Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Transkript

1 &9(+)8316à()*Œ)7%( %8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs- og nævnsmedlemmer samt administrative opgaver og rådgivning i forhold til det udøvende system, herunder Y Skoler Y Dagpleje og daginstitutioner Y Fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter Y Opgaver for børn og unge med særlige behov Y Fælles opgaver vedrørende personale, planlægning og økonomi. )RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Fælles formål 13,4% Serviceafd. 13,2% Fritidsafd. 2,5% ) OOHVIRUPnO ) OOHVDGP 6NROHDIG,QVWLWXWLRQVDIG Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% )ULWLGVDIG 6HUYLFHDIG Note: Udgifter til administrationen er ikke sammenlignelig, da en række administrative funktioner er placeret under andre budgetområder. Administrationen defineres som det ledelses og servicesystem der skal til, for at få kerneydelserne overfor børn og unge til at fungere, herunder - Rådgivningsfunktioner for poltikere - Rådgivningsfunktioner for institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og kredse - Myndighedsfunktioner - Tilsyn og kontrolfunktioner - Betjentfunktioner - Edb-service og IT-udvikling - lægning og økonomisk styring - Personaleadministration for de 7. ansatte i Børn- og Ungeforvaltningen. *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Administrationen skal fungere som et effektivt, moderne serviceorgan for rådmanden, udvalgs- og nævnsmedlemmer, idet administrationen forbereder, rådgiver og vejleder samt implementerer politiske beslutninger og sikrer disses koordination. I forhold til det udøvende system skal administrationen løse en række driftsopgaver, herunder yde faglig og administrativ hjælp samt konsulentbistand. Administrationen skal endvidere sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børn- og ungeområdet og udvikle opgaverne under hensyntagen til de politiske målsætninger og samfundsudviklingen i øvrigt.

2 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR Administrationen sikrer samordningen af Børn- og Ungeforvaltningens opgaver med andre myndigheder og andre forvaltninger. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Handlinger 7IVZMGISVKERJSVHIXTSPMXMWOIRMZIEY Sikre at administrationen fungerer som et Løbende forbedring af grundlaget for udvalgets arbejde. effektivt og moderne serviceorgan for det politiske niveau, herunder sikre informations- og beslutningsgrundlaget for det politiske niveau 6ÅHKMZRMRKSKWIVZMGIJSVHIX YHJ VIRHIW]WXIQ Sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børn- og ungeområdet, herunder sikre implementering og koordination af politiske beslutninger. Børn- og Ungeforvaltningens samlede opgavesæt udvikles løbende. Y Der sættes fokus på det tværfaglige samarbejde. Y Organisation og indsatser analyseres og evalueres. Y Forandringsprocesser igangsættes og understøttes. Y Informations- og erfaringsdatabaser udvikles og viden formidles. Sikre at den enkelte medarbejder i Børnog Ungeforvaltningen har kendskab til de overordnede mål og værdier samt forventningerne til medarbejderne På alle niveauer i organisationen igangsættes formidling og drøftelser af Børn- og Ungeforvaltningens overordnede mål og værdier. Sikre medarbejdernes personlige og faglige udvikling, så de er i stand til at agere i overensstemmelse med mål og forventninger. Afholde medarbejderudviklingssamtaler samt etablere den nødvendige uddannelse. -8YHZMOPMRK Sikre fortsat udvikling af elektroniske Omlægge arbejdsgange til edb, herunder værktøjer, som kan understøtte Børn- og medvirke ved udvikling af elektronisk journaliserings- og dokumenthåndteringssystem Ungeforvaltningens opgaver og udvikling. til emnesager og journalsager. Udvikle værktøj til udarbejdelse af udvalgssager. Udvikle og modernisere økonomistyringsværktøjer. Udvikle informations- og erfaringsdatabaser

3 &YHKIXXIVMRKWQIXSHI * PPIWEHQMRMWXVEXMSR Byrådets tildeling Fordeling %HQMRMWXVEXMSR Der eksisterer ikke faste normer for tildeling af budgetbeløb til området. tet er således baseret på tidligere års serviceog aktivitetsniveau. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af forventet salg af ydelser: Y Servicering af brugere med Navision og servicering af daginstitutioner vedrørende økonomiadministration De daginstitutioner og skoler som har valgt det decentrale økonomisystem Navision, serviceres af Økonomikontoret. Daginstitutionerne betaler for hot-line-service vedr. økonomiadministration. Der fastsættes en årlig betaling herfor. Den budgetterede indtægt reguleres på baggrund af antal brugere. Personalekontoret varetager administrationen af skolernes lærervikarordning. Sko- Y Administration af skolernes lærervi-lernkarordning betaler herfor. Den samlede bevilling fordeles på baggrund af den udmeldte budgetramme, tidligere år aktivitets- og serviceniveau og det aktuelle budgetbehov indenfor de enkelte delområder.

4 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV - 1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion I alt drift... Udgifter... Indtægter... I alt anlæg Anlægsvirksomhed er incl. Fællesadministrationens overførsel af overskud (særlige indsatser) fra 1999, i alt kr. incl. renter (2-priser). 7TIGMJMOEXMSR -1. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Fælles formål 1) Fællesadm Skoleafd Institutionsafd Fritidsafd Serviceafd reduktion 2) Driftsudg. i alt ) Buget 2 er incl. midlertidig bevilling til særlige indsatser, fra år 21 er bevilling vedr. støtte til frivilligt soicalt arbejde overført til budgetområde 5.5 Service 2) Besparelseskrav på,6 mill.kr. i år 21 og 1,1 mill.kr. fra år 22 samt,15 mill.kr. vedr. decentralisering af sygedagpengerefusioner. RWYQ - 1 kr priser Regnskab overslag Lønsum

5 &YHKIX RHVMRKIV * PPIWEHQMRMWXVEXMSR - 1 kr. - 2-priser overslag Drift Centralisering af udgifter til PC-net, drift og support... Chefpulje... Decentralisering af sygedagpengerefusioner Bevilling vedr. Støtte til frivilligt socialt arbejde overføres til serviceområdet... Ingen prisregulering på varekøb og tjenesteydelser... Reduktion Total * PPIW Y Central forvaltningschefpulje omplaceres fra puljen til budgetområde 5.1 Fællesadministrationen. Y Undladelse af prisregulering på varekøb og tjenesteydelser. Besparelsen fordeler sig på budgetområder i overensstemmelse med budgettets fordeling på områder. område 5.1 Fællesadministration reduceres med,168 mill.kr. fra år 21. Y Administrationsområdet reduceres med,445 mill.kr. i år 21 og,9 mill.kr. fra år 22.

6 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR