Budget Udvalget for Social, Sundhed og Ældre

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 397

2 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE PLEJE OG OMSORG BØGEBAKKEN AMMERSHØJPARKEN HVALSØ ÆLDRECENTER FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV ÆLDREDRIFT - FÆLLES HJEMMEPLEJE - UDFØRER SYGEPLEJE AKTIVITET OG SAMVÆR NATTEVAGT HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE AKTIVITETSCENTRE SUNDHEDSUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING SOCIALPSYKIATRISK CENTER SOLVANG BRAMSNÆSVIG BOFÆLLESSKABER TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER SOCIALE YDELSER ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE SOCIALE YDELSER KONTANTE YDELSER ØVRIGE SOCIALE YDELSER Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 398

3 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Udvalget for Social- Sundhed og Ældre Pleje og omsorg kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Bøgebakken, ramme vedr. nye plejeboliger Hvalsø, ændring af 8 ældre- til 9 plejeboliger 405 Demografi vedr. madservice, frit valg, sygepleje og nattevagt Lovændring vedr. 96 ansættelse af hjælpere og feriepenge til ssæelever 0 Pris- og lønregulering 684 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Nye boliger Bøgebakken (start 1/8 i stedet for 1/1 samt ændret fordeling) Ældrecentre, afledt konsekvens af teknologi Gensidighedsaftale med regeringen om enklere regler for tilsyn på ældreområdet Omorganisering af ældrecentrene, gruppeleder sparet og centerchef nedlagt Demografi vedrørende madservice, sygepleje og nattevagt Madservice, lov om loft på egenbetaling FVR Hjemmepleje, budget reguleret jf. regnskab, effektiviseringer og demografi samt regulering af Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig mv. jf. forventet udgift/indtægt Ovf. fra Frit valg hjemmepleje til Ældredrift fælles IT mv. vedr. leasing af PDA udstyr. Endvidere reduktion vedr. samling af hjemmeplejegrupper. Forventet effekt af træning contra hjemmepleje P/l ifm. omflytning jf. regnskab FVR Effektivisering på leasing af biler i ældreplejen og ledelse Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 399

4 Lejre Kommune FVR Nulstilling af indtægtsforventning knyttet til betaling tøjvask Ældredrift fælles, budget vedr. ældrechef overført til 1.03 Administrativ organisation Hjemmepleje - udfører, overførsel fra 1.04 IT og kommunikation vedr. ADSL Sygepleje, begrænsning i udlevering af gratis sygeplejeartikler Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 10 Bøgebakken Ammershøjparken Hvalsø Ældrecenter Frit valg ordningen - bestiller Mellemkommunal afregning i pleje for plejebolig mv Ældredrift - fælles Hjemmepleje - udfører Sygepleje Aktivitet og samvær Nattevagt Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Serviceniveau er beskrevet under hvert enkelt bevillingsområde. forudsætninger: Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret på centrale bevillinger under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personale-afdelingen. Generelt for området gælder det, at det ikke er tilknyttet den fælleskommunale rengøringsordning. Bevillinger til rengøring er derfor med i rammerne for ældreområdet. Dog med undtagelse af Grønnehave. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 400

5 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 10 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Bøgebakken kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Nye boliger på Bøgebakken Husleje aflastningsboliger tilbageført fra ældredrift fælles 484 Pris- og lønregulering 82 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Nye boliger på Bøgebakken Nye boliger Bøgebakken, etablering Lønsum (start 1/8 i stedet for 1/1 samt ændret fordeling) Aktivitetsbaserede udgifter (do) Lønsum, afledt konsekvens af teknologi Bøgebakken Afledt konsekvens af anvendt teknologi Enklere tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen) Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens 83, jf. 92) Nye boliger på Bøgebakken Etableringsudgifter Lønsum Aktivitetsbaserede udgifter Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 401

6 Lejre Kommune Bøgebakken Lønsum Aktivitetsbaserede udgifter Servicecenter Gevninge Drift Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Bøgebakken defineres som plejedelen for ældreboligerne samt aflastningsboligerne. Bevillingsmæssigt er Servicecenter Gevninge placeret under Bøgebakken. Bøgebakken består af 30 ældreboliger, hvoraf 9 boliger tilhører en særlig demensafdeling. I tilknytning til boligerne, dog ikke demensafsnittet, er der 8 aflastningsboliger. Boligerne i Bøgebakkens ældrecenter er organiseret efter principperne for Leve-bo-miljø. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Opførelse af de nye 31 plejeboliger, inkl. 3 boliger for ægtepar, på området ved Bøgebakken, forventes indflytningsklar omkring 1/8. Til etablering er afsat et engangsbeløb på kr., og til drift af boligerne er i afsat kr. på Bøgebakken, på Ældredrift fælles og kr. på Nattevagt. På Frit valg - bestiller er visitationsbudget til gengæld reduceret med kr. Konto for administrationsudgifter er nedsat med kr. afledt af enklere regler for tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen). Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår er til de nye boliger afsat kr. på Bøgebakken, på Ældredrift fælles og kr. på Nattevagt. På Frit valg - bestiller er visitationsbudget til gengæld reduceret med kr. I budgetår 2013 og 2014 er lønsum nedsat med kr. som en afledt konsekvens af anvendt teknologi. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 402

7 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 11 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Ammershøjparken kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 65 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ammershøjparken Afledt konsekvens af anvendt teknologi Enklere tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen) Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens 83, jf. 92) Ammershøjparken Lønsum Aktivitetsbaserede udgifter Grønnehave Drift Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 403

8 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Ammershøjparken defineres som plejedelen for ældreboligerne. Til bevillingsområdet knytter sig endvidere bevillingen til driftsudgifter for aflastningsboligerne på Grønnehave. Ammershøjparken består af 50 ældreboliger fordelt med 10 boliger i 5 separate huse, samt et 6. hus som serviceareal. Boligerne på Ammershøjparken er organiseret efter principperne for leve-bo-miljø. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Konto for administrationsudgifter er nedsat med kr. afledt af enklere regler for tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen). Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår 2013 og 2014 er lønsum nedsat med kr. som en afledt konsekvens af anvendt teknologi. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 404

9 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 12 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Hvalsø Ældrecenter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Ændring af 8 ældre- til 9 plejeboliger 50 Pris- og lønregulering 54 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Enklere tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen) Omorganisering af ældrecentrene, løn til gruppeleder bortfalder Afledt konsekvens af anvendt teknologi Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens 83, jf. 92) Hvalsø Ældrecenter, løn Kløverhuset, løn Aktivitetsbaserede udgifter Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 405

10 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Hvalsø Ældrecenter er organiseret i to forskellige plejeformer, dels leve-bomiljø i Kløverhuset og dels traditionelt plejemiljø i centerdelen. Hvalsø Ældrecenter består af 34 ældreboliger og 6 midlertidige boliger (gæstestuer). I Kløverhuset er der 10 ældreboliger i det særlige demens-afsnit og 1 midlertidig bolig. Der er således i alt 51 lejligheder, hvoraf 7 er gæstestuer, 10 demensboliger og to lejemål er beliggende på 1. sal. I relation til Serviceloven er Lejre Kommune forpligtet til at tilbyde borgere afløsning eller aflastning. Lejre Kommune foretrækker alt overvejende at tilbyde aflastning i gæstestuer. Bevillingen er opdelt i 3 hovedbeløb: Løndel Center, Løndel Kløverhuset og Aktivitetsbaserede udgifter. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Konto for administrationsudgifter er nedsat med kr. afledt af enklere regler for tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen). Som led i omorganisering af ældrecentrene bortfalder en stilling som gruppeleder, svarende til en reduktion af budget med kr. i og kr. i budgetår. I er beløbet en rammebesparelse, som ved årets første budgetopfølgning vil blive fordelt på bevillingsområde 6.10 ramme efter en fordelingsnøgle. Der blev forrige år vedtaget et anlægsprojekt med ændring af 8 ældreboliger til 9 plejeboliger, hvorfor huslejeudgift på kr. blev nulstillet i 2010, og der fra er tilført driftsbudget kr. og Ældredrift fælles kr. til øgede driftsudgifter vedr. licenser, IT mv. Projekt har siden ændret karakter, idet det først påtænkte ikke har ladet sig gøre. Der arbejdes stadig på en løsning. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår 2013 og 2014 er lønsum nedsat med kr. som en afledt konsekvens af anvendt teknologi. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 406

11 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 13 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Frit valg - bestiller kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Nye boliger Bøgebakken, nedsættelse af budget til hjemmepleje Madservice, demografi 55 Hjemmepleje, demografi Lovændring 96 ansættelse af hjælpere -8 Pris- og lønregulering 318 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Madservice, demografi Madservice, loft på egenbetaling FVR hjemmepleje, kommunal og privat leverandør. er reguleret jf regnskab og effektiviseringer vedtaget i 10 Hjemmepleje, demografi. Tilretning jf. ny befolkningsprognose, fald i intern timepris, modtagefrekvens og gens. u/t pr modtager jf. regnskab 09. Nye boliger Bøgebakken pr. 1/8-11 i stedet for 1/ Overførsel til Ældredrift - fælles vedr. leasingaftale af PDA-udstyr til hjemmeplejen Samling af 2 hjemmeplejegrupper Forventet effekt af træning contra hjemmepleje Pris- og lønregulering i fm. omflytning jf. regnskab Ændringer i alt Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 407

12 Lejre Kommune Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 94) Madservice ( 83) Frit valg, kommunal leverandør, bestiller Demografi-tilpasning Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Serviceloven 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 96) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 83, jf. 91, 92 og 93) Vareudbringning ( 83) Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 161) Statsstøtte for særligt dyre forløb Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (Serviceloven 118, 119 og 122) Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I følge om Lov om Social Service skal alle afgørelser om personlig pleje og praktisk hjælp træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Funktionsvurderingsredskabet "Fælles sprog" skaber grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt set i en helhed. Funktionsvurderingen bidrager dermed til at afdække borgerens behov for hjælp. For at sikre et forebyggende sigte med hjælpen inddrages borgerens egne ressourcer i vurderingen og ved tildelingen af hjælp. Det betyder, at handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp. Serviceniveau i Lejre Kommune for personlig pleje og praktisk hjælp er beskrevet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp. Ved vurdering om der kan bevilges hjælp til indkøb, har Lejre Kommune en aftale med Intervare, der sikrer vores svageste borger at få hjælp til indkøb. Frit valg af leverandør Den kommunale hjemmepleje Private leverandører, som kommunen har godkendt Egen hjælper; borgeren kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og ansættes derefter i det antal timer, borgeren har fået tildelt Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 408

13 Lejre Kommune Hvis en borger ønsker at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp, skal hjælpen udføres inden for den samme tid, som den bevilgede ydelse, og derfor er det hjælperen der afgør om dette er muligt. Her tænkes særligt på de borgere der evt. ønsker bad eller hårvask 2 gange eller flere gange om ugen. Men der skal også tages hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø. Personlig pleje - Ernæring Madservice i Lejre Kommune er udbringning fra en godkendt leverandør. forudsætninger: Frit valg. I Lejre kommune er hjemmeplejen styret via en BUM-model, hvor nattevagt ikke indgår. Bevilling til bestillerbudget hænger derfor tæt sammen med bevillingen Hjemmepleje - udfører, hvad angår den kommunale leverandør. Bevillingen indeholder endvidere en post til køb af fritvalgsydelser hos private leverandører. Afregning af kommunal og private leverandører foregår ud fra opgørelse af leverede timer med en takst afhængig af leveret ydelse. Ved opgørelse af visiterede timer fratrækkes timer ved borgernes indlæggelse, ferie og aflastning på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. De leverede timer beregnes ud fra faktor i stikprøvekontroller af leveret tid contra visiteret. Visitationsbudget er tilrettet ud fra regnskab 2009 for udføredel inkl. vedtagne effektiviseringer i 2010 af vikarydelser og beløb vedrørende de nye boliger på Bøgebakken, se nedenfor. Der er en stigning i de 65+ årige, men samtidigt et fald i budgetteret intern timepris afledt af regnskab 2009, samt et fald i modtagefrekvens og gennemsnitlige antal timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager. Det sidste afledt af nedsættelse af serviceniveau og kvalitetsstandard i I reduceres visitationsbudget med kr., og i budgetår med kr., som afledt effekt af opførelse af 31 plejeboliger, inkl. 3 boliger for ægtepar, på området ved Bøgebakken, som forventes at være indflytningsklar omkring 1/8. I reduceres visitationsbudget yderligere med kr. og i budgetår med kr. som forventet effekt af at fastholde fysiske, sociale og kognitive evner, så den aldersbetingede svækkelse udskydes. Dette skal ske ved træning contra hjemmepleje. Der er endvidere flyttet kr. til Ældredrift fælles, It mv., som følge af omlægning og reduktion af gruppeledere i hjemmeplejen, til brug for en leasingaftale af PDA udstyr til hjemmeplejen. Der er her ud over reduceret med kr. vedrørende samling af 2 hjemmeplejegrupper. Demografiregulering for Frit valg er beregnet med udgangspunkt i 50% af udvikling i demografi i antal +65-årige, gange modtagefrekvens for varig hjemmehjælp og gennemsnitlige antal timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager, gange med prisfremskrevet gennemsnitlig intern timepris budgetår -1. Ny model forventes taget i brug næste år. Beløb til denne mængdefremskrivning er placeret på særskilt konto, da det først i løbet af året ses, om borgerne vælger opgaven løst af kommunal eller privat leverandør. I takstberegning indgår en forholdsmæssig andel. Madservice. Kommunen betaler privat leverandør for levering af mad, hvorefter borgerne bliver opkrævet via pensionssystemet. Nettoudgift til transport og det kommunale tilskud hertil tillægges pris for hovedret. I budget er indeholdt udgifter til helårsvirkning af lov pr. 1/ vedr. loft på egenbetaling for modtagere i plejeboliger mv.. De forventede udgifter til ny lov pr. 1/ vedr. loft på egenbetaling for modtagere i eget hjem er indregnet via en DUTkorrektion på kr. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 409

14 Lejre Kommune Der er i fremskrevet budget indregnet demografi, hvorfor det er forskel mellem tidligere og ny befolkningsprognose, der tages udgangspunkt i ved demografiregulering. Demografiregulering er beregnet med udgangspunkt i 50% af udvikling i demografi i antal +65-årige. Vareudbringning. Ydes til borgere visiteret til denne ydelse efter 83 praktisk hjælp - indkøb. svarer til årlig antal leveringer på omkring og kontaktgebyrer. I 2009 var der leveringer og kontaktgebyrer. Konto for tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 95) dækker også kommunens andel af udgift til regionen for respiratorpatienter. Gr. 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp, knytter sig til egenfinansiering af midlertidig hjemmehjælp. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en kalkulatorisk / befolkningsmæssig tilpasning ud fra forventet forbrug. Området har ikke overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår reduceres visitationsbudget med kr. som afledt effekt af de nye boliger på Bøgebakken (helårsniveau). I budgetår reduceres visitationsbudget med kr. som forventet effekt af træning contra hjemmepleje. Demografi vedrørende madservice øger budget i år med kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Demografi vedrørende frit valg hjemmepleje øget budget i år med kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 410

15 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 15 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig mv kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering -36 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser FVR Regulering ud fra tilrettet oversigt over forventede udgifter/indtægter Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Som følge af frit valg af plejehjemsplads eller ældrebolig med pleje, har kommunen en bevilling til indtægter såvel som udgifter for denne post. Indtægtsbevillingen vedrører salg af pladser knyttet til ældreboliger med pleje, hvor plejen er undtaget frit valg som følge af tilbuddets art. Dvs. ophold på Hvalsø ældrecenter, Ammershøjparken eller Bøgebakken. Endvidere indtægter for pleje og omsorg mv. for beboere, der modtager ydelsen via frit valg ordningen med mellemkommunal afregning, herunder også ved midlertidigt sommerhusophold. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 411

16 Lejre Kommune forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en kalkulatorisk / befolkningsmæssig tilpasning ud fra forventet forbrug. Området har ikke overførselsadgang. Betalinger til kommuner. Der er budgetteret med køb i andre kommuner af 6 plejehjemspladser / ældreboliger á kr., 17 personer i ældreboliger med pleje og praktisk bistand á kr. og 1 person med pleje og praktisk bistand á kr. Alle beløb er gennemsnitsbeløb ud fra regnskabsoplysninger. Betalinger fra kommuner. Der er budgetteret med salg af 14 plejehjemspladser / ældreboliger á kr. og 15 personer med pleje og praktisk bistand á kr. Takst for opholdsbetaling er beregnet til kr. (1.308 kr. pr. døgn), og beløb vedrørende pleje og praktisk bistand er gennemsnitsbeløb ud fra regnskabsoplysninger. Udvikling i år: I budgetår reduceres udgiftsforventning som en afledt konsekvens af de nye boliger på Bøgebakken. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 412

17 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 17 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Ældredrift fælles kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Øget drift afledt af ændring af boliger på Hvalsø Ældrecenter 355 Sosu elever, lovændring vedr. feriepenge 8 Husleje aflastningsboliger tilbageført fra ældredrift fælles -484 Nye boliger på Bøgebakken, afledte driftsudgifter 304 Pris- og lønregulering 83 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Nye boliger Bøgebakken, drift (start 1/8 i stedet for 1/1) FVR Effektivisering på leasing af biler i ældreplejen (-164) og ledelse (-10) FVR Nulstilling af indtægtsbudget knyttet til betaling tøjvask Overførsel fra Frit valg - bestiller vedr. leasingaftale af PDA-udstyr til hjemmeplejen FVR Overførsel af budget vedr. ældrechef til 1.03 Administrativ organisation Omorganisering af ældrecentrene, centerchefstilling nedlægges Ændringer i alt Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 413

18 Lejre Kommune Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 92) Løn Drift Indtægt, betaling vedrørende tøjvask SOSU- og SSA-elever Løn og refusion Transport og refusion Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Løn til ledere på Ældreområdet Fællesudgifter til ældreområde, hvor der kan være stordriftsfordele- rengøring; leje af linned; personalekaffe; udgifter til transport (biler & cykler) Lovpligtige efteruddannelser, uddannelse og kompetenceudvikling i øvrigt SOSU og SSA elever forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Opførelse af de nye 31 plejeboliger, inkl. 3 boliger for ægtepar, på området ved Bøgebakken, forventes indflytningsklar omkring 1/8. Til drift af boligerne er i afsat kr. på Ældredrift og i budgetår Afsat budget til ældrechef på kr. er flyttet til bevillingsområde for administrativ organisation under Økonomiudvalget, idet udgift nu konteres der. Som led i omorganisering af ældrecentrene er der nedlagt en centerchefstilling. Lønsum er reduceret med kr. i og kr. i budgetår. Der er flyttet kr. fra til It mv., som følge af omlægning og reduktion af gruppeledere i hjemmeplejen, til brug for en leasingaftale af PDA udstyr til hjemmeplejen. Afsat budget til huslejeudgift vedrørende Bøgebakkens 8 aflastningsboliger, kr., blev ved forventet regnskab flyttet tilbage til Bøgebakken. Konto for leje af linned og midlertidige boliger vedrørende aflastningspladser/ventepladser/gæstestuer. Ordningen fungere på den måde, at borgerne opkræves et beløb pr. døgn (se takstblad) fratrukket allerede betalt madservice (via pensionen). Restbeløb overføres til de enkelte kostkasser, konto for leje af linned og konto for øvrige engangsartikler. Konto bør herefter være nulstillet. Bruttokonteringerne på konto for linned bør ligeledes balancere. Sosu- og ssa-elever. Kommunen er af KL / Undervisningsministeriet dimensioneret til i at optage 33 social- og sundhedshjælperelever årligt, hvor uddannelsens varighed er 14 måneder. Endvidere 10 social- og sundhedsassistentelever årligt (kommune og region deles 50% om dimensionering på 19 elever), hvor uddannelsens varighed er 20 måneder. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 414

19 Lejre Kommune Protokollat mellem KL og FOA gældende fra januar 2008 betyder, at alle elever over 25 år med 1 års relevant arbejdserfaring, overenskomstmæssigt skal ansættes til voksenløn. Kommunen kan ikke selv vælge "elevtype", men skal ansætte de fra skolerne henviste elever. kan derfor ikke afsættes entydigt. tager udgangspunkt i, at 20 ud af de 33 hjælperelever og 7 ud af 10 assistentelever ansættes på voksenløn. Der er på baggrund af regnskab indregnet et forventet frafald på 20% årligt, svarende til 7 hjælper- og 2 assistentelever (12 mdr.). Der er endvidere afsat budget til transport hvor 80% dækkes via refusion, AER-refusioner, feriepenge samt løn til 3 praktikvejledere á 12 u/t. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Der er adgang til at overføre budgetbeløb fra bevillingen til øvrige bevillingsområder inden for 6.10 Pleje og omsorg, uden forelæggelse i Udvalget for Social-, Sundhed og Ældre. Udvikling i år: I budgetår er til afledt drift af nye boliger på Bøgebakken afsat kr. (helårsvirkning). I budgetår reduceres lønsum med kr. som helårsvirkning af nedlagt centerchefstilling afledt af omorganisering af ældrecentrene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 415

20 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 18 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Hjemmepleje - udfører kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 217 Pris- og lønregulering 2 år 219 Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Overførsel fra 1.04 IT vedr. ADSL Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 92), løn Lønsum 0 0 Aktivitetsbaserede udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Levering af pleje og praktisk bistand leveres efter bevilling fra myndighedsfunktionen, i forhold til 83 og 91 stk. 6 i lov om social service. De visiterede ydelser leveres i forhold til gældende kvalitetsstandard og i forhold til gældende leverandørkontrakt for Frit Valg i Lejre Kommune. Udover de visiterede opgaver leverer hjemmeplejen opgaver i forbindelse med akut opstået behov dag, aften og weekend efter visitation fra hjemmesygeplejen, vagtlæge eller hospital. Hjemmeplejen udfører leverede ydelser i forbindelse med opkald via nødkald fra borgerne. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 416

21 Lejre Kommune Afregning Afregningen sker på baggrund af opgørelse over visiterede/leverede timer. Faktura samt opgørelse med detaljer fremsendes senest den 10. i måneden. Bestiller overfører a conto beløb hver måned og endelig regulering sker ved månedens udgang. Afregning opgøres og afregnes i forhold til antal timer pleje hverdag, antal timer pleje øvrig tid og antal timer praktisk bistand. Timepriser beregnes på grund af foregående års regnskab. Uddannelse Hjemmeplejen indgår som praktiksted for social- og sundhedshjælper elever og social- og sundhedsassistent elever. forudsætninger: Ved opgørelse af de visiterede timer fratrækkes timer ved borgernes indlæggelse, ferie og aflastning på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. Der er ikke budgetteret med lønudgifter / -indtægter fra bestillerdel, idet faktiske udgifter alt andet lige modsvares af indtægter svarende til antal visiterede timer gange budgetteret timepris. til administration er bibeholdt, for at kunne få en samlet forbrugsprocent i økonomisystemet for bevillingen. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Der tages udgangspunkt i forbrug contra budget samt overført lønudgift fra Frit valg - bestiller contra faktisk lønudgift, hvilket svarer til bevillingsområdets restbudget i økonomisystemet. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 417

22 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 19 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Sygepleje kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Demografi 473 Pris- og lønregulering 57 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Begrænsning i udlevering af gratis sygeplejeartikler Demografi Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Hjemmesygepleje Løn Drift Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Sygeplejen leverer ydelser til borgerne i Lejre Kommune i forhold til Sundhedsloven. Sygeplejen visiterer borgerne til ydelser i forhold til vedtaget gældende kvalitetsstandard for Lejre Kommune, og leverer endvidere akutte ydelser efter visitation fra hjemmeplejen, ældrecentrene, praktiserende læger, vagtlæger og hospital. Uddannelse Sygeplejen er praktiksted for sygepleje studerende. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 418

23 Lejre Kommune forudsætninger: Området er mål & rammestyret, med overførselsadgang. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en demografiregulering, der tager udgangspunkt i 50% af udviklingen i antal +65-årige. Aktivitetsbudget er nedsat med kr. årligt afledt af vedtaget begrænsning i udlevering af gratis sygeplejeartikler. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Demografi øger budget i år med kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 419

24 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 20 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Aktivitet og samvær kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 12 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Administration Dagcentret Bøgebakken Dagcentret Hvalsø ældrecenter Dagcentret Grønnehave Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Aktivitet og samvær råder over 3 tilbud, der tilbyder aktivitet og samvær, samt et dagtilbud for senil demente: Aktivitets og samværstilbud tilbydes i forhold til 104 i Serviceloven. Afløsning/aflastning i forhold til 84 i Serviceloven. Vedligeholdelsestræning i forhold til 86 stk. 2 i Serviceloven Aktivitet og samvær får borgere henvist fra træningsafdelingen, hjemmeplejen, sygeplejen, forebyggende medarbejdere og ældrecentrene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 420

25 Lejre Kommune Samværsgruppen får borgere henvist fra og i tæt samarbejde med demenskoordinatoren i Lejre Kommune. Uddannelse Aktivitet og samvær er praktiksted for social og sundhedsassistent elever. Social og sundhedshjælper elever kan komme på praktikbesøg. Aktivitet og samvær har ofte medarbejdere der er i jobtræningsforløb. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 421

26 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 21 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Nattevagt kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Nye boliger Bøgebakken Demografi 330 Pris- og lønregulering 46 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Nye boliger Bøgebakken (start 1/8 i stedet for 1/1, samt ændret fordeling) Demografi Ændringer i alt Kontotekst kr. -priser Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93), lønsum Konto år Ændring Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Nattevagterne leverer pleje og praktisk bistand samt sygepleje til borgerne i Lejre Kommune i forhold til 83 i Serviceloven og i forhold til Sundhedsloven. Ydelserne leveres i forhold til vedtaget kvalitetsstandard, og er visiteret fra kommunal bestiller/myndighed, plejecentrene og sygeplejen. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 422

27 Lejre Kommune Nattevagterne leverer akutte ydelser efter henvisning fra sygeplejen, plejecentrene, vagtlæge og hospitaler. Der leveres endvidere akutte ydelser i forbindelse med opkald fra borgere der er visiteret til nødkalds anlæg. forudsætninger: Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en demografi-regulering, der tager udgangspunkt i 50% af udviklingen i antal +65-årige. Opførelse af de nye plejeboliger på området ved Bøgebakken, forventes indflytningsklar omkring 1/8. Til drift af boligerne er i afsat kr., og i budgetår kr. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår er til de nye boliger ved Bøgebakken afsat kr. Demografi øger budget i år med kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 423

28 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Personbefordring, kun i Demografi, handleplaner 3 Pris- og lønregulering 265 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser kørsel flyttes til bevilling Afbureaukratisering Regler for støtte, biler Sparekatalog, generel besparelse Sparekatalog, kørsel delt mellem bevillingerne og Sparekatalog, anvendt teknologi Genoptræning handleplaner, demografi Sparekatalog, kørsel delt med bevilling Overtagelse af ansvar for træningskørsel fra Teknik & Miljø Omflytning af personbefordring Omflytning af personbefordring, privat leverandør Omflytning af vederlagsfri fysioterapi i eget regi Omflytning af vederlagsfri fysioterapi, privat behandling Flytning af generelle udgifter til bevilling Ændring i forebyggende hjemmebesøg Gensidighedsaftale Omflytning af lønmidler fra bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 424

