Mundo, El Periodico CNN.com (1 BILION hits/month), Revija EcoVision Asia Revija Volkskrant ( bralcev) Švedska popotniška revija Vagabond Danska:Hans Jørgen Helmuth Kristensen ( Jysk Fynske Medier), Jimmy Støvring (Nordjyske,) Ole Steen Oxgreen, Denmark (Berlingske & BT) Mogens Hansen (Kristligt Dagblad) Per Witt Jensen (Sjællandske Medier) Švedska:Lars Jansson (Aftonbladet), Mats Thomassen, (First class magazine) Skandinavski blogerji Towe Ahlin Švedska, Marianne 24 Kulinarika in kuharske delavnice, narava in tradicija Narava, športna ponudba, kulinarika in zgodovina doline Soče Narava, tradicija ter ostala (eko) ponudba doline Soče JA in dolina Soče narava in druga ponudba Aktivne počitnice, narava, kulinarika Športne aktivnosti, narava, kulinarika, sirarska tradicija, Tjaša Bizjak, Alen Červ, Tjaša Bizjak, Tjaša Bizjak TU!Magazin, Srbija Ponudba doline Soče Turistična ponudba doline Soče

26 Gezen op Reis, Nizozemska Izbrani nizozemski mediji Gammelgaard Jensen Danska, Laura Santanen Finska, Janicke Borgen Hansen - Norveška Blog: gezinopreis.nl Blog o potovanju z družino AnNet de Groot AD je eden najpomembnejših nizozemskih medijev, Lisette van Beek Travellust in Hip&happing, Nathalie Pakk Map of Joy, Sarah Vanderbroeck reisgoesting.be, reishonger.nl, Kimber Kox reisgenie.nl 25 Študijska tura Pure Nature (narava in turistična ponudba doline Soče) Darren Longley Rough Guide Osvežitev vsebin in nove vsebine za popotniški vodnik Tanja Hoschele Nemška nacionalna TV hr fernseher Anja Mutic Samostojna novinarka iz ZDA, ki piše za NY Times, The Washington Poste, BBC Travel Gianluca Boetti Portali in revije za treking in pohodništvo v Italiji Spremljanje novinarke na terenu za dokumentarno oddajo Naravni viri in neokrnjena narava doline Soče Vzpon na Triglav, TNP in dolina Soče Andreja Jurkovič Klavdija Lešnik, Tatjana Humar Marco Santini Revija Dove, Italija Kulinarika v Sloveniji Manon Hollink Paul Romer, Nizozemska Paolo Paci Francesca Kookt Svetovno priznani kuharski chefi in Turistična agencija Mr. Yeti iz Belgije National Geographic Traveller Nizozemska Revija Bell'Europa in piše knjigo o prvi sv. vojni Nizozemski blog o kulinariki Slovenian Gastronomy Programi za aktivne počitnice za manjše skupine mladih Pohodništvo v dolini Soče Zgodovina prve sv. vojne, današnja zgodovinskoturistična ponudba na destinaciji Tradicionalne jedi in kulinarična ponudba na destinaciji Največja študijska tura STO-ja na področju kulinarike v 2016;, Jože Šerbec, Fundacija Poti miru, Miha Mlinar

27 gastronomski kritiki in novinarji FAM trip novinarji Študijska tura v sklopu Green Destination Day Srbski Tour operaterji Franco Cogoli Miguel Pires, Paolo Barata FAM trip za srbske tour operaterje Fotografiranje lokacij za revijo Bell'Evropa Portugalska novinar in fotograf, delata za različne gastro medije in ostale priznane revije (National Geographic, The Menu, Cook_Inc ter objavljata na svojih blogih Kevin Clark Great Global Adventures, agencija iz ZDA dolina Soče vključena s tremi dnevi Skupina tujih novinarjev, ki se je v Ljubljani (zelena prestolnica Evrope 2016) udeležila konference in prišla tudi v dolino Soče Turistična ponudba doline Soče Fotografiranje lokacij Študijska tura skupaj s PR predstavnico STO in fotografom Dejanom Dubokovičem: predstavitev lokalne kulinarike in narave Kulinarična ponudba doline Soče z ostalimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi Strokovni in poslovni dogodki Datum Kraj Dogodek Predstavnik Bled Sestanek skupnosti Julijske Alpe Mateja Leban Brdo pri Kranju Delavnica, predstavitev razpisa Interreg Slovenija - Avstrija 26 Mateja Leban Kobarid Sestanek skupnosti Julijske Alpe Mateja Leban, Tatjana Humar Bohinj Predstavitev razvojnega načrta Julijskih Alp županom Mateja Leban Bohinj Sestanek skupnosti Julijske Alpe Mateja Leban Ljubljana Pohodništvo in kolesarjenje GIZ Slovenija Mitersill, Avstrija Strokovna ekskurzija v organizaciji TNP Mateja Leban Bled Sestanek skupnosti Julijske Alpe Mateja Leban Kranjska Gora Motivacijsko srečanje Alpe Adria Trail Udine, Italija Kick-off srečanje, predstavitev razpisa Interreg Slovenija - Italija Klavdija Lešnik, Mateja Leban,, Maja Ivančič, Andreja Jurkovič Mateja Leban Bohinj Sestanek skupnosti Julijske Alpe Mateja Leban Ljubljana Pohodništvo in kolesarjenje GIZ Slovenija, Mateja Leban

28 Bovec Sestanek skupnosti Julijske Alpe Mateja Leban Dunaj, Avstrija Otvoritev razstave o Javorci Peter Dakskobler Ljubljana Sestanek na STO-ju s predstavniki Feratel sistema Maja Ivančič, Mateja Leban Ljubljana Sestanek partnerjev na poti AAT Maja Ivančič, Mateja Leban Kranjska Gora Obervellach, Avstrija Sestanek skupnosti Julijske Alpe Srečanje z Avstrijskim booking centrom za AAT Mateja Leban Maja Ivančič Radovljica Sestanek skupnosti Julijske Alpe Mateja Leban Razno Datum Kraj Dogodek/prireditev Predstavnik Tolmin Sestanek v zvezi z RDO Smaragdna pot Mateja Leban, Tatjana Humar Tolmin Odbor za turizem Mateja Leban Tolmin Sestanek z Italijani o možnostih sodelovanja pri Mateja Leban projektih za razpis Interreg Slovenija - Italija Bovec Sestanek z Avstrijci in drugimi možnimi partnerji za projekt na temo kolesarstva za razpis Interreg Slovenija - Avstrija Mateja Leban Tolmin Občinski svet Mateja Leban Kobarid Posvet o turizmu v občini Kobarid Mateja Leban, Tatjana Humar Tolmin Svet zavoda LTO Sotočje Mateja Leban, Tatjana Humar Kobarid Odbor za turizem Mateja Leban Tolmin Sestanek s ponudniki na temo lokalne kulinarike Alenka Rutar Mateja Leban Tolmin Svet zavoda LTO Sotočje Mateja Leban Most na Soči Sestanek s potencialnimi partnerji za projekt LAS 27 Mateja Leban Tolmin Odbor za turizem Mateja Leban Tolmin Skupščina LAS Alenka Rutar Tolmin Kolegij LTO Sotočje Tjaša Bizjak, Klavdija Lešnik, Mateja Leban, Alenka Rutar, Maja Ivančič, Andreja Jurkovič, Tatjana Humar Tolmin Slavnostni dogodek ob podelitvi naziva Alpsko mesto leta 2016 Mateja Leban Tolmin Svet zavoda LTO Sotočje Mateja Leban, Tatjana Humar

29 Tolmin Sestanek z Avstrijci in drugimi možnimi partnerji za projekt na zimskega turizma za razpis Interreg Slovenija - Avstrija 28 Mateja Leban Tolmin Občinski svet Mateja Leban Zatolmin Čistilna akcija v Tolminskih koritih Tjaša Bizjak, Mateja Leban Sauris Strokovna ekskurzija, Sauris Tjaša Bizjak, Mateja Leban, Alenka Rutar, Maja Ivančič, Andreja Jurkovič, Tatjana Humar Kobarid Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu brez prestav Tolmin Alpska konvencija, pomoč in vodenje po Tolminskih koritih Tjaša Bizjak, Rok Cuder Tolmin Slavnostna seja Občinskega sveta občine Tolmin Mateja Leban Tolmin Predstavitev Južnočeške regije in njenih kulturnih ustanov Mateja Leban Podbrdo Podbrdo Trail Running festival Klavdija Lešnik, Maja Ivančič, Mateja Leban Tolmin Otvoritev razstave v Tolminskem muzeju o Javorci Mateja Leban Kobarid Odbor za turizem in šport Mateja Leban Tolmin Odbor za turizem Mateja Leban Kobarid Občinski svet Mateja Leban Tolmin Občinski svet Mateja Leban Gemona, Italija , Sestanek z Italijani za projekt na temo padalstvo za razpis Interreg Slovenija - Italija Mateja Leban Tolmin Organizacija lokalne festivalske tržnice Tjaša Bizjak Tolmin Sestanek s ponudniki pripombe in komentarji na predlog Odloka o turizmu zavoda Dolina Soče Beljak, Avstrija Most na Soči, železniška postaja Villacher Kirchtag Organizacija lokalne tržnice in predstavitev projekta Tolmin Sestanek s ponudniki pripombe in komentarji na predlog Odloka o turizmu zavoda Dolina Soče Kobarid Snemanje promocijskega video spota STO o vrhunski kulinariki v Sloveniji; za dolino Soče Ana Roš Javorca Slavnostni dogodek ob 100-letnici cerkve sv. Duha v Javorci Kobarid, Tolmin Festival pohodništva dolina Soče Alenka Rutar Mateja Leban Tjaša Bizjak, Nina Manfreda Mateja Leban, Alenka Rutar, Tjaša Bizjak, Maja Ivančič Tjaša Bizjak, Mateja Leban, Alenka Rutar, Maja Ivančič, Klavdija Lešnik Kobarid Otvoritev Festivala pohodništva, Mateja

30 29 Leban Kobarid Predavanje v sklopu Festivala pohodništva Most na Soči, železniška postaja Organizacija lokalne tržnice in predstavitev projekta Tjaša Bizjak, Anika Kuščar Kobarid Jestival okusov in umetnosti, Andreja Jurkovič, Maja Ivančič, Mateja Leban Tolmin Kolegij LTO Sotočje Tjaša Bizjak, Klavdija Lešnik, Mateja Leban, Alenka Rutar, Maja Ivančič, Andreja Jurkovič, Anja Skočir Tolmin, Poljubinj Sodelovanje na okrogli mizi v okviru projekta Tasty cheese tour, organizator PRC v okviru Kmečkega praznika Tjaša Bizjak Kobarid Slavnostna seja Občinskega sveta občine Kobarid Mateja Leban Kobarid Sestanek s ponudniki Kobarida Mateja Leban konec oktobra Tolmin Sestanek s PRC za izobraževanje turističnih ponudnikov Tolmin Sestanek s PRC za izobraževanje turističnih ponudnikov Tjaša Bizjak, Alenka Rutar, Mateja Leban Tjaša Bizjak Tolmin Sestanek na Občini Tolmin z organizatorji festivalov Mateja Leban Tolmin Svet zavoda LTO Sotočje Mateja Leban, Tatjana Humar Tolmin Skupščina LAS Mateja Leban Istra Strokovna ekskurzija v Istro Tjaša Bizjak, Mateja Leban, Alenka Rutar, Maja Ivančič, Anja Skočir,, Marina Trebše Tolmin Odbor za turizem Mateja Leban Bovec Skupna seja vseh treh občinskih svetov občin Bovec, Kobarid, Tolmin Pomembnejši projekti Podbrdo Trail Running Festival 2016 ( ) Mateja Leban LTO Sotočje že od začetka kot soorganizator sodeluje pri organizaciji te velike športne prireditve. Nudi predvsem tehnično pomoč. V letu 2016 so se v okviru Podbrdo Trail Running Festivala zvrstile kar štiri prireditve. V letu 2016 je Podbrdo gostilo svetovno prvenstvo v gorskem maratonu v sodelovanju z Atletsko Zvezo Slovenije in mednarodno zvezo za gorske teke WMRA. Poleg legendarnega Gorskega maratona štirih občin, ki je štel za svetovno prvenstvo in državno prvenstvo v gorskem maratonu, so se najmlajši gorski tekači lahko preizkusili na Mini GM4O, začetniki na 12- kilometrskem Graparskem trimčku, najbolj neuničljivi pa so lahko izbrali Ultra Pušeljc Trail (109 km).

31 Naš prispevek v letu 2016: izdelava elaborata in oddaja prijave na upravno enoto, ureditev potrebnih dovoljenj in ostale dokumentacije za prijavo na upravno enoto, obveščanje novinarjev in širše publike, sodelovanje na predstavitvah, športnih dogodkih s publikacijami GM4O (Ljubljanski maraton, Soča Outdoor Festival v Tolminu), kontakti s tujino rezervacije namestitev, pomoč pri prijavah, priprava in vodenje protokola v petek zvečer in v soboto cel dan, obveščanje javnosti prek socialnih medijev, poročanje s prizorišča na dan tekme, rezervacije namestitev, transferjev in celotne logistike za reprezentance, ki so bili nameščeni v Bohinjski Bistrici, Sorici, Podbrdu in Cerknem, vodenje dveh info centrov za reprezentance v Podbrdu in Bohinjski Bistrici. Delo je s strani LTO Sotočje vodila in opravljala Klavdija Lešnik, pomagala Maja Ivančič Soča Outdoor Festival LTO Sotočje vse od začetkov tega športnega festivala sodeluje kot promocijski partner in s tem uspešno promovira športni turizem v dolini Soče, najbolj intenzivno ravno pred glavno turistično sezono. Zasledujemo predvsem dolgoročne cilje: dodatno povečanje nočitev v celotni sezoni v dolini Soče iz naslova športnih festivalnih disciplin. Tri občine, Tolmin, Kobarid in Bovec, so od 25. junija do 3. julija gostile tekmovanja v sedmih outdoor športih: trail run, gorsko kolesarjenje, enduro, kajak, jadralno padalstvo, orientacijski tek in alpski slalom na rolerjih. Soča Outdoor Festival je že od samih začetkov namenjen povezovanju turizma in športa v dolini Soče, ki je z vidika združevanja outdoor športov izjemno v evropskem pogledu, saj omogoča izvedbo tekmovanj na vodi, v zraku in na tleh. Četrta izvedba Soča Outdoor Festivala je prinesla številne novosti na organizacijski in komunikacijski ravni, dolina Soče pa je tradicionalno poskrbela za odlične razmere za uživanje več kot tekmovalcev in obiskovalcev iz petih držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Avstrija, Slovaška) v desetih festivalskih dneh. S stalnim razvojem športnih vsebin in tras se preko festivala prispeva k turističnemu razvoju, festival pa še naprej ostaja predvsem turistični produkt. Novost, ki se je izkazala kot odlična, je petkov večer z outdoor športniki, ki so v naravni kinodvorani sotočja Tolminke in Soče razkrili še mnoge neslišane zgodbe njihovih vse prej kot običajnih športnih podvigov. Poleg tekmovalnih dogodkov za rekreativne in profesionalne športnike se na Soča Outdoor Festivalu odvijajo številne rekreativne aktivnosti na vodi, v zraku in na kopnem, ki so namenjene druženju, uživanju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Tekaška disciplina trail run je ena izmed najhitreje rastočih v Sloveniji in tudi 25- odstotna rast tekmovalcev v primerjavi z letom 2015 kaže, da ima velik potencial tudi v prihodnosti. Na samem prizorišču se je v soboto, 2. julija, zbralo več kot tekmovalcev in obiskovalcev, ki so od zgodnjih jutranjih ur do poznega popoldneva lahko preizkušali različne vodne športe (supanje, kajak) in si ogledali in nakupovali na razstavnih prostorih partnerjev in razstavljavcev. Prva disciplina Soča Outdoor Festivala, ki ima pomembno vlogo tudi pri legalizaciji gorskega kolesarstva, MTB maraton je bil zaradi vremenskih razmer prestavljen s konca meseca maja na 3. julij, a je nedelja kljub temu ponudila muhasto deževno vreme. Tekmovalci so se podali na popolnoma novo progo na Stolu nad Kobaridom. 30

32 Med komunikacijskimi aktivnostmi so družabna omrežja Facebook, Instagram in Twitter ključni kanali oglaševanja in komuniciranja s ciljno skupino Soča Outdoor Festivala. V času od aprila do sredine julija 2016 smo ustvarili 163 objav, ki so bile ustrezno vizualno in vsebinsko znamčene s sponzorskimi elementi, pri čemer smo dosegli odzivov uporabnikov (like, share, comments). Pri upravljanju družabnih omrežij sledimo načelu organske rasti z uporabniki, ki iščejo kakovostne vsebine in je njihova primarna uporaba družabnih omrežij povezovanje s ljudmi, ki imajo podobne interese. Tudi oglaševanje na družabnih omrežjih smo osredotočili na ciljno skupino, ki jo zanimajo outdoor športi in ima višje prihodke. Največji prirast uporabnikov beležimo na Facebooku, največji premik v odzivih na Instagramu Soča Festivalley V letu 2016 festivalni produktni portal ni bil deležen večjih sprememb. Objavljen je bil seznam večjih prireditev na destinaciji Dolina Soče Kobarid - Tolmin s ključnimi informacijami, ki je bil natisnjen tudi na tiskanem letaku. Poleg tega je bilo narejenih nekaj objav na Facebook profilu, kjer imamo sledilca. V letu 2017 bi bilo smiselno dvigniti pogostost objav, razmisliti pa velja tudi o odprtju profila na Instagramu. Nadaljevalo se je sodelovanje z organizatorji v obliki organizacije lokalne tržnice (na festivalih Metaldays in Punk Rock Holiday), ob vhodu na festivalno prizorišče Metaldays in Halamoye Dance pa je bil postavljen»jumbo«plakat z dobrodošlico za goste omenjenih festivalov Festival pohodništva dolina Soče 2016 V letu 2016 je potekal že 8. Festival pohodništva dolina Soče, in sicer od Koordinator festivala je LTO Sotočje TIC Kobarid, skupaj z LTO Bovec pa pokrivata financiranje izvedbe in promocijo. Bogat program vsako leto nastane v sodelovanju s planinskimi in turističnimi društvi iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter turističnimi ponudniki. Dogodek v prvi vrsti promovira dolino Soče kot pohodniško destinacijo in poudarja neštete možnosti pohodništva pri nas, nadalje pa promovira čas po glavni sezoni jesenski čas kot idealen za pohodništvo. Leta 2016 je bilo v programu Festivala pohodništva 28 pohodov, 12 pohodniških vikend programov, pet predavanj in trije filmi. Izvedenih je bilo 24 pohodov, štirje so odpadli zaradi slabega vremena. Pohodov se je udeležilo 860 pohodnikov iz cele Slovenije in kar nekaj tudi iz tujine. V sklopu Festivala pohodništva DS je bilo organiziranih kar 12 pohodniških vikendov, otvoritev ter zaključni večer festivala. V sklopu Festivala pohodništva smo promovirali tudi ostale dogodke v času festivala: Bovški Maraton, Jestival okusov in umetnosti, Sotoček, 25-let kampa Koren. Otvoritve, predavanj in filmov se je udeležilo 240 obiskovalcev. Festival pohodništva dolina Soče je bil vključen v vse promocijske aktivnosti GIZ kolesarjenje & pohodništvo skozi projekt Slovenija hodi. Prav tako smo tudi mi v vse medije vključili informacijo, da je FP DS del te vseslovenske pobude. Aktivnosti vsako leto nadgradimo s partnerji, kot je Alpina iz Žiri, ki sodeluje z nami pri promociji pohodov in varne opreme za pohodnike. Tudi letos smo uspešno sodelovali z zavarovalnico Vzajemna mi smo promovirali varno pot v gore z Vzajemno, zavarovalnica je zavarovala vse pohodnike v sklopu festivala. 31

33 Udeležba na letošnjih pohodih je bila rekordna, delno seveda tudi zaradi lepega vremena. Število pohodov in vikend paketov se je od prejšnjih let bistveno povečalo. Večletna promocija jeseni kot idealne za pohode pa je tudi že doprinesla k lepi zasedenosti kapacitet v tem času tudi s pohodniki. Festival pohodništva dolina Soče predstavlja dodatno promocijo pohodništva na našem območju (promoviramo ga tako na domačem kot tudi na tujih trgih), podaljšuje ponudbo in s tem turistično sezono v jesenski čas ter poudarja možnost najema vodnikov za tematska in gorska vodenja, ki pomenijo dodano vrednost v ponudbi pohodništva in izletništva. Vsako leto popestrimo in osvežimo ponudbo pohodov ter predavanj, vključujemo pohodniške vikende in razne akcijske ponudbe (prodaja, popusti v času festivala). S to ponudbo želimo v barvito jesen v naši dolini zvabiti številne domače in tudi tuje ljubitelje narave in pohodništva JESTIVAL okusov in umetnosti 2016 V letu 2016 je bil v Kobaridu izveden festival lokalne kulinarike pod imenom Jestival okusov in umetnosti. Glavni organizator je LTO Sotočje TIC Kobarid. Dogodek sta finančno podprli tudi Občina Kobarid in TZGP. Zgodba Jestivala je povezovanje kulinarike z umetnostjo, legendami, lokalno kulturo in ustvarjalnostjo. Umetnost na in izven krožnika, hrana za dušo skozi kulinariko in skozi umetnost. Jestival okusov in umetnosti ima vsako leto novo rdečo nit osrednjo temo, na katero se vežejo delavnice, razstave, predavanja in nastopi. Teme so vedno povezane z dediščino, lokalno kulturo in tradicijo, ki jo najbolje približamo sodobnemu času in kraju, kjer bivamo. Na dogodku sodelujejo lokalne gostilne in restavracije, turistične kmetije, društva, samostojni obrtniki in kulturni delavci, kmetje in ostali izdelovalci in pridelovalci. Dogodek združuje tudi čezmejno kulinariko, saj sodelujejo tudi turistične kmetije in gostilne iz sosednje Benečije. Glavna in nosilna zgodba Jestivala ostajata lokalna kulinarika ter Kobariški štrukelj. Kot pa se vsi zavedamo, je v Sloveniji ogromno podobnih dogodkov, zato smo oblikovali dogodek, ki bo zanimiv in bo pritegnili širšo slovensko publiko. Prav zaradi dodelane zgodbe in koncepta smo k sodelovanju uspeli pritegniti številne sodelujoče. Vsako leto je dogodek bolj prepoznaven kot kakovosten in zanimiv. Obisk se vsako leto povečuje. Ocena obiska je nekje okrog obiskovalcev. Beležimo tudi vedno več tujcev, predvsem Italijanov. Interes po vključevanju dogodka v svoj program in ponudbo izkazujejo tudi slovenske in tuje turistične agencije. Z vsebinami in aktivnostmi je smiselno nadaljevati, saj je kulinarika eden od pomembnih turističnih produktov. 32

34 Booking center Alpe Adria Trail Alpe Adria Trail je mednarodni projekt treh dežel Koroške, Slovenije in Furlanije - Julijske krajine. Pohodniška pot povezuje ne samo tri dežele, povezuje tri različne kulture in pokrajine. LTO Sotočje je bil vključen v projekt od vsega začetka, saj je pot speljana skozi dolino Soče. Zavod je z nacionalnim koordinatorjem Slovensko turistično organizacijo podpisal pogodbo o prevzemu funkcije rezervacijskega centra za slovenski del poti, ki ga vodi Klavdija Lešnik. V letu 2016 se je v primerjavi z letom 2015 število individualnih rezervacij povečalo za 8 %, število nočitev le-teh za 6 %, število nočitev pri skupinah pa se je povečalo kar za 66 %. Število vseh nočitev, individualnih in skupin, se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo za 19 %. V lanskem letu je bilo tako realizirano: Individualne rezervacije: Realiziranih je bilo 107 rezervacij. Vse rezervacije so bili izdelane po individualnih željah. Skupaj nočitev: 893 (843 v letu 2015). Rezervacije za skupine: DAV: 52 nočitev SENTO: 239 nočitev ALPINSCHULE Oberstdorf: 145 nočitev DAKS Reisen: 30 nočitev Skupaj skupine 2016: 466 nočitev (280 v letu 2015). SKUPAJ: nočitev v letu 2016 (1.138 v letu 2015). Po narodnosti: Nemčija 808 nočitev (+48 %) Avstrija 350 nočitev (+15 %) Velika Britanija 116 nočitev (+6 %) Nizozemska 34 nočitev Češka 28 nočitev Italija 7 nočitev Združene države Amerike 16 nočitev Primerjava za individualne rezervacije: * rezervacij, 130 nočitev * rezervacij, 348 nočitev * rezervacij, 843 nočitev * rezervacij, 893 nočitev Primerjava za skupine: 33

35 * skupine, 118 nočitev * skupina, 54 nočitev * skupin, 280 nočitev * skupin, 466 nočitev LTO Sotočje, Poslovno poročilo 2016 Ocena nočitev pohodnikov Alpe Adria Trail v Sloveniji: po okvirni oceni je bilo v letu nočitev (10 % prek rezervacijskega centra, 90 % individualno), okvirna ocena za leto 2014 je nočitev (ocena je narejena po isti formuli), ocena za leto 2015 je nočitev (po avstrijski formuli: št. nočitev prek rezervacijskega centra x 8). Ocena za leto 2016: v Sloveniji naj bi bilo izključno z AAT ustvarjenih nočitev (po avstrijski formuli: št. nočitev prek rezervacijskega centra x 8) Turistična signalizacija V okviru aktivnosti priprave, nabave in postavitve turističnoobvestilnih tabel je bil že v letu 2014 izdelan elaborat Turistična in druga obvestilna signalizacija za postavitev znakov VII- 1.1 na glavnih in regionalnih cestah na območju občine Tolmin. Elaborat je bil še v istem letu skupaj z vlogo in vsemi potrebni soglasji oddan na Direkcijo RS za ceste. Direkcija je od 11 vsebin odobrila le postavitev dveh vsebin na treh lokacijah pod pogojem, da se hkrati uredi tudi kažipotna signalizacija in vzpostavi nov lamelni sistem v glavnem križišču v mestu Tolmin. LTO Sotočje je zato pripravil predlog turističnih vsebin za lamele, s sodelovanjem predstavnikov Občine Tolmin in Krajevne skupnosti Tolmin pa so bile dorečene tudi druge vsebine, ki bi se označevale v okviru lamelnega sistema. Novembra 2015 je bila na Direkcijo RS za infrastrukturo oddana vloga z elaboratom za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ureditev lamelnega sistema v občini Tolmin na štirinajstih lokacijah v glavnem in ostalih križiščih v Tolminu na državni cesti G2-102/1040 Peršeti Most na Soči. Direkcija je elaborat pregledala in konec leta podala pripombe. Kot pogoj za postavitev lamel je postavila odstranitev vseh objektov za obveščanje in oglaševanje v naselju Tolmin, ki so postavljeni v varovalnem pasu državne ceste brez veljavnega soglasja DRSC. Dopolnjen elaborat je bil oddan , DRSI pa je nalog za ureditev prometne signalizacije izdal Projekt je trenutno v fazi postavitve lamel na vseh štirinajstih lokacijah, v naslednji fazi pa bomo šli v postavitev treh znakov VII-1.1 kombinirane vsebine Tolminska korita in Javorca Tolmin, Alpsko mesto leta 2016 Občina Tolmin je v letu 2016 nosilka prestižnega mednarodnega naziva Alpsko mesto leta, s katerim je bila nagrajena za dosedanja prizadevanja in številne dosežke na področju trajnostnega razvoja, skladnega z načeli Alpske konvencije. Tudi LTO Sotočje je obeleževal Alpsko mesto leta 2016 v okviru svojih aktivnosti. V okviru promocije trajnostne mobilnosti smo: - v času poletne sezone uvedli brezplačni avtobusni prevoz iz Tolmina v Tolminska korita, - promovirali organizirane peš in kolesarske izlete v Javorco, ki so bili organizirani ob 100-letnici cerkve sv. Duha v Javorci, - skupaj s PRC-jem smo izdelali novo zloženko o Bohinjski železnici. Poleg teh aktivnosti pa smo še: 34

36 - skupaj s Posoškim razvojnim centrom animirali tolminske gostince, da bi čim več lokalne hrane vključevali v svoje jedilnike. Skupaj smo izpeljali nekaj sestankov z gostinci na to temo ter izvedli kuharsko delavnico, kjer so poskušali postaviti na krožnik nekaj za Tolminsko tipičnih sestavin. Skupaj smo izdelali tudi manjšo zloženko Tolminska kuhinja v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. - v centru Tolmina obnovili tablo s splošnimi informacijami o Tolminu in najbližji okolici. Na novo smo izdelali nalepko za to tablo. - izdelali promocijski kartonček, na katerem smo poleg informacij o prireditvah in dogodkih ob 100-letnici cerkve sv. Duha v Javorci predstavili tudi Tolmin, Alpsko mesto leta Zaloge prospektov in novi promocijski materiali Zaloge prospektov SLO ANG NEM ITA FRA SKUPAJ Dolina Soče nov Poraba Katalog ponudnikov Poraba Tolminska korita Poraba Javorca Poraba Kobariška zgodovinska pot Poraba Nadiža Poraba Drežnica Poraba Zgodovinska pot Idrsko Poraba Čez Most po modrost Poraba Baška grapa Poraba Šentviška planota Poraba KGK Poraba Jadralno padalstvo Poraba Plezališča Poraba Izjemna drevesa

