Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018

Transkript

1 Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018 Høringsmateriale til lokalråd, seniorråd, handicapråd og uddannelsesinstitutioner Høringsfrist: Mandag den 13. marts 2017 BKCH /

2 Tilskud mio. kr. 35,0 Udviklingen % passagerfremgang på 5 år Tilskud (Bus + Flextur) Passagertal (Vordingborg Kommune) Passagerer mio. 2,0 30,0 25,0 1,8 1,6 1,4 20,0 15,0 1,2 1,0 0,8 10,0 5,0 0,6 0,4 0,2 0,0 R2012 R2013 R2014 R2015 E B2017 TBG2018 0,0 Kommunens udgifter til kollektiv trafik (buslinjer og Flextur) har i perioden frem til 2015 ligget rimeligt konstant på mio. kr. pr. år. Udgiften fra 2016 stiger til et niveau omkring 28 mio. kr. pr. år. Passagerudviklingen har været pænt stigende grundet gennemførte effektiviseringer af buslinjerne. 2

3 Mangler ca. 4,5 mio. kr. Budget 2018 Hvorfor? Udefra kommende ændrede regler, lovgivning mm. (ca. 3,5 mio. kr.) Færre buspassagerer iflg. ny forventning fra Movia (1,0 mio. kr.) Indstilling til politikere Besparelser på kollektiv trafik (Movia-tema-møde gav ingen afklaring) 3

4 Forklaring på udefra kommende årsager Budget 2018 Årlig effekt mio. kr. + øget udgift Uddannelseskort Nyt harmoniseret refusionsgrundlag for brug af uddannelseskort efter aftale imellem staten og Movia. Dette påvirker især kommuner i Movia Syd, som tidligere har haft større statsrefusioner end øvrige kommuner. Effekt fra år 2015 og fremover Administrationsomkostninger og linjefordeling Regionen har tidligere betalt alle Movias administrationsomkostninger