29 Lejre Kommune Omflytning af aktivitetsbaserede udgifter fra bevilling Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 21 Hjælpemidler og tilskud mv Genoptræning og vedligeholdelsestræning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde Aktivitetscentre Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Serviceniveau er beskrevet under hvert enkelt bevillingsområde forudsætninger: Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret på centrale bevillinger under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personale-afdelingen. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 425

30 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Bevilling 21 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter Hjælpemidler og tilskud mv kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 198 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser kørsel flyttes til bevilling Afbureaukratisering Regler for støtte, biler Sparekatalog, generel besparelse Sparekatalog, kørsel delt med bevilling Sparekatalog, anvendt teknologi Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Støtte til køb af bil mv Arm- og benproteser, Høreapparater til personer, Ortopædiske hjælpemidler, Inkontinens- og stomihjælpemidler, Andre hjælpemidler, IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder, & 113 Hjælp til boligindretning, Støtte til individuel befordring, Ændret ydelseskatalog til senere udmøntning Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 426

31 Lejre Kommune Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv, Øvrige betalinger offentlige myndigheder Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, Statsrefusion af merudgifter for voksne Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Hjælpemiddelområdet er omfattet af lov om social service og omfatter standard hjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre- og handicappede med nedsat funktionsevne. Lejre Kommune yder genbrugelige hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgernes behov for kompenserende hjælpemidler. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, indretning af bolig, individuel befordring samt udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilken omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i hverdagen. Som beskrevet i Lejre Kommunes kvalitetsstandard er formålet med tildelingen, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Dette for derved, at give borgeren mulighed for en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. I daglig tale er hjælpemidler f.eks. plejesenge, toiletstole, rollatorer, almindelige og specielle kørestole. Disse hjælpemidler kan som regel genbruges i modsætning til de fleste kropsbårne, personlige hjælpemidler. Forbrugsgoder Den almindelige samfundsudvikling betyder at produkter, der før blev fremstillet med handicappede som målgruppe nu i stigende grad produceres med den almindelige befolkning som målgruppe. Disse betragtes derfor som forbrugsgoder. I modsætning til hjælpemidler er der fastlagt en egen betaling på forbrugsgoder. Brugerbetalingen er på 50 % af prisen for et standardprodukt af den pågældende art. Dog ydes der ikke hjælp til produkter, som koster under 500 kr. Der skal dog altid foretages en konkret individuel vurdering, da det for nogle borgere stadig er et hjælpemiddel uden forbrugsgodeeffekt. Det gælder navnlig når det drejer sig om børn, idet der ved vurderingen af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst mulig omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn på samme alder.. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Der sker teknisk tilretning vedr. merudgifter og de særligt dyre enkeltsager. Området har ikke overførselsadgang. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 427

32 Lejre Kommune Bevillingen dækker udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service ( ). Til bevillingen knytter sig også merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens 100, med 50 % refusion. Udvikling i år: Der er en afvigelse i 2013 og 2014 med en årlig besparelse på kr vedr. indførelse af ny teknologi. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 428

33 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Bevilling 22 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter Genoptræning og vedligeholdelsestræning kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Personbefordring, kun i Demografi, handleplaner 3 Pris- og lønregulering 52 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Genoptræning handleplaner, demografi Sparekatalog, kørsel delt med bevilling Overtagelse af ansvar for træningskørsel fra Teknik & Miljø Omflytning af personbefordring Omflytning af personbefordring, privat leverandør Omflytning af vederlagsfri fysioterapi i eget regi Omflytning af vederlagsfri fysioterapi, privat behandling Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Fællesudgifter og indtægter Kommunal genoptræning efter sundhedslovens Ambulant specialiseret genoptræning Genop- og vedligeholdelsestræning efter servicelovens Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 429

34 Lejre Kommune Rammebesparelse Personbefordring, gammel ordning Personbefordring udført af private leverandører Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Træningscentret Grønnehave Ejendomsdrift Bøgebakken træningscenter Ejendomsdrift Træningscentret v/hvalsø ældrecenter Ejendomsdrift Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen dækker genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus efter sundhedslovens 140 samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. forudsætninger: Afvigelser som følge af interne omflytninger for personbefordring og vederlagsfri fysioterapi skyldes, at omflytning er sket i foråret 2010, før det nye p/l skøn blev lagt ind. Området betragtes som en rammebevilling. for den kommunale genoptræning efter sundhedsloven reguleres i forhold til antal handleplaner i det fremskrevne budget contra senest kendte regnskabsår, dvs. at der ved budget tages udgangspunkt i antal handleplaner i regnskab Herefter reguleres ud fra 50 % af den samlede befolkningsudvikling og fremskrives med KL's lønskøn. til den ambulant specialiserede genoptræning på sygehus reguleres med KL's prisskøn for art 4.8. Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven inkl. træningscentre og personbefordring fremskrives alene med pris- og lønskøn, idet der følges den af Kommunalbestyrelsens vedtagne servicestandard. Gr. 001 vedrører udgifter til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. servicelovens 86 stk. 1, og hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. servicelovens 86 stk. 2. Endvidere genoptræning af ikke-sygehusindlagte jf. sundhedslovens 140. til den kommunale genoptræning efter sundhedslovens 140 svarede i 2009 til 340 handleplaner á 26 t. pr. genoptræningsforløb (Sundhedsstyrelsens vejledninger viser at gennemsnitlig diagnosebestemt behandlingstid er på 26 t.). Der har i 2009 været 554 genoptræningsplaner på borgere, kommunen selv har genoptrænet. er imidlertid ikke blevet reguleret ud fra ovenstående kriterier, udelukkende efter demografi. Som følge af det øgede antal træningsplaner og deraf følgende træningspres, vil der ske relevante omplaceringer på denne bevilling i. Gr. 002 vedrører udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på regionalt sygehus jf. sundhedslovens 140. er reguleret ud fra ovenstående kriterier. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 430

35 Lejre Kommune Gr. 003 Personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Brugerbetaling of kørsel er 30 kr. pr kørsel. Der overføres kr. Fra Udvalget for Teknik & Miljø i forbindelse med overtagelse af træningskørsel i privat regi. Der er endnu ikke fordelt ejendomsdrift for hhv. Bøgebakken og Hvalsø ældrecenter. Driftsbudgetterne er samlet på funktion Fremskrivning er nævnt ovenfor. Der er ikke overførsel på denne bevilling. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen Udvikling i år: De marginale budgetafvigelser i år i forhold til budget er forårsaget af den demografiske fremskrivning. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 431

36 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Bevilling 23 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter Forebyggende indsats for ældre og handicappede kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 7 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Flytning af generelle udgifter til bevilling Ændring i forebyggende hjemmebesøg Gensidighedsaftale Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Forebyggende hjemmebesøg Løn Generelle udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I følge lov om forebyggende hjemmebesøg skal Kommunalbestyrelsen tilbyde mindst et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. For bevillingsområdet er der endvidere afsat budget med forebyggende og aktiverende sigte efter servicelovens 79, som tilbydes bredt til alle pensionister mv. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 432

37 Lejre Kommune forudsætninger: Vedtaget budget 2010 afviger fra det trykte budget 2010, idet aktivitetscentre er udskilt i Resten af vedtaget budget 2010 for bevilling er placeret på bevilling Gr. 001 vedrører udgifter til forebyggende hjemmebesøg. Gr. 002 vedrører generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, så som ældreklubber mv. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Området er mål & rammestyret, med overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Sparekatalog har fuld virkning med kr. i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 433

38 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Bevilling 24 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter Støtte til frivilligt socialt arbejde kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 232 Pris- og lønregulering 2 år 234 Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Støtte til frivilligt socialt arbejde Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Kommunen yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde. Støtten ydes efter lov om social service 18. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål & rammestyret med overførselsadgang Udvikling i år: Der er ingen ændringer i år. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 434

39 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Bevilling 25 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter Aktivitetscentre kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 6 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Omflytning af lønmidler fra bevilling Omflytning af aktivitetsbaserede udgifter fra bevilling Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Pensionistcentret Østergaard, løn Pensionistcentret Østergaard, drift inkl. befordring af pensionister Pensionistcentret Østergaard, drift, div. indtægter Ældreklub, Lejrevej Ældreklub, Østergade 1, Hvalsø Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 435

40 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen for Aktivitetscentrene hører til 79 med følgende formål: Et samlet tilbud om aktivitet, samvær og motion for efterlønsmodtagere og alle pensionister, som er bosiddende i Lejre Kommune Indholdet skal skabe sundhed og trivsel, vedligeholdelse af funktionsniveau og give mulighed for etablering og vedligeholdelse af venskaber brugerne imellem Formålet er desuden, at tilbuddet organiseres med mest mulig brugerindflydelse, og at indholdet bygges op med frivillige hjælpere, og at hjælpernes kompetencer benyttes som ressource for udvikling af området. Formålet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. april Ganske kort om tilbuddet: 79 Serviceloven; Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Det kører gennem frivillige kræfter. Ved opstart gives støtte/vejledning fra personale, der som udgangspunkt trækker sig igen. Aktiviteterne er herefter selvkørende. Centerrådene er valgt af brugerne i de enkelte centre. Centerrådet skal sikre, at der er positive og gennemskuelige rammer for brugere og ansatte i det enkelte center. Centerrådet skal koordinere brugen af de enkelte center i forhold til formål og kapacitet og derved sikre, at udbuddet af aktiviteterne er så varieret som muligt. Der er aktiviteter til en bred målgruppe Motion / Gymnastikhold, Bankospil, IT, Nørkling / Kreative kvinder / Malehold, Kortspil, Litteratur Der er aktiviteter specifikt til mere sårbare grupper, f.eks. Rødderne, Mandegrupperne/ Skrøbelige mænd, Stolegymnastik, Stokrosen/Solstikken, Indkøbsordning, Madhold, Søndagscafé. Det tværfaglige samarbejde i kommunen vægtes højt. Vision: Aktivitetscentrene i Lejre er stedet, hvor samvær og meningsfulde aktiviteter skaber venskaber, trivsel, sundhed og livskvalitet. Kommunen & Civilsamfundet: Formålet med projektet er inden for rammerne af 'Kommunen og Civilsamfundet' at udvikle aktivitetscentrene til væksthuse for frivillige, hvor det er sjovt og inspirerende at komme for mange frivillige. forudsætninger: Vedtaget budget 2010 afviger fra det trykte budget 2010, idet aktivitetscentre er udskilt i Der er en afvigelse på kr. mellem det overførte beløb fra bevilling til denne bevilling. Omflytning er sket i foråret 2010, før det nye p/l skøn blev lagt ind. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 436

41 Lejre Kommune Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Området er mål & rammestyret, med overførselsadgang. Der er fuld overførsel for selvfinansierede konti. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i år. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 437

42 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 30 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Sundhedsudgifter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Overslagsår vedtaget i 2010, aktivitetsbestemt medfinansiering 36 af sundhedsvæsen Pris- og lønregulering -73 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Stationær somatik, demografi Ambulant somatik, demografi Stationær psykiatri, demografi Ambulant psykiatri, demografi Praksissektoren (sygesikring), demografi Genoptræning under indlæggelse, demografi Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 30. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Omsorgs- og specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Serviceniveau er beskrevet under hvert enkelt bevillingsområde Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 438

43 Lejre Kommune forudsætninger: Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret på centrale bevillinger under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personale-afdelingen. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 439

44 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 30 Bevilling 30 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Sundhedsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Overslagsår i forhold til vedtaget budget Pris- og lønregulering -99 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Stationær somatik, demografi Ambulant somatik, demografi Stationær psykiatri, demografi Ambulant psykiatri, demografi Praksissektoren (sygesikring), demografi Genoptræning under indlæggelse, demografi Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 440

45 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen er til de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. forudsætninger: Bevillingen er til de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Det kommunale grundbidrag er registreret på Grundbidrag pr. indbygger i er kr. er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2009 og befolkningsprognosen (alle aldersgrupper). Demografi er inkluderet for og år. Det samlede budget skal ses i forhold til KL's opgørelse over den historisk baserede forventede fordeling mellem kommunerne af den aktivitetsbestemte medfinansiering, som er opgjort til kr. Udvikling i år: afvigelserne i år i forhold til budget er forårsaget af den demografiske fremskrivning. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 441

46 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 30 Bevilling 31 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Sundhedsudgifter Omsorgs- og specialtandpleje kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 490 Pris- og lønregulering 0 år 490 Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst kr. -priser Omsorgs- og specialtandpleje hos kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Konto år Ændring Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet dækker omsorgstandplejen jf. 131 og 132 for personer, der som følge af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap har vanskeligheder ved at udnytte almindelige tandplejetilbud. Dækker endvidere specialtandplejen jf. 133 og 134 for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mv., der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Kommunalbestyrelsen har besluttet at omsorgs- og specialtandplejen varetages af Region Sjælland. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 442

47 Lejre Kommune forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Området har ikke overførselsadgang Kommunens betaling til regionen beregnes ud fra regionens samlede udgifter til ordningen efter nærmere fastlagte takster. Borgernes maksimale egenbetaling har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsat i en årlig cirkulæreskrivelse. Takster fremskrives én gang årligt med satsreguleringsprocenten, og afrundes til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Se takstblad. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 443

48 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 30 Bevilling 32 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Sundhedsudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 8 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Fællesudgifter og indtægter Løn Aktivitetsbaserede udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet dækker sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens 119. Kommunerne har ansvaret for i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er således ikke med baggrund i sundhedsloven pålagt fast-lagte og definerede forebyggelsesindsatser, hverken på den borgerrettede eller patientrettede indsats. Det er kommunerne, der skal udmønte det nye ansvar på forebyggelsesområdet i konkrete initiativer. Sådanne initiativer kan, med baggrund i den kommunale medfinansiering, give et økonomisk incitament til at igangsætte projekter, som på sigt kan nedbringe borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser. Bevillingen dækker også udgifter ifm. Sundhedsforum. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 444

49 Lejre Kommune forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Området har ikke overførselsadgang Midler til lokal løn/ny løn er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 445

50 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 30 Bevilling 33 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt 0 0 Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 19 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Handicapkørsel Kommunale udgifter til hospiceophold Kommunale udgifter til køb af private sygehusydelser Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen omfatter udgifter til handicapkørsel, køb af pladser på hospice efter sundhedslovens 240 stk. 2, jf. 234, køb af sygehusydelser jf. 240, plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. 238 samt betaling til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for faktisk antal klagesager til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 446

51 Lejre Kommune forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Området har ikke overførselsadgang. Takst pr. døgn til hospice og færdigbehandlede patenter er kr. (-prisniveau). Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 447

52 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 40 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Særlige foranstaltninger til voksne kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 140 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende, 99, afledt af R Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne, 45 & 97, afledt af R Socialpsykiatrisk Center, ubenyttet energikonto i Overførsel fra 1.04 IT vedr. ADSL, bevilling & Tilretning af indtægtsniveau, Solvang Ophævelse af kvalitetsstandard, Solvang Tilretning af indtægtsniveau, Bramsnæsvig Ophævelse af kvalitetsstandard, Bramsnæsvig Østbo, lønbesparelse Åbanken, Tilretning af udgiftsniveau Åbanken, tilretning af indtægtsniveau Bramsnæs, besparelse på aktiviteter Bramsnæs, tilretning af indtægtsniveau Solo, tilretning af indtægtsniveau Ændrede regler ifm. udlandsrejser kørsel fra bevilling Nu efter Ændringer i alt Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 448

53 Lejre Kommune Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 39 Kontaktpersoner og ledsageordning Socialpsykiatrisk Center Solvang Bramsnæsvig Bofællesskaberne Tilbud personer med særlige sociale vanskeligheder Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Serviceniveau er beskrevet under hvert enkelt bevillingsområde. forudsætninger: Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret på centrale bevillinger under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personale-afdelingen. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 449

54 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 40 Bevilling 39 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Særlige foranstaltninger til voksne Kontaktperson og ledsageordning kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 13 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende, 99, afledt af R Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne, 45 & 97, afledt af R Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 95 & 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Serviceloven, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Servicelovens 97 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 450

55 Lejre Kommune kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 98 skal Kommunalbestyrelsen i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. I henhold til Servicelovens 99 sørger Kommunen for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. forudsætninger: Der er en budgetreduktion på kr. afledt af udgiftsniveauet for regnskab Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Området er uden overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i år. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 451

56 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 40 Bevilling 40 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Særlige foranstaltninger til voksne Socialpsykiatrisk Center kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 16 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ubenyttet energikonto i Overførsel fra 1.04 IT vedr. ADSL Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Socialpsykiatrisk Center Drift mv Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Socialpsykiatrisk Center fungerer som støttecenter for sindslidende, der har brug for støtte- og kontaktordninger efter servicelovens 99. På centret er et værested/aktivitetscenter, huset Horseager efter servicelovens 104. Der afvikles endvidere separat finansierede forløb finansieret ved bevillingen Kontaktperson og ledsageordning. forudsætninger: Der er i budgettet indarbejdet et forventet salg til andre kommuner på kr. vedr. væresteder. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 452

57 Lejre Kommune Der er en reduktion på kr. vedr. en ubenyttet energikonto i årene vedr. ADSL på kr. er blevet overført fra bevilling Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Området er mål & rammestyret, med overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 453

58 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 40 Bevilling 41 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Særlige foranstaltninger til voksne Solvang kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -200 Pris- og lønregulering -14 år -214 Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Tilretning af indtægtsniveau Ophævelse af kvalitetsstandard Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Solvang Drift Driftsindtægter Takstindtægter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Solvang er et botilbud for sindslidende over 18 år. Botilbuddet består af 30 boliger samt 2 akut-/aflastningspladser Døgntakst fremgår af takstblad forudsætninger: Institutionen har en indtægtsforpligtigelse svarende til salg af samtlige pladser - eksternt såvel som internt. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 454

59 Lejre Kommune Taksterne for institutionen beregnes i henhold til regionsaftalens takstberegningsgrundlag taksterne betragtes som á conto-takster. Evt. over- eller underskud indregnes i taksten to år efter. Dette vil ske inden budgetvedtagelse. Der er indlagt kr. til energi i det takstfinansierede udgiftsbudget, hvorfor der på denne bevilling er en ubalance. tet er på den tværgående energibevilling. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Principperne for driften er besluttet i sag nr. 10/10999 vedr. budgettering, økonomistyring og overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. For institutionen gælder det, at budgettet alene dækker driften af de 30 faste boliger. De to akut-/ aflastningsboliger er alene defineret ved at de finansieres direkte ved forbrug og deraf indtægter. Institutionen har eget budgetområde svarende til samme takst som de øvrige pladser. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i år. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 455