37 Poraba Smaragdna pot - zloženka Poraba Smaragdov Poraba Julijske Alpe Poraba Zloženka Bimobis Poraba Zemljevid Bimobis Poraba Tolminska kuhinja Poraba Vodnik Bimobis Poraba Adriabike zemljevid Poraba SKUPAJ ZALOGE SKUPAJ PORABA Spomladi 2016, pred začetkom sezone, smo naredili ponatis zloženke Tolminska korita. Ob stoletnici cerkve sv. Duha v Javorci smo izdali zloženko o Javorci še v treh jezikih narodov avstro-ogrske monarhije, in sicer v češkem, madžarskem in hrvaškem ter v nizozemskem jeziku. Skupaj s PRC-jem smo v okviru obeleževanja Alpskega mesta leta 2016 na novo izdali zloženko Tolminska kuhinja in Bohinjska železnica Sodelovanje s turističnimi društvi v občini Tolmin V letu 2016 je bilo na območju občine Tolmin aktivnih osem turističnih društev. Za njihovo delovanje smo namenili ,18 EUR. Spomladi smo se s predstavniki društev dogovorili, da se glede na lanskoletno končno razdelitev po posameznih turističnih društvih v juniju nakaže 60 % sredstev (7.583,51 EUR), preostalih 40 % pa smo razdelili na koncu leta po opravljenem obračunu glede na popisne liste. Sredstva za skupno akcijo turističnih društev iz leta 2012 Dne smo izpeljali strokovno ekskurzijo za predstavnike turističnih društev v občini Tolmin. Namen ekskurzije je bil ogled dobre prakse nenaden razcvet nekdaj nepomembne gorske vasice v turistično prepoznaven kraj. Izleta se je udeležilo 14 predstavnikov iz petih turističnih društev. Ekskurzija se je finančno pokrila iz sredstev, ki so ostala leta 2012, skupno 1.587,99 EUR. Skupni stroški ekskurzije so bili 850 EUR. Ostalo je 737,99 EUR, ki smo jih v skladu s sklepom, sprejetim na sestanku , razdelili med turistična društva z razdelilnikom decembra

38 Poročilo po posameznih turističnih društvih LTO Sotočje, Poslovno poročilo 2016 TD Tolmin Turistično društvo Tolmin v letu 2016 ni bilo aktivno. TD Most na Soči V aprilu so izvedli čistilno akcijo ob jezeru, uredili in očistili pešpoti, površine ob jezeru in razgledne točke ter divja odlagališča. Organizirali so Tradicionalno srečanje borcev in upokojencev Posočja, XXI. srečanje gospodarstvenikov Primorske s predstavniki vlade RS, Slovensko prvenstvo v skokih z višin ter Martinovanje na Mostu. Sodelovali so pri organizaciji ribiškega piknika na Mostu na Soči ob otvoritvi ribolovne sezone, pri organizaciji arhitekturne delavnice, pri organizaciji Pohoda po Kosmačevi učni poti, pri pripravi slikarske kolonije Posočje 2016, pri komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve ter pri prireditvi Božič na Mostu. Udeležili so se sejma Alpe Adria, obiskali Pivovarno Union in se udeležili sejma Vse za dom. Organizirali so izlet članov in simpatizerjev društva v Italijo. TD Podbrdo Pred sezono so opravili generalno čiščenje TIC-a v Podbrdu, junija več delovnih akcij na trasi maratona, septembra pa so prenovili skladišče, ki ga uporabljajo za PTRF. Junija so organizirali svojo največjo prireditev, Podbrdo Trail Runnig Festival, julija so se promovirali na Trail delle Orchidee v italijanskem Saurisu, avgusta so organizirali in vodili Vinkotov pohod na Rodico in Črno prst, promovirali so se na sejmu v Stražišču, sodelovali so pri organizaciji tekme Downhill Sorca, septembra so pomagali pri organizaciji Dnevov športa v Podbrdu in teka na Črno prst, promovirali so se na Majerskem sejmu na Soriški planini in na Skyrace Sokolov put v Srbiji ter se udeležili sejma Tečem. Novembra so pomagali pri organizaciji dobrodelnega koncerta v Podbrdu. Decembra so izvedli božični izlet v Beljak. Izpeljali so več vodenih ogledov po Rapalski meji, po trasi GM4O in skozi Bohinjski predor. TD Sopota - Kneža V aprilu in maju so izvedli več čistilnih in delovnih akcij (vzdrževanje poti h slapu Sopota, čistilna in delovna akcija na Kneži in v Klavžah). Organizirali so Pust 2016 (pustno rajanje za otroke in večerni pustni ples), Maklaučkov memorial in vaški praznik Rožn'ca. Pomagali so pri organizaciji prireditve Pesem na vasi. TD Šentviška planota Društvo je spomladi in poleti izvedlo več čistilnih in delovnih akcij ter akcij košnje kolesarskih in pohodniških poti. Organizirali so Nočni pohod na Črvov vrh ter prireditvi Gora Rocka in Pozdrav jeseni. V minulem letu so pripravljali tudi zbornik o Šentviški planoti. TD Volče 37

39 Društvo je izvedlo več čistilnih in delovnih akcij: uredili in očistili so pot pod Bučenico ter postavili označevalne table, izpeljali čistilno akcijo v Volčah ter posadili cvetje v Volčah in okolici. Marca so pripravili razstavo pirhov, za materinski dan so obdarili žene, starejše od osemdeset let, organizirali so Kulturni vikend v Volčah in Vaški večer. TED Trebuša Društvo je izpeljalo več čistilnih in delovnih akcij, in sicer so v marcu čistili smeti iz narave in urejali okolico Dolenje Trebuše, aprila so čistili pot 1. maja na odseku Zarob Vojsko, maja so čistili Kosmačevo učno pot in očistili pot Janov vrh Apenak, junija so uredili pot na Skopico Organizirali so Pohod po Kosmačevi učni poti, krajevni praznik Jakob, spominski praznik v Gorenji Trebuši ter Srečanje turističnih društev na Lokvarskem vrhu. TD Rut - Grant Društvo je julija izpeljalo čistilno akcijo (košnja trave in sekanje grmovja), decembra pa so okrasili središče vasi. 38

40 3.6. Regionalno povezovanje Julijske Alpe Julijske Alpe so neformalno tržno združenje šestih destinacijskih organizacij območja Julijskih Alp oz. okrog Triglavskega narodnega parka. Od leta 1990 dalje vodimo skupni program nastopov na mednarodnih trgih pod imenom Julijske Alpe. V letu 2016 smo izpeljali dogovorjeni skupni program nastopov na 21 sejmih in borzah. LTO Sotočje je bil vključen v 14 skupnih nastopih, sami pa smo v imenu skupnosti nastopili na dveh sejmih, v Utrechtu in Bruslju (glej ). Promocija Julijskih Alp na trgih Beneluksa Ker za področje Beneluksa STO nima več predstavništva v Bruslju, smo se v okviru skupnosti Julijske Alpe že v letu 2015 za sodelovanje na področju tržnega komuniciranja na trgih Beneluksa dogovorili z agencijo Mooie Besede. Predmet dogovora je bila letna analiza trgov in trendov, obveščanje o promocijskih priložnostih, predstavitev na internetni strani sporočila za javnost, organizacija študijskega izleta za novinarja, blogerja Tudi v letu 2016 so bile v fokusu promocijske aktivnosti, kot so portal mijnslovenie.com, socialni mediji in študijske ture, 3-krat smo bili vključeni v tematski članek (plus bonus članki), skozi celo leto nudimo tudi stalno podporo turistom. Uspešno sta bili izvedeni dve študijski turi in dve blog študijski turi za vsako od destinacij znotraj območja Julijskih Alp ter fam trip za dve mail specializirani agenciji Dolina Soče Sejmi in druge predstavitve Skupni sejemski nastopi pod imenom Dolina Soče: s kolegi iz Bovca sicer sodelujemo tako v združenju Julijske Alpe kot na Smaragdni poti, vedno več pa se, ko ocenimo, da smo kot dolina Soče dovolj prepoznavni, odločamo tudi za dolinske nastope. V letu 2016 smo tako skupaj sodelovali kar na 12 sejmih, in sicer v Utrechtu na Nizozemskem, na Dunaju, v Bratislavi, v Ljubljani, na F.R.E.E. Munchen, v Gorici, v Berlinu, v Parizu, v Celovcu, na Argus Bike na Dunaju in v Bolzanu (glej ). Oglaševanja in druga promocija Skupaj z Bovcem smo se pod blagovno znamko Dolina Soče predstavljali v več revijah (Travel Bulletin Velika Britanija, Alpen Adria Avstrija, priloga Slovenske počitnice Primorske novice, Primorske novice italijanska priloga, brezplačnik Svet 24) ter v katalogu Pohodništvo v Sloveniji in na interaktivni pohodniški karti, ki ju je izdal GIZ Pohodništvo in kolesarjenje. Združevanje Spomladi je bil pripravljen predlog Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče. Predlog je bil usklajen med vsemi tremi občinami. Tolminski in kobariški občinski svet sta predlog odloka obravnavala v prvem branju že pred poletjem, bovški pa septembra. 39

41 Po seji tolminskega občinskega sveta sta konec julija in v začetku septembra sledila dva sestanka s ponudniki, na katerih so ponudniki podali svoje pripombe in pomisleke na predlog odloka. Zapisnik teh dveh sestankov je bil poslan na Občino Tolmin. Jeseni so sledili sestanki vseh treh županov, direktorjev občinskih uprav in nekaterih svetnikov, na katerih so skušali uskladiti glavne pripombe. V decembru je bil pripravljen odlok za drugo obravnavo. Tako so vse tri občine, Tolmin, Kobarid in Bovec, sprejele nov Odlok o ustanovitvi zavoda za turizem dolina Soče. Nov zavod za turizem bo registriran in pričel z delovanjem v toku leta Ta nov zavod bo prevzel vse pravice in obveznosti sedanjega zavoda. Občini ustanoviteljici pa bosta po izvedenih prerazporeditvah, prenosih, izročitvah v upravljanje in z vstopom novega zavoda v vsa pravna razmerja, sprejeli odlok o prenehanju zavoda LTO Sotočje RDO Smaragdna pot V letu 2016 aktivnosti RDO Smaragdna pot ni vodil nihče Infrastruktura v upravljanju Javorca Z dežurstvom v Javorci smo pričeli 16. aprila. Cerkev je bila do sredine junija ter od sredine septembra do začetka novembra odprta le ob vikendih in praznikih med in 17.00, od druge polovice junija do sredine septembra pa vsak dan. V juliju in avgustu smo urnik podaljšali do V letu 2016 je cerkev obiskalo turistov, kar je 44 % več kot leto poprej. Ta rekorden obisk seveda lahko pripišemo številnim aktivnostim, ki smo jih izvajali v letu 2016, ko je cerkev sv. Duha v Javorci praznovala 100 let postavitve. Spomladi (do junija) so potekala restavratorska dela, zaradi česar je bila cerkev nekaj časa v aprilu še zaprta. Zaradi teh del je bil obisk vse spomladanske mesece v primerjavi z obiskom v letu 2014 manjši. Ob stoletnici je potekalo več aktivnosti, ki so jih izvajale različne ustanove, za koordinacijo teh pa je Občina Tolmin določila LTO Sotočje: - Tolminski muzej je otvoril razstavo o spominski cerkvi sv. Duha v Javorci; - koncert Javorca Odmevi iz nevidnih krajin, , v organizaciji Zveze Mink Tolmin in v sodelovanju z zavodom Sajeta; - osrednji dogodek ob stoletnici spominske cerkve z mašo in slovesnostjo, , Občina Tolmin, Koprska škofija in LTO Sotočje; - Fundacija Poti miru v Posočju in Triglavski narodni park sta organizirala vodene peš izlete v Javorco, LTO Sotočje pa je organiziral vedene kolesarske izlete po dolini Tolminke; - izdali smo zloženko o Javorci še v treh jezikih narodov avstro-ogrske monarhije, in sicer v češkem, madžarskem in hrvaškem ter dodatno v nizozemskem jeziku. Ob stoletnici smo izdali tudi novo razglednico in znamko o Javorci; 40

42 - izdelali smo promocijski kartonček z vsemi prireditvami in dogodki ob 100-letnici. Največji in najpomembnejši je bil osrednji dogodek ob stoletnici spominske cerkve z mašo in slovesnostjo. Slavnosti govornik je bil predsednik države Borut Pahor, mašo pa je daroval koprski škof Jurij Bizjak. Dogodka se je udeležilo prek 700 ljudi, med katerimi so bili tudi številni visoki gostje. Obiskovalci Domači Tuji SKUPAJ Tolminska korita Poti v Tolminska korita smo uradno odprli 25. marca, sezono pa zaključili 1. novembra. Število obiskovalcev se je tudi v letu 2016 rekordno povečalo, v primerjavi z letom 2015 za 12 %. Povečalo se je tako število domačih (+10 %), kot tudi tujih obiskovalcev (+13 %). Zaradi velikega povečanja obiska Tolminskih korit v času poletne sezone in zaradi močno prezasedenega parkirišča smo uvedli brezplačni avtobusni prevoz iz Tolmina do Tolminskih korit. Avtobus je vozil vsak dan od do ob vsaki polni uri med 11. in 15. uro, po potrebi tudi bolj pogosto. V tem času je prepeljal več kot gostov iz Tolmina v Tolminska korita in približno toliko tudi nazaj v Tolmin. Poleg razbremenitve parkirišča je bila to za marsikaterega obiskovalca dobrodošla možnost. Obiskovalci Domači Tuji SKUPAJ

43 Izvedena dela na območju poti v letu 2016 V letu 2016 smo: - urejali vstopno območje, - uredili smo del poti in ograje od vstopne točke proti sotočju, - sanirali smo podporni zid pri sotočju, - postavili smo dodatne stopnice in ograjo od sotočja proti izstopu na cesto, - uredili smo tunel ter del poti od tunela do toplega izvira, - postavili smo sončne celice ter internet za potrebe davčne blagajne, - veliko je bilo tudi rednega vzdrževanja poti Nadiža Tudi v letu 2016 je Občina Kobarid skrbela za parkirni režim ob reki Nadiži. LTO Sotočje TIC Kobarid je skrbel le za prodajo letnih kart za občane občine Kobarid ter za prodajo sezonskih in tedenskih kart, za izdajo stalnih dovolilnic za lastnike parcel pa je v letu 2016 skrbela Občina Kobarid. Prodanih je bilo 168 letnih dovolilnic, tri sezonske in 12 tedenskih. 42

44 4. Rezultati turizma na območju LTO Sotočje Gostje in nočitve v občinah Tolmin in Kobarid indeks 2016/15 domači tuji SKUPAJ domači tuji SKUPAJ d/d t/t SK/SK nočitve Tolmin nočitve Kobarid NOČITVE SKUPAJ prihodi Tolmin prihodi Kobarid PRIHODI SKUPAJ doba bivanja Tolmin 2,4 2,9 2,8 2,4 3,1 2, doba bivanja Kobarid 2,4 2,5 2,5 2,3 2,5 2, DOBA BIVANJA 2,4 2,7 2,6 2,3 2,8 2, Oboje, število gostov in število nočitev v destinaciji, se je v letu 2016 povečalo. Število gostov se je povečalo za 8 %, število nočitev pa za 7 %. Tolminsko območje je lanskoletni rezultat popravilo za 8 %, kobariško pa za 7 %. Pregled realizacije po namestitvenih segmentih: SEGMENT NAMESTITVE Nočitve Prihodi Povp. doba bivanja ind ind ind. HOTELI ,9 1,8 102 PENZIONI, GOSTIŠČA IN SOBE NAD 15 POSTELJ ,3 2,5 95 ZASEBNE SOBE & APT ,2 3,2 100 PLANINSKE KOČE ,1 1,1 97 CŠOD, MLADINA ,0 3,1 95 KAMPI ,8 2,8 102 TURISTIČNE KMETIJE ,0 2,5 119 SKUPAJ ,6 2,6 99 Število prihodov in nočitev se je povečalo v vseh segmentih, razen pri CŠOD. Najbolj pa se je število nočitev povečalo v hotelih (30 %), kjer se pozna, da je hotel v Tolminu prevzel novi lastnik, ter pri turističnih kmetijah (23 %) in pri zasebnih sobah in apartmajih (21 %). 43

45 4.2. Struktura obiskovalcev po nacionalnosti DRŽAVA 2016 DELEŽ 2015 IND 16/15 1 SLOVENIJA ,0% NEMČIJA ,6% AVSTRIJA ,3% NIZOZEMSKA ,5% ITALIJA ,1% V. BRITANIJA ,5% BELGIJA ,8% ČEŠKA ,8% FRANCIJA ,7% POLJSKA ,5% MADŽARSKA ,1% ZDA ,0% ŠVICA ,9% IZRAEL ,3% HRVAŠKA ,2% OSTALI ,2% SKUPAJ % Skoraj na vseh trgih beležimo rast, največji porast je pri Nizozemcih, Čehih in Izraelcih. Struktura emitivnih trgov naše destinacije ostaja stabilna seznam prvih petnajstih najbolj pomembnih nacionalnosti ostaja skoraj enak, manjše spremembe se dogajajo le znotraj seznama: Nizozemska je spet pred Italijo, Belgija in Češka sta prehiteli Francijo, na seznam prvih 15 pa se je ponovno uvrstil Izrael. Glede na to strukturo emitivnih trgov smo bili v letu 2016 tudi promocijsko in tržno naravnani. Na sejmih smo bili prisotni v Sloveniji (3x), v Nemčiji (3x), v Avstriji (3x), na Češkem (3x), v Italiji (2x), na Nizozemskem (1x), v Franciji (1x) in v Belgiji (1x); oglaševali pa smo v medijih v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Franciji in Veliki Britaniji. 44

46 4.3. Sezonska razporeditev realizacije nočitev Slika: Sezonsko gibanje realizacije domačih in tujih nočitev. Problem prevelike odvisnosti od ene same sezone še vedno ostaja. V obdobju april oktober smo v destinaciji realizirali 95 % nočitev (leto prej 93 %), sezonska konica julij in avgust pa se je s 58 % realizacije nočitev spet malo povečala, na 60 %. Seveda imajo v tem kontekstu ključni vpliv kampi, ki v skupno strukturo prispevajo kar 36 % nočitev Struktura namestitvenih kapacitet in realizacija Vrsta namestitve Število ponudnikov Št. postelj & mest Število nočitev L e t o Delež postelj Delež nočitev Zasedenost Dni % Hoteli % 7% 55 15% Penzioni, gostišča in sobe nad 15 postelj % 17% 58 16% Sobe in apartmaji % 21% 37 24% Turistične kmetije % 3% 52 35% Planinske koče % 3% 13 11% CŠOD % 11% 82 22% Kampi % 38% 48 30% Skupaj % 100% 45 Razlika 2016/

47 V letu 2016 beležimo 25 ponudnikov več kot v letu Povečalo se je število ponudnikov sob in apartmajev (+24), imamo tudi eno novo planinsko kočo. Večino povečanja kapacitet so prispevali novi ponudniki, preostalo pa obstoječi, ki razvijajo svojo dejavnost Trend gibanja realizacije nočitev v zadnjih 15 letih Po občinah Tolmin Kobarid SKUPAJ

48 Intenzivna skupna rast turistične realizacije na našem območju se z gospodarsko krizo ni zaustavila. V Tolminu so v obdobju na skupno sliko negativno vplivale težave dveh največjih hotelov, ki sta bila do leta 2016 velik in premalo izkoriščen potencial, vendar je rast preostale ponudbe (novi apartmaji, kampi ipd.) ta problem presegla in tudi realizacija nočitev v Tolminu od leta 2010 ponovno intenzivno raste. Na žalost pa je izredno slabo vreme v poletnih mesecih 2014 vplivalo na 11 % znižanje nočitev v občini Kobarid. V letu 2015 smo beležili rast in to več kot 20 %. V letu 2016 pa se je rast stabilizirala, v Kobaridu +7 %, v Tolminu pa +8 %. Po trgih domače tuje SKUPAJ Podatki jasno kažejo, da je naša uspešnost usodno odvisna od mednarodnega trga. Število domačih gostov se je povečalo za 11 %, število tujih pa za 6 %. 47

49 48

50 5. Finančno poročilo 5.1. Prihodki VIRI NAMEN 2015 PLAN 2016 realizacija 2016 indeks 16/15 indeks 16/plan Občina Tolmin osnovni program , , , Občina Kobarid turistična društva , , , turistični kontejnerji 3.178, , , TIC Podbrdo 1.648, turistične table , ,40 55 OBČINA TOLMIN SKUPAJ , , , osnovni program , , , projekti Alpe Adria Trail 3.000,00 OBČINA KOBARID SKUPAJ , , , PRORAČUNI USTANOVITELJEV , , , STO in partnerji sofinanciranje booking centra AAT 9.016, , , TNP ZA ZELENO HIŠO 4.062,03 Bimobis ,19 3. JAVNI RAZPISI SKUPAJ ,19 sofinanciranje promocije (B3) 682, ,00 300, sofinanciranje sejmov in delavnic 360, , , programi (Next Exit, vodenje) 844, ,00 682, trgovsko blago , , , provizija CRS 5.274, , , lastna AAT , , , dejavnost Nadiža parkirnina 3.559, ,36 77 Zaročišče Podbrdo vstopnina 133,81 Javorca vstopnina 8.173, , , Tolminska korita vstopnina , , , drugo (obresti, amortizacija) 1.000, , LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ , , , SKUPAJ , , , dotacija Občina Tolmin REGIONALNI dotacija Občina Kobarid PROGRAM dotacije ostale občine 3.325,00 pogodbeni partnerji 5. SKUPAJ RDO SMARAGDNA POT 3.325,00 LTO SOTOČJE PRIHODKI SKUPAJ , , ,

51 1. Prihodki iz proračunov občin ustanoviteljic za osnovni program: v letu 2016 sta občini ustanoviteljici zavodu LTO Sotočje zagotovili 51 % sredstev iz občinskih proračunov; Občina Tolmin 30 %, Občina Kobarid pa 20 % Triglavski narodni park je v letu 2012 zmanjšal dogovorjeno sofinanciranje (v višini EUR letnega prispevka) info centra v Zeleni hiši za polovico, od leta 2013 pa ni prispeval ničesar več. LTO se s podporo Občine Kobarid dogovarja za boljše pogoje sodelovanja v bodoče. TNP in Občina Kobarid sta v začetku leta 2016 sklenila novo pogodbo o uporabi Zelene hiše, kasneje je tudi LTO Sotočje sklenil novo pogodbo o souporabi Zelene hiše in delitvi stroškov. TNP je konec leta 2016 tudi poravnal vse neporavnane obveznosti iz let 2015 in V letu 2016 je TNP sofinanciral študente, ki so čez poletje delali v TIC-u Kobarid Alpe Adria Trail: Tudi v letu 2016 smo se s Slovensko turistično organizacijo ter partnerji na poti (LTO Kranjska Gora, LTO Bovec in Občina Brda) dogovorili za sofinanciranje booking centra poti Alpe Adria Trail. 3. Prihodki iz javnih razpisov: v letu 2016 nismo izvajali nobenega projekta. 4. Prihodke iz lastne dejavnosti iz leta v leto povečujemo; indeks v 2016 je 119 %. Bistveno se je povečal prihodek v Tolminskih koritih, za 30 %, ter v Javorci, za 47 %. 5. RDO Smaragdna pot: v letu 2016 aktivnosti RDO Smaragdna pot ni vodil nihče več. 50

52 5.2. Stroški po stroškovnih mestih STROŠKOVNA MESTA 2015 PLAN 2016 realizacija 2016 indeks 16/15 indeks 16/plan A1 Tolmin 1 Elektrika 1.908, , , Pisarniški material 1.008, , , Drugi materialni stroški 795,09 750,00 263, Telefon 1.208, , , Vzdrževanje in storitve 3.910, , , Študentski servis in prakse , , , Plače zaposlenih , , , Dotacije TD , , , Amortizacija 91,73 261,38 10 Pokrivanje iz projektov ,00 TIC Tolmin skupaj , , , A2 Kobarid 1 Elektrika, kurilno olje 4.064, , , Pisarniški material 597,78 800,00 625, Drugi materialni stroški 643,20 800,00 506, Telefon 1.537, , , Vzdrževanje in storitve 3.576, , , Študentski servis in prakse , , , Plače zaposlenih , , , Amortizacija 253,20 394,06 9 Pokrivanje iz projektov ,25 TIC Kobarid skupaj , , , A3 Podbrdo 1 Elektrika in plin 1.262, , , Pisarniški material 203,18 200,00 3 Drugi materialni stroški 48,60 100,00 374, Telefon 357,08 400,00 409, Vzdrževanje in storitve 1.637,25 500,00 475, Študentski servis in prakse 4.035, , , Amortizacija 356,53 TIC Podbrdo skupaj 7.900, , , A4 Skupni stroški LTO 1 Mat. stroški, reprezentanca 1.299, , , Pošta 1.682, , , Telefon, e-poslovanje 956, , , Vzdrževanje računal. opreme 4.456, , , Prevozna sredstva 3.554, , , Svetovanja, revizije, odvetnik 337,50 700,00 38, Druge storitve 3.414, , , Izobraževanje, literatura 1.211, , , Članarine 1.704, , , Potni stroški 218,81 500,00 431, Plače zaposlenih , , , Sejnine 547, , , Drugo (odpisi) 684,59 51

53 14 Amortizacija 15 Pokrivanje iz projektov ,83 Skupni stroški skupaj , , , B PROMOCIJA B1 Sejmi in delavnice , , , B2 Prospekti 7.692, , , B3 Druga promocija , , , Promocija skupaj , , , D LASTNA DEJAVNOST D1 Trgovsko blago Tolmin 4.015, , , D10 Zaročišče D2 Programi 1.180, , , D3 Tolminska korita 1 Investicijsko vzdrževanje , , , Plače in študenti , , , Vzdrževanje, storitve 3.647, , , Promocija 3.015, , , Trgovsko blago 911, , , Amortiz. & zavarovanje 5.566, , , Obresti za kredit 2.230, , , Drugo(odpisi) 240,80 412, Tolminska korita skupaj , , , D4 Javorca 1 Plače, pogodbe o delu 6.797, , , Vzdrževanje, storitve 717, ,00 954, Promocija 3.476, , , Trgovsko blago 332,07 500,00 459, Amortizacija 169,73 273, Javorca skupaj , , , D5 Nadiža 1 Investicijsko vzdrževanje 2 Študentski servis 3 WC-ji in komunala 4 Drugi stroški in storitve 105,00 5 Table & ograje & zgibanka 6 Amortizacija 74,05 62, Občina Kobarid - izkupiček od prodanih kart 3.454, ,36 80 Nadiža skupaj 3.633,76 0, ,75 77 D6 Rezervacije CRS 160, ,00 106, D7 Trgovsko blago Kobarid 7.797, , , D8 Trgovsko blago Podbrdo 16,75 D9 Alpe Adria Trail RS , , , Lastna dejavnost skupaj , , , E E1 E2 F INFRASTRUKTURA E1. Drobna infrastruktura Tolmin 4.739, , , E2. Drobna infrastruktura Kobarid (AAT) 570,00 700,00 500, Infrastruktura skupaj 5.309, , , REGIONALNI 52