60 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 40 Bevilling 42 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Særlige foranstaltninger til voksne Bramsnæsvig kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -140 Pris- og lønregulering -21 år -161 Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Tilretning af indtægtsniveau Ophævelse af kvalitetsstandard Overførsel fra 1.04 IT vedr. ADSL Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Bramsnæsvig Drift Driftsindtægter Takstindtægter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bramsnæsvig er et botilbud for 27 voksne udviklingshæmmede, aktuelt i alderen år, som bor i egne lejligheder. Botilbuddet er beliggende Kr. Hyllinge i nyere handicapvenlige bygninger fra 2005, bestående af 3 selvstændige huse med hver 9 lejligheder samt fællesrum. Herudover er der en bygning med mindre internt aktivitetstilbud, køkken, kontorer og møderum. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 456

61 Lejre Kommune Botilbuddet er oprettet efter Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Målgruppen er udviklingshæmmede hvor handicappet primært består i den nedsatte psykiske funktionsevne og der hvor beboeren ligeledes har en varig nedsat fysisk funktionsevne er denne oftest aldersbetinget eller tilkommet senere i livet. Det interne dagtilbud er et aktivitetstilbud til de af beboerne, som ikke længere er i den erhvervsdygtige alder. De tre beboerhuse og det interne dagtilbud har fast tilknyttet pædagogisk personale, suppleret med social- og sundshjælpere samt medhjælpere. Personalenormeringen i bogrupperne skal tilgodese, at beboerne døgnet rundt har medarbejdere tilstede, som kan yde den fornødne pædagogiske støtte, omsorg og pleje. Hjælpen er i det omfang der kompensere den enkeltes handicap i forhold til at kunne leve et aktivt liv med færden, beskæftigelse, fritidsinteresser og med mulighed for social kontakter. Kompenseringen består oftest i form af kognitiv støtte, støtte i forhold til psykiatriske problemstillinger og fysisk støtte. Den enkelte beboer er omfattet af et medarbejderteam på 3 pædagogiske medarbejdere, som i samråd med beboeren har til opgave at sørge for en udviklende og helhedsorienteret indsats. Målene for den aktuelle indsats beskriver teamet i beboerens pædagogiske handlingsplan og indsatsen dokumenteres løbende vha. Bosted System (IT dokumentationssystem). Botilbuddet er takstfinansieret efter principperne i Den Sociale Rammeaftale i Region Sjælland. Døgntakst fremgår af takstblad forudsætninger: Institutionen har en indtægtsforpligtigelse svarende til salg af samtlige pladser - eksternt såvel som internt. Taksterne for institutionen beregnes i henhold til regionsaftalens takstberegningsgrundlag taksterne betragtes som á conto-takster. Evt. over- eller underskud indregnes i taksten to år efter. Dette vil ske inden budgetvedtagelse. Der er indlagt kr. til energi i det takstfinansierede udgiftsbudget, hvorfor der på denne bevilling er en ubalance. tet er på den tværgående energibevilling. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Principperne for driften er besluttet i sag nr. 10/10999 vedr. budgettering, økonomistyring og overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i år. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 457

62 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 40 Bevilling 43 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Særlige foranstaltninger til voksne Bofællesskaberne kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -18 Pris- og lønregulering -14 år -32 Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Østbo, lønbesparelse Åbanken, Tilretning af udgiftsniveau Åbanken, tilretning af indtægtsniveau Bramsnæs, besparelse på aktiviteter Bramsnæs, tilretning af indtægtsniveau Solo, tilretning af indtægtsniveau Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Østbo, udgiftsdel Toftekæret, Udgiftsdel Åbanken, udgiftsdel Bramsnæs, udgiftsdel Fælles funktion, udgifter Takstindtægter Solo, udgiftsdel Solo, takstindtægter Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 458

63 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Identitet Bofællesskaberne i Lejre Kommune vil være kendt for at udføre arbejdet i respekt for den enkelte borgers historik og udviklingsmuligheder. Vores vision er at hjælpe og støtte den enkelte borger til udvikling og til at opnå respekt fra det omgivende samfund. Værdier Det er vigtigt at møde borgeren ud fra den enkeltes forudsætninger og tage udgangspunkt i borgerens værdier og normer. Kompetencer Som ansat skal man kunne forlade sit eget perspektiv og altid tage udgangspunkt i borgeren. Ansatte skal have en guide-kompetence, som guider den enkelte borger i en udviklende retning. Personalet skal guide borgeren til selv at handle. Personalet skal have kompetence i at anvende handleplaner som grundlag for mødet med borgeren. Adfærd Vores adfærd skal afspejle, at vi kender borgerens historik og er nysgerrige på at kende den. Derfor arbejder vi hele tiden med de individuelle handleplaner i mødet med den enkelte borger. Vi er undersøgende og opsøgende i forhold til samfundet og borgernes muligheder. I forhold til sagsbehandling, procedurer og regler tager vi udgangspunkt i Håndbogen for Bofællesskaberne i Lejre Kommune. Omgivelser Vi udfører arbejdet i vores interne omgivelser og er bevidste om at give den enkelte borger mulighed for at møde det omgivende samfund på en måde, der kan give borgeren tryghed og respekt. forudsætninger: Fra er de fire bofællesskaber Østbo, Toftekæret, Åbanken og Bramsnæs sammen med den fælles funktion blevet samlet i en fælles bevilling. Der er desuden indeholdt i bevillingen et solotilbud på Bramsnæs, der fungerer sideløbende med bofællesskabernes almindelige drift. Toftekæret har en anden beboersammensætning end de tre andre steder, hvorfor døgntaksten afviger. De tre andre bofællesskaber har fra fået en fælles takst, som følge af en mere homogen beboersammensætning. Derudover er der 85 ydelser på Østbo og Bramsnæs. Fra er takstindtægterne for 85 blevet inkorporeret i de samlede takstindtægter, der nu består af 85 og 108 ydelser. Takster kan ses andetsteds i budget. Bevillingen er tilført en indtægtsforpligtigelse svarende til salg af samtlige pladser - eksternt såvel som internt i kommunen. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 459

64 Lejre Kommune Taksterne for institutionen beregnes i henhold til regionsaftalens takstberegningsgrundlag taksterne betragtes som á conto-takster. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Takstberegningen følger principperne for rammeaftalen for Region Sjælland. Overførsel mellem budgetår sker efter kommunens regler, og der overføres kun vedr. institutionens driftsbudget, dvs. udgiftssiden. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Tilretning af udgiftssiden for det gamle Åbanken i årene 2013 og 2014 på kr. og på indtægtssiden i 2012 med kr. og i 2013 og 2014 med kr. Rettelsen i år 2012 er forårsaget af en fortegnsfejl ifm. udarbejdelsen af budget Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 460

65 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 40 Bevilling 47 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Særlige foranstaltninger til voksne Tilbud personer med særlige sociale vanskeligheder kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 160 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændrede regler ifm. udlandsrejser kørsel fra bevilling Nu efter Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Specialkompenserende voksenundervisning Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og personer med betydelig nedsat funktionsevne ( 85) Botilbud for længerevarende ophold, Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne med ophold i botilbud, , 97 Statsstøtte for særligt dyre forløb Botilbud til midlertidigt ophold, Beskytte beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer, Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer, Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 461

66 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Serviceloven og Lov om specialundervisning for voksne, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Servicelovens 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 97 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 103 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der er lavet kvalitetsstandard på området og ydelsens omfang tildeles på baggrund af en individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Der er lavet kvalitetsstandard på området og ydelsens omfang tildeles på baggrund af en individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 107 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til Servicelovens 108 skal Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til 1 om Specialundervisning skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap. Undervisningen kan indrettes i kostskoleform. forudsætninger: Bevillingen indeholder samtlige bevillinger til beskyttet beskæftigelse, værestedstilbud, døgnophold samt socialpædagogisk støtte. Bevillingen knytter sig nært til funktion 5.32 mht. socialpædagogisk støtte, idet placeringen af bevillingen er betinget af berørtes boform. For netop denne del af bevillingen ligger der også et snit til bevillingen for sociale ydelser, hvor visse forløb knytter sig til social drift. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 462

67 Lejre Kommune Det vurderes løbende, hvorvidt øvrige sagsforløb, budgetlagt på nærværende bevilling, skal placeres under andre funktioner og/eller bevillinger. I budgettet for botilbud for længerevarende ophold (serviceloven 108) knytter sig endvidere en budgetandel for køb af pladser på kommunens egne botilbud. Denne post hænger sammen med en tilsvarende indtægtsforpligtigelse på bofællesskabernes budgetter. For de særligt dyre forløb, ligger der en garanti for statsrefusion under følgende betingelser i. For forløb der koster mellem kr. og kr. gives der 25 % refusion, fra kr. og opefter gives der 50 % refusion. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i år. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 463

68 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 50 Udvalget for Social- sundhed og ældre kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Der henvises til bevillingens 3. niveau Pris- og lønregulering år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Der henvises til bevillingens 3. niveau Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 01 Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte Sociale ydelser Kontante ydelser Øvrige sociale ydelser Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Serviceniveau er beskrevet under hvert enkelt bevillingsområde. forudsætninger: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 464