54 PROGRAMI F1 F1. Julijske Alpe 1 Sejmi in delavnice 3084, , Ostalo 1039, , Julijske Alpe skupaj 4.123, , , F2 F2. RDO Smaragdna pot 1 Sejmi in delavnice 2 Ponatis zloženke 3 Plače in stroški zaposlenih 2.715,25 4 Servisiranje razpisa 5 Internetni portal 609,75 6 Drugo 7 Obresti 8 Pokrivanje iz projektov RDO Smaragdna pot skupaj 3.325,00 Regionalni program skupaj 7.448, , , DRUGI RAZPISI 3 L. Bimobis ,65 Drugo skupaj ,65 SKUPAJ LTO , , , A1, TIC Tolmin: vključeni so stroški poslovanja TIC-a v Tolminu in postavka za tolminska turistična društva. Stroški plač zaposlenih so višji kot v letu 2015 in primerljivi z letom 2014, saj sta bili v letu 2016 skozi celo leto zaposleni dve sodelavki v TIC-u Tolmin. Ker pa je konec leta 2016 sodelavka zaradi menjave službe dala odpoved, smo za čas njenega koriščenja dopusta in viška ur zaposlili sodelavko prek študentskega servisa. Zato je tudi ta postavka višja, kot smo planirali. 2. A2, TIC Kobarid: vključeni so stroški poslovanja TIC-a v Kobaridu. Višji so stroški elektrike, kurjave in komunale, saj nam TNP od maja 2015 do oktobra 2016 ni sofinanciral teh stroškov, ker nam je že maja 2015 potekla pogodba. Novo pogodbo smo podpisali šele konec leta 2016, potem ko se je TNP dogovoril z Občino Kobarid glede koriščenja prostorov v Zeleni hiši. TNP nam je konec leta 2016 poravnal vse neporavnane obveznosti, ker je vidno tudi med prihodki A3, Podbrdo: vključeni so stroški poslovanja TIC-a v Podbrdu. Stroški so bili v skupnem letu 2016 približno taki kot v letu A4, Skupni stroški LTO: skupni stroški zavoda, ki vključujejo skupne službe, računalniški sistem in skupne stroške, ki jih ne moremo razporediti na posamezne TIC-e. Vse skupne stroške A4 v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti delimo po ključu na preostala stroškovna mesta razen stroškovnih mest E1, ker imamo to stroškovno mesto pokrito že s strani Občine Tolmin, ter F2 in L (na teh dveh STM so po pogodbi oz. razpisu že opredeljeni vsi stroški, v letu 2016 na teh dveh stroškovnih mestih nismo imeli stroškov). 5. B. Promocija: vključeni so stroški sodelovanja na sejmih, borzah, delavnicah, stroški izdelave promocijskih materialov ter ostala promocija (oglaševanje v tiskanih medijih, radio, socialni mediji, stroški novinarjev, študijskih tur...) 6. D1-D9, Lastna dejavnost: na teh stroškovnih mestih spremljamo stroške lastne dejavnosti: prodajo trgovskega blaga, trženje lastnih programov, Tolminska korita, 53

55 Javorco, Nadižo, rezervacijski sistem (CRS) in Alpe Adria Trail. Lastno dejavnost pokrivamo iz lastnih prihodkov. Kjer koli presegamo načrtovane stroške, praviloma presegamo tudi prihodke iz istega naslova, tako da stroški lastne dejavnosti v nobenem primeru ne ogrožajo osnovnega programa. 7. E1-E2. Infrastruktura: to stroškovno mesto vključuje posege na drobni turistični infrastrukturi v obeh občinah, ki naj bi jih občini financirali dodatno. Tolminski program ni bil v celoti izpolnjen, ker tudi v letu 2016 zaradi dolgih postopkov nismo uspeli zaključiti postavitve obcestnih informativnih turističnih tabel. Postavili pa smo lamele ob regionalni cesti skozi Tolmin. 8. F1-F2, Regionalni programi: na teh stroškovnih mestih vodimo stroške regionalnih programov. F1 je namenjeno programu Julijske Alpe, F2 pa Smaragdni poti. Zaradi nedelovanja RDO Smaragdno pot na tem stroškovnem mestu nismo imeli planiranih in tudi ni bilo realiziranih stroškov. 9. Javni razpisi, L: v letu 2016 nismo izvajali nobenega razpisa Poslovni rezultat REZULTAT 2016 PRIHODKI ,44 ODHODKI ,75 PRESEŽEK ODHODKOV L ,31 NERAZPOREJEN PRESEŽEK PRETEKLIH LET ,64 SKUPNI PRESEŽEK - NERAZPOREJEN ,33 OSTANEK ZA NABAVE OS IZ OBRAČ.AMORTI ,40 KONTROLA S SREDSTVI IZ BILANCE STANJA ZALOGA ,81 STANJE TRR + BLAGAJNA ,21 TERJATVE VSE ,62 OBVEZNOSTI ,91 PREJETO POSOJILO ,00 SKUPAJ ,73 Tekoče poslovno leto smo zaključili z negativnim rezultatom v višini ,31 EUR. Zavod še vedno razpolaga z ostankom nerazporejenega presežka v višini ,33 EUR. 54

56 6. Druge ocene uspeha poslovanja Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2016 ni bilo. Ocena uspeha v primerjavi s preteklim obdobjem Rezultat tekočega poslovanja zavoda je sicer negativen, finančna kondicija zavoda pa je še vedno stabilna, vse obveznosti tekoče poravnavamo. Če ocenjujemo stanje turistične realizacije v destinaciji (Tolmin & Kobarid), je ocena v primerjavi s preteklim obdobjem boljša, saj beležimo povečanje tako števila gostov (za 8 %) kot tudi števila nočitev (za 7 %). Pozitivno rast beležimo tako v tolminski kot v kobariški občini, tako pri domačih kot tudi pri tujih gostih ter tudi pri skoraj vseh segmentih naših ponudnikov. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Ocenjujemo, da z zaupanimi sredstvi poslujemo gospodarno in učinkovito. Ob racionalni uporabi sredstev, ki nam jih namenjajo ustanoviteljice, zavestno razvijamo tudi lastno dejavnost, skozi katero na eni strani prispevamo k graditvi lokalne turistične ponudbe in infrastrukture (Tolminska korita, Javorca). Izrecnih standardov in meril, s katerimi bi spremljali gospodarnost in učinkovitost poslovanja, nimamo, sledimo pa smernicam naših internih aktov in poznamo delovanje ostalih primerljivih destinacijskih organizacij v Sloveniji. Na osnovi te primerjave lahko trdimo, da poslujemo gospodarno in učinkovito in da sledimo sodobnim trendom na področju destinacijskih aktivnosti. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora V zavodu so vzpostavljeni mehanizmi, ki zagotavljajo vodenje, spremljanje in nadzor finančnega poslovanja: izdelan imamo register tveganj, izdelan imamo samoocenitveni vprašalnik, letno izpolnjujemo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, javna naročila potekajo v skladu z veljavno zakonodajo, stroški in prihodki so vodeni jasno in pregledno po stroškovnih mestih in ustrezno nadzorovani, pri svojem delu se ravnamo po Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, vsi navedeni dokumenti so zaposlenim dostopni na intranetu. V letu 2010 smo s pomočjo pooblaščene revizorke izvedli revizijo plač in kadrovskega poslovanja. Upoštevali smo vsa priporočila in odpravili nepravilnosti. Pripravili smo tudi dva nova pravilnika Pravilnik o delovni uspešnosti in Pravilnik o napredovanju, v katerih na preglednejši način povzemamo določbe zakonodaje in veljavnih uredb vlade za javni sektor. V skladu s spremembami zakonodaje na področju javnega naročanja smo posodobili tudi naš interni pravilnik za izvajanje javnih naročil. 55

57 Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi Odprt ostaja problem financiranja s strani ene od ustanoviteljic, Občine Kobarid. Problem je predstavljen v poglavju 2 tega poročila. Žal ga zavod sam brez sodelovanja občine oz. konsenza med obema ustanoviteljicama ne more učinkovito reševati. Konec leta 2016 so občine Tolmin, Kobarid in Bovec sprejele nov Odlok o ustanovitvi zavoda za turizem dolina Soče. V odloku je definirano, kakšno bo financiranje novega zavoda s strani posamezne občine. Nov zavod za turizem bo registriran in bo pričel z delovanjem v toku leta Ta nov zavod bo prevzel vse pravice in obveznosti sedanjega zavoda. Občini ustanoviteljici LTO Sotočje pa bosta po izvedenih prerazporeditvah, prenosih, izročitvah v upravljanje in z vstopom novega zavoda v vsa pravna razmerja sprejeli odlok o prenehanju zavoda LTO Sotočje. Tudi za leto 2016 smo si očitno zadali preveč optimistični cilj povečati gledanost našega promocijskega filma na ogledov. Gledanost filma se je v letu 2016 povečala kar za 29 % v primerjavi z letom 2015, nismo pa dosegli ogledov. Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja ipd. Zavod s svojim delom in poslanstvom pospeševanjem razvoja turizma neposredno in konkretno prispeva k rasti te gospodarske dejavnosti na območju: s pospeševanjem splošne rasti turističnih prihodov in nočitev, s konkretnimi rezervacijami in z asistenco vsem, ki se želijo s turistično dejavnostjo ukvarjati. S svojo dejavnostjo zavod konkretno prispeva k boljšim socialnim razmeram, bodisi skozi navedene gospodarske učinke bodisi skozi konkretno zaposlovanje sodelavcev preko sezone in na turističnih točkah, za katere skrbi. Poleg redno zaposlenih smo v letu 2016 angažirali 17 študentov in enega sodelavca samostojnega podjetnika. Okolju, v katerem se nahajamo, želimo nameniti posebno pozornost in odgovornost, zato razvijamo tesno partnerstvo s Triglavskim narodnim parkom. Skupni informacijski center v Zeleni hiši v Kobaridu je tudi naša dolgoročna zaveza zelenim smernicam poslovanja in razvoja turizma v destinaciji. Kadrovska politika in analiza kadrovanja Tudi leto 2016 je bilo na kadrovskem področju kar pestro. Zaradi spremembe zakonodaje smo že leta 2015 na novo zaposlili sodelavca v Javorci za določen čas. S smo ponovno zaposlili sodelavca v Javorci za določen čas, do Zaradi menjave službe je konec decembra sodelavka v TIC-u Tolmin dala odpoved. Razpis za to delovno mesto smo objavili v začetku januarja Novo sodelavko smo zaposlili 20. januarja Ta zaposlitev ni vplivala na skupno število zaposlenih v zavodu. Ekipa zavoda je še vedno učinkovita in kvalificirana in ena izmed naših primerjalnih prednosti s podobnimi organizacijami. Za obstoječi program zavoda zaenkrat zadostuje. 56

58 Investicijska vlaganja in oprema LTO Sotočje, Poslovno poročilo 2016 Največja naložba v letu 2016 je bilo urejanje v Tolminskih koritih (glej ). Nabavo osnovnih sredstev imamo v letu 2016 evidentirano kot sledi: STROŠKOVNO MESTO; NABAVLJENA OPREMA IN LICENCE nabave 2016 D1 TIC Tolmin-prodaja Blagajna-licenca (Infrax) 166,50 Tiskalnik STAR TSP 137,16 SKUPAJ 303,66 D3 Tolminska korita Dodatne licence 3X 972,00 Solarni generator 2.855,10 Računalnik prenosni 2x 1.977,43 SKUPAJ 5.804,53 A4 Skupni stroški LTO Licenca Adobe Acrobat 296,20 Računalnik 1.072,51 SKUPAJ 1.368,71 SKUPAJ 7.476,90 V TIC-u Tolmin smo za potrebe prodaje nabavili nov tiskalnik ter novo licenco, za Tolminska korita smo zaradi uvedbe davčnih blagajn nabavili nova prenosna računalnika (za dve prodajni mesti), dodatne licence za blagajniško poslovanje ter solarni generator za elektriko. V Tolminu smo zamenjali še en računalnik in dokupili licenco Adobe Acrobat. Tolmin, LTO Sotočje Mateja Leban, v. d. direktorja 57

59 7. RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo vsebuje naslednje izkaze za določene uporabnike, in sicer: 1. Bilanca stanja s prilogami: izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 3. Pojasnila k računovodskim izkazom za leto Pojasnila k izkazom Pojasnila k postavkam bilance stanja Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Vsa sredstva so bila popisana. V letu 2016 je zavod pridobil nova neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 7.476,90 EUR. Vir za nabave osnovnih sredstev je obračunana amortizacija iz tržne dejavnosti. Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2016 zmanjšalo za amortizacijo ,41 EUR, povečalo pa za nabave novih osnovnih sredstev. Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice Denarna sredstva v blagajni na dan znašajo 236,00 EUR. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Denarna sredstva na računu na dan znašajo ,21 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev Terjatve do kupcev vključujejo terjatve do kupcev v državi in tujini in znašajo skupno ,36 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine v skupnem znesku 9.197,38 EUR, so sestavljene iz terjatev do občin ustanoviteljic in neposrednih ter posrednih uporabnikov proračuna države in drugih občin. Stanje je usklajeno in bo poravnano v letu Druge kratkoročne terjatve Med drugimi kratkoročnimi terjatvami izkazujemo stanje 3.593,88 EUR: terjatve za vstopni DDV v znesku 2.501,39 EUR, ki se nanašajo na vstopni DDV na računih, prejetih v januarju 2017, obdobje opravljene storitve pa je december 2016; terjatev za poračun odbitnega deleža za leto 2016 (začasni odbitni delež za leto

60 je bil 3 %, dokončni izračun odbitnega deleža za 2015 je 5 % torej povečanje za 2 %). terjatve za refundacijo nadomestila za bolniško odsotnost nad 30 dni, nego in spremstvo imamo v vrednosti 39,46 EUR. terjatve za plačane akontacije davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016 v znesku 1.053,03. Zaloge blaga Količinske enote zalog blaga izvirno vrednotimo po nabavni ceni in na dan znašajo ,81 EUR. Vse zaloge so bile popisane in usklajene. Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence Na kontu aktivne in pasivne izvenbilančne evidence zavod vodi trgovsko blago, prejeto v konsignacijo. Kratkoročne obveznosti Zavod ima na dan skupno 8.681,15 EUR obveznosti iz naslova zaposlenih. Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih spadajo plače, nadomestila in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter z njimi povezani davki in prispevki za mesec december Izplačilo je bilo opravljeno v januarju Na dan ima zavod obveznosti iz naslova plačil dobaviteljem v višini ,97 EUR, ki bodo poplačane v 2017 ob zapadlosti. Na kontu kratkoročne obveznosti iz poslovanja ima zavod na dan skupno 2.343,54 EUR obveznosti za prispevke na izplačane plače, obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje, obveznost za izplačilo neto vrednosti in prispevkov in davkov po pogodbi in obveznost za DDV davčno obdobje december Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine s stanjem 1.860,25 EUR, ki je tudi usklajeno. Obveznosti do virov sredstev Dolgoročni viri Zavod ima na dan na kontu 960 Dolgoročne finančne obveznosti vrednost ,00 EUR. Od Deželne banke Slovenije je prejel sredstva po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 39/13-DK/SP za izgradnjo mostu v Tolminskih koritih z zapadlostjo Zavod ima iz projektov MOBOFF in BIMOBIS na kontu 922 Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, na dan opremo v vrednosti 1.019,98 EUR. Zavod ima v obveznostih do virov na kontu 980 usklajeno obveznost do ustanoviteljev iz naslova neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku ,65 EUR. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Tolmin, je knjigovodska vrednost na kontu (poslovni prostor v Tolminu, zemljišče in parkirišče v Tolminskih koritih) v vrednosti ,22 EUR. Opredmetena osnovna sredstva na kontu Obveznost za sredstva v upravljanju od občin Tolmin in Kobarid, ki se delijo po ključu ustanoviteljskih deležev, in sicer 59

61 63,25 % Občina Tolmin in 36,75 % Občina Kobarid tako pripada Občini Tolmin 9.212,63 EUR, Občini Kobarid pa 5.352,80 EUR. Znesek ,65 EUR je neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, povečana za znesek sredstev neporabljene obračunane amortizacije v vrednosti 3.344,40 EUR na dan Presežek odhodkov nad prihodki po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2016 znaša 7.654,31 EUR, presežek prihodkov iz preteklih let znaša ,64 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let se uporabi za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki tekočega leta. Na dan ima zavod stanje ,33 presežka nad prihodki. Ves presežek je namenjen osnovni dejavnosti zavoda. Tudi presežek prihodkov nad odhodki se deli na občini ustanoviteljici po ustanoviteljskih deležih, in sicer Občina Tolmin 63,25 %, kar pomeni ,25 EUR, in Občina Kobarid ,08 EUR Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Za prikaz prihodkov in odhodkov služi obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov se izkažejo po načelu poslovnega dogodka in po vrstah dejavnosti. Prihodki in odhodki se evidentirajo ločeno po stroškovnih mestih. Imamo tri vrste stroškovnih mest, in sicer: direktna STM za redno dejavnost za posamezne oddelke znotraj LTO Sotočje; financiranje je delno javno, delno tržno, DDV po odbitnem deležu; direktna, ki se nanašajo na konkretno dejavnost, kjer so prihodki ločeni in so samo tržni opredeljena kot tržna dejavnost in v celoti obdavčljiva z DDV ter v celoti odbijamo DDV na prejetih računih; splošna za LTO Sotočje, kjer se evidentirajo stroški, ki se ne nanašajo na direktna STM za redno dejavnost in so v obračunu odhodki, zbrani na tem STM, razdeljeni po ključu na ostala direktna STM; Skupni prihodki od poslovanja za leto 2016 so ,44 EUR. Prihodki, pridobljeni iz javnih financ, znašajo ,80 EUR, prihodki od prodaje blaga in materiala znašajo ,20 EUR. Drugi prihodki v vrednosti 1.708,90 EUR so prejeta odškodnina in donacija, drugi prevrednotovalni poslovni prihodki v vrednosti 425,54 EUR pa predstavljajo poračun odbitnega deleža za leto 2016 za tista stroškovna mesta na katerih uporabljamo odbitni delež. Začasni odbitni delež za leto 2016 je bil 3 %, dokončni izračun je 5 %. Odhodki za leto 2016 so skupaj ,75 EUR. Pri obračunu amortizacije so uporabljene predpisane stopnje; obračunano amortizacijo smo razdelili na del, ki se nanaša na sredstva za javno službo, in del, ki se nanaša na tržno dejavnost. Sodilo za razdelitev amortizacije iz prihodkov in iz obveznosti do virov sredstev so prihodki tržne dejavnosti (STM D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, in D9) v primerjavi s skupnimi prihodki. Plače izplačujemo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na podlagi določb ZUJF in Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto Finančni odhodki/stroški obresti ostajajo, ker odplačujemo dolgoročni kredit Deželne banke Slovenije za plačilo investicije v Tolminskih koritih z rokom vračila zadnjega obroka Obnova je bila izvedena v letu

62 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v znesku 7.654,31 EUR. Za izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazujemo javno in tržno dejavnost. Za STM z oznako D1 do D9, ki so opredeljena kot tržna, po razdelilniku seštejemo prihodke in odhodke, ostalo so prihodki in odhodki javne službe. Stroški na splošnem stroškovnem mestu A4 se razdelijo na tržno dejavnost in javno službo po ključu na preostala STM razen STM E1 (to STM že pokrito s strani Občine Tolmin - zahtevek za odvoz smeti s turističnih točk in zahtevek za turistične table oboje po pogodbi med LTO Sotočje in Občino Tolmin po pogodbi stroški že opredeljeni). V letu 2016 je prihodkov za izvajanje javne službe EUR, za izvajanje tržne dejavnosti pa EUR. Odhodkov za izvajanje javne službe je , za izvajanje tržne dejavnosti pa EUR. Presežek odhodkov za leto 2016 za izvajanje javne službe je 4.297, za izvajanje tržne dejavnosti pa EUR. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo vse vrste prihodkov in odhodkov, evidentirane v poslovne knjige po 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Sodilo za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in na odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost je razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti. Skupni prihodki na evidenčnih kontih znašajo EUR, odhodki pa EUR. Za leto 2016 imamo presežek odhodkov nad prihodki v znesku EUR. Podatki o prihodkih in odhodkih, izkazanih po načelu denarnega toka, izkazani na predpisanih evidenčnih kontih, niso primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih skupin 46 Zaračunani odhodki in 76 Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih izkazih. O doseženih ciljih in rezultatih ter namenski porabi sredstev poroča direktor zavoda v letnem poročilu. Datum: Računovodsko poročilo pripravila: Jelka Kavčič Podpis odgovorne osebe: Mateja Leban, v. d. direktorja 61