69 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 50 Bevilling 01 Udvalget for Social- sundhed og Ældre Sociale ydelser Alkohol-stofmisbrug og social udstødte kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 157 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Udgifterne forøget med. kr. 2 mill. svarende til merforbrug i regnskab Efter ændret prisregulering nedjusteret til kr Som følge af ny lovgivning m.h.p. styrkelse af kommunernes indsats på alkoholområdet, er kontoen forøget med kr jfr. lov- og cirkulæreprogrammet Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Forebyggelse Botilbud/kvindekrisecentre Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrug Midlertidigt boophold Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 465

70 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Serviceloven og Sundhedsloven, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Servicelovens 80 skal Kommunalbestyrelsen anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 101 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stofmisbrugere henvises til Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR), som Lejre Kommune har et formaliseret samarbejde med. I henhold til Servicelovens 107 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til Servicelovens 108 skal Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. I henhold til Servicelovens 109 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. I henhold til Servicelovens 110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. I henhold til Sundhedslovens 141 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. forudsætninger: Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 466

71 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 50 Bevilling 02 Udvalget for Social- sundhed og Ældre Sociale ydelser Sociale ydelser kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Demografi Pris- og lønregulering år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Grundtilskud til flygtninge tilrettet i forhold til det faktiske antal flygtninge i foråret Hjælp i særlige tilfælde, tilrettet i forhold til forbrug i maj Personlige tillæg til pensionister. tilrettet i forhold til forbrug i maj I budgetforliget er indeholdt, at der indgår yderligere kr i den helhedsorienterede sagsbehandling. Beløbet er foreløbigt placeret under herværende område, og skal senere fordeles i forhold til faktisk opgørelse Demografi vedr. førtidspensioner Ændringer i alt Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 467

72 Lejre Kommune Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Boligplacering af flygtninge Grundtilskud vedr. flygtninge Hjælp i særlige tilfælde Personlige tillæg til pensionister Førtidspensioner før 1/ Førtidspensioner efter 1/ Førtidspensioner efter 1/ Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) skal Kommunalbestyrelsen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunalbestyrelsen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter 10. I henhold til Lov om social pension, 14, kan personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. I henhold til Lov om social pension, 18, træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. Servicelovens 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. I henhold til Servicelovens 101 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stofmisbrugere henvises til Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR), som Lejre Kommune har et formaliseret samarbejde med. I henhold til serviceniveau 107 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Visiteringen beror på en konkret og individuel vurdering. Der indgår egenbetaling. forudsætninger: Udvikling i år: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 468

73 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 50 Bevilling 03 Udvalget for Social- sundhed og Ældre Sociale ydelser Kontante ydelser kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Demografi 504 Pris- og lønregulering 171 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Kontoen til enkeltudgifter er nedsat med kr Udgiftsniveauet var ekstraordinært højt i år 2009 p.g.a bedragerisag Demografi vedr. boligydelse Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Udg. til samværsret med børn Hjælp til sygebehandling og medicin Hjælp til enkeltudgifter Boligydelse Samlet bevilling Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 469

74 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: I denne bevilling ligger forskellige paragraffer under Aktivloven og Lov om individuel boligstøtte, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om individuel boligstøtte kan der ydes boligydelse til pensionister og boligsikring til pensionister og til førtidspensionister efter regler gældende fra Om man er berettiget til at få boligydelse beror på en konkret økonomisk beregning. I henhold til Aktivlovenes 81, kan Kommunen yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. I henhold til Aktivlovenes 82 kan Kommunen yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. I henhold til Aktivlovenes 83 kan Kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren, og til lignende udgifter til oprindelige forældre, der efter forældreansvarslovens 20 a, får fastsat samvær med et bortadopteret barn, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunen kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Det er en betingelse for at yde hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. I henhold til Aktivlovenes 85 kan Kommunen yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. For alle de ovenfor anførte paragraffer under Aktivloven gælder det, at afgørelse træffes ud fra en konkret og individuel vurdering. forudsætninger: Udvikling i år: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 470

75 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 50 Bevilling 04 Udvalget for Social- sundhed og Ældre Sociale ydelser Øvrige sociale ydelser kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 125 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser tet vedr. befordring til speciallæge er beregnet p.g.a. forbrug i år Personlige tillæg til pensionister - beregnet p.g.a. forbrug i år 2009 tillagt demografisk udvikling for årige Boligsikring - beregnet p.g.a. af faktisk antal modtagere i jan måned 2010, korrigeret med demografisk udvikling Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Begravelseshjælp Befordring til speciallæge Personlige tillæg til pensionister Boligsikring Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen indeholder; begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 471

76 Lejre Kommune Strukturtekst Reg.kontonr. U/ I overslag 2012 overslag 2013 overslag UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE U I PLEJE OG OMSORG U I BØGEBAKKEN U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede NYE BOLIGER PÅ BØGEBAKKEN U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 400 LØN 01 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U GRUNDE, BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U BØGEBAKKEN, LEJRE U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 400 LØN 01 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 15 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U GRUNDE, BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U HUSLEJE 4.0 Til komm. udg. aflastn.boliger Bøgebakken U SKATTER, AFGIFTER OG RENOVATION 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U SERVICECENTER GEVNINGE - NØDAGER 30 U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 15 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U GRUNDE, BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 2.9 Øvrige varekøb U SKATTER, AFGIFTER OG RENOVATION Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 472

77 Lejre Kommune 4.0 Tjenesteydelser uden moms U AMMERSHØJPARKEN U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ÆLDRECENTRET AMMERSHØJPARKEN BRAMSNÆS U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 15 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U GRUNDE, BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U SKATTER, AFGIFTER OG RENOVATION 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U AFLASTNINGSBOLIG GRØNNEHAVE BRAMSNÆS U I Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 15 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U INDTÆGTER 7.9 Øvrige indtægter I GRUNDE, BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U SKATTER, AFGIFTER OG RENOVATION 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U HVALSØ ÆLDRECENTER U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede HVALSØ ÆLDRECENTER U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 400 LØN 08 CENTER 11 BUDGET 1 Lønninger U KLØVERHUSET 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 15 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 473

78 Lejre Kommune 33 PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U GRUNDE, BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U SKATTER, AFGIFTER OG RENOVATION 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER U I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 26 MADSERVICE 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Salg af produkter og ydelser I KØB AF VISITEREDE TIMER AF KOMMUNAL LEVERANDØR 1 Lønninger U DEMOGRAFRI-TILPASNING 1 Lønninger U Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 5.2 Overførsler til personer U Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 5.2 Overførsler til personer U Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 29 INDTÆGTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 7.2 Salg af produkter og ydelser I Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og PGF. 119 TERMINALE 5.2 Overførsler til personer U MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. U I Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 474

79 Lejre Kommune 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 800 ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 11 KØB OG SALG AF PLADSER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner I ÆLDREDRIFT - FÆLLES U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ÆLDREDRIFT - FÆLLES U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 400 LØN 13 LEDELSE 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U SERVICEPERSONALE 1 Lønninger U EGEN RENGØRING 1 Lønninger U Øvrige varekøb U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 17 INVENTAR M.V. 01 TJENESTEBILER 2.3 Brændsel og drivmidler U Øvrige tjenesteydelser m.v U ØVRIG INVENTAR 2.9 Øvrige varekøb U ØVR. PERSONALEUDGIFTER, UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 01 HJ- OG SYGEPL,NAT,AKT, TJ.KØRSEL 4.0 Tjenesteydelser uden moms U FRIT VALG INKL LEDER, TJENESTEKØRSEL 4.0 Tjenesteydelser uden moms U SERVICE + RENGØRING, TJENESTEKØRSEL 4.0 Tjenesteydelser uden moms U ADM.MEDARBEJDERE+LEDERE, TJ.KØRSEL 4.0 Tjenesteydelser uden moms U KAFFE / THE 2.2 Fødevarer U BEKLÆDNING 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U IT, TLF., KOPIMASKINER DRIFT 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v U Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 475

80 Lejre Kommune SOSU- OG SSA-ELEVER U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U Diverse manuelt vedr. løn U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 33 PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U HJEMMEPLEJE - UDFØRER U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede HJEMMEPLEJEN U I 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U IT ADSL opkobling 4.0 Tjenesteydelser uden moms U SYGEPLEJE U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede HJEMMESYGEPLEJE U I 004 Hjemmesygepleje 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U PERSONRELATEREDE UDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U AKTIVITET OG SAMVÆR U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER U I 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 476

81 Lejre Kommune 400 LØN 13 LEDELSE 1 Lønninger U BØGEBAKKEN, LEJRE - DAGCENTER U I 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U HVALSØ ÆLDRECENTER - DAGCENTER U I 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U DAGCENTRET GRØNNEHAVE U I 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U PERSONRELATEREDE UDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U NATTEVAGT U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede NATTEVAGT U I 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET U I HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) 5.2 Overførsler til personer U Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 477

82 Lejre Kommune 5.2 Overførsler til personer U Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) 5.2 Overførsler til personer U Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 2.9 Øvrige varekøb U Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven pgf 112) 2.9 Øvrige varekøb U Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v U IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 5.2 Overførsler til personer U Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 2.9 Øvrige varekøb U Entreprenør- og håndværkerydelser U Øvrige tjenesteydelser m.v U ÆNDR YDELSESKATALOG T/SENERE UDMØNT. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil 7.9 Øvrige indtægter I ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 7.7 Betalinger fra kommuner I Kontante ydelser 72 Sociale formål 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE YDELSER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 024 SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 8.6 Statstilskud I GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING U I Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 LØN 11 BUDGET 01 BUDGET 1 Lønninger U RAMMEBESPARELSE 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 478

83 Lejre Kommune 13 PERSONRELATEREDE UDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U ADMINISTRATION 2.9 Øvrige varekøb U INVENTAR M.V. 2.9 Øvrige varekøb U Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 4.8 Betalinger til regioner U TRÆNINGSCENTRET GRØNNEHAVE BRAMSNÆS U I 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 63 GRUNDE OG BYGNINGER, INDV. VEDLIGEH. 2.9 Øvrige varekøb U Entreprenør- og håndværkerydelser U VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI U I 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I Personbefordring 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 13 PERSONRELATEREDE UDGIFTER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige indtægter I Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 025 Vederlagsfri fysioterapi 4.8 Betalinger til regioner U FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 001 Forebyggende hjemmebesøg 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 479

84 Lejre Kommune 25 AKTIVITETSCENTRE U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede PENSIONISTCENTRET ØSTERGÅRD BRAMSNÆS U I Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U EGEN RENGØRING 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 13 PERSONRELATEREDE UDGIFTER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U ADMINISTRATION 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v U INVENTAR M.V. 2.9 Øvrige varekøb U INDTÆGTER 7.2 Salg af produkter og ydelser I GRUNDE,BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 2.9 Øvrige varekøb U Entreprenør- og håndværkerydelser U Øvrige tjenesteydelser m.v U SKATTER, AFGIFTER OG RENOVATION 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.6 Betalinger fra staten I ÆLDREKLUB LEJREVEJ 17 U I Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 13 PERSONRELATEREDE UDGIFTER 2.2 Fødevarer U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U INVENTAR M.V. 2.9 Øvrige varekøb U INDTÆGTER 7.9 Øvrige indtægter I ÆLDREKLUB, ØSTERGADE 1, HVALSØ U I 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 23 TILSKUD 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U SUNDHEDSUDGIFTER U I 30 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 480

85 Lejre Kommune SUNDHEDSVÆSEN U I 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 4.8 Betalinger til regioner U Ambulant somatik 4.8 Betalinger til regioner U Stationær psykiatri 4.8 Betalinger til regioner U Ambulant psykiatri 4.8 Betalinger til regioner U Praksissektoren (Sygesikring) 4.8 Betalinger til regioner U Genoptræning under indlæggelse 4.8 Betalinger til regioner U OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE U I 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje OMSORGSTANDPLEJE U I 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger 4.8 Betalinger til regioner U SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE U I 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 400 LØN 011 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 011 BUDGET 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v U ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER U I 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift 023 TILSKUD TIL BUSDRIFT I ØVRIGT 002 HANDICAPKØRSEL 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U Sundhedsområdet Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 481

86 Lejre Kommune 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 4.8 Betalinger til regioner U Plejetakst for færdigbehandlede patienter 4.8 Betalinger til regioner U SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN 4.6 Betalinger til staten U SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE U I KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING U I 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Tjenesteydelser uden moms U Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 4.0 Tjenesteydelser uden moms U SOCIALPSYKIATRISK CENTER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) SOCIALPSYKIATRISK CENTER (Horseager 15B) U I LØN 011 BUDGET 1 Lønninger U LEDELSE 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U SERVICEPERSONALE 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 011 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ØVR. PERSONALEUDGIFTER, UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U SKATTER, AFGIFTER OG RENOVATION 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 7.7 Betalinger fra kommuner I SOLVANG U I Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 482

87 Lejre Kommune 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) SOLVANG U I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ADMINISTRATION 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PERSONALEUDGIFTER I ØVRIGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U HUSLEJE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U Beboeres betaling for service 001 SERVICEPAKKE SOLVANG 7.2 Salg af produkter og ydelser I Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner I BRAMSNÆSVIG U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BOINSTITUTIONEN BRAMSNÆSVIG U I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ADMINISTRATION 4.0 Tjenesteydelser uden moms U IT, TLF., KOPIMASKINE, DRIFT 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U Beboeres betaling for service 7.2 Salg af produkter og ydelser I Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner I BOFÆLLESSKABER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 483

88 Lejre Kommune 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BOF.SKABET ØSTBO, HVALSØ U I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 400 LØN 15 FAGPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VIKAR 1 Lønninger U Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner I BOFÆLLESSKABET TOFTEKÆRET U I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U Diverse manuelt vedr. løn U DECENTRAL VIKAR 1 Lønninger U Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner I BOFÆLLESSKABET ÅBANKEN U I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 15 ADMINISTRATION 2.9 Øvrige varekøb U Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U FAGPERSONALE 1 Lønninger U Diverse manuelt vedr. løn U DECENTRAL VIKAR 1 Lønninger U Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner I BOFÆLLESSKABER, FÆLLESUDGIFTER U I 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 484

89 Lejre Kommune 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 400 LØN 13 LEDELSE 1 Lønninger U Selvejende/privat BOFÆLLESSKABET EJBYVEJ 70 OG EBBEMOSEN, BRAMSNÆS U I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 63 GRUNDE, BYGNINGER INDV. VEDLIGEHOLD 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U DECENTRAL VIKAR 1 Lønninger U Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner I SOLOINSTITUTIONEN, EBBEMOSEN 3 U I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U Øvrige bet. andre off. myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner I TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER U I Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 4.8 Betalinger til regioner U Køb af pladser 002 SSÆ 4.8 Betalinger til regioner U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer 800 ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER og Betalinger til kommuner U Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 485

90 Lejre Kommune I 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 002 SSÆ 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger til regioner U Længerevarende botilbud for sindslidende 002 SSÆ 4.7 Betalinger til kommuner U LØN 015 FAGPERSONALE 01 LEDSAGEORDNING EFTER 97 TIL PERSONER I BOFÆLLESSKAB Lønninger U Betalinger til kommuner U Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 002 SSÆ 4.7 Betalinger til kommuner U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 SSÆ 11 EGNE BORGERE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 002 SSÆ 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige soc 011 EGNE BORGERE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 4.7 Betalinger til kommuner U Arbejdsvederlag (pgf. 105) 4.0 Tjenesteydelser uden moms U ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud I SOCIALE YDELSER U I ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 486

91 Lejre Kommune 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 487 U I 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 33 PERSONALEUDGIFTER IØVRIGT 15 STOFMISBRUGRELATERET 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kvindekrisecentre (pgf. 109) 5.2 Overførsler til personer U Andre offentlige myndigheder 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 5.2 Konto skal have s.år 09, når konto er i 0 ved budgetlægning U Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 8.6 Statstilskud I Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 001 Dagbehandling 011 DAGBEHANDLING 5.2 Overførsler til personer U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år+ 5.2 Overførsler til personer U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale prob 001 J&A 4.0 Tjenesteydelser uden moms U SOCIALE YDELSER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram m.v. 025 BOLIGPLACERING AF FLYGTNINGE 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45, 8.6 Statstilskud I Introduktionsydelse

92 Lejre Kommune 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 026 SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 8.6 Statstilskud I Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. 001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 5.2 Overførsler til personer U Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 5.2 Overførsler til personer U Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf Overførsler til personer U Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 5.2 Overførsler til personer U Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 5.2 Overførsler til personer U Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct ref. 7.9 Øvrige indtægter I Statsrefusion 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 011 REFUSION AF PERSONLIGT TILLÆG 8.6 Statstilskud I Førtidspension med 50 pct. refusion 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIG 5.2 Overførsler til personer U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIG 5.2 Overførsler til personer U ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner I Statsrefusion 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 8.6 Statstilskud I Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 8.6 Statstilskud I Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIG 5.2 Overførsler til personer U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIG Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 488

93 Lejre Kommune 5.2 Overførsler til personer U ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner I Statsrefusion 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. 8.6 Statstilskud I Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 8.6 Statstilskud I Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 001 Førtidspension med 35 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Øvrige bet. andre off. myndigheder 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner I Statsrefusion 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion 8.6 Statstilskud I KONTANTE YDELSER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf ) 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 026 JOB OG ARBEJDSMARKED 8.6 Statstilskud I Boligydelser til pensionister 001 Tilskud til lejere 5.2 Overførsler til personer U Lån til ejere af en og tofamilieshuse 5.2 Overførsler til personer U Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 013 LÅN TIL ANDELSHAVERE 5.2 Overførsler til personer U Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling af lån og renter 7.9 Øvrige indtægter I ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner I Statsrefusion Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 489

94 Lejre Kommune 002 Refusion af boligydelse 8.6 Statstilskud I ØVRIGE SOCIALE YDELSER U I Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 004 Begravelseshjælp 5.2 Overførsler til personer U Befordringsgodtgørelse 5.2 Overførsler til personer U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. 007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 5.2 Overførsler til personer U Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 5.2 Overførsler til personer U Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 5.2 Overførsler til personer U Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 5.2 Overførsler til personer U Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og Overførsler til personer U Statsrefusion 002 Refusion af varmetillæg 8.6 Statstilskud I Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 013 REFUSION AF HELBREDSTILLÆG 8.6 Statstilskud I Kontante ydelser 77 Boligsikring 006 Almindelig boligsikring 5.2 Overførsler til personer U Efterregulering 5.2 Overførsler til personer U ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 7.7 Betalinger fra kommuner I Statsrefusion 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b 8.6 Statstilskud I Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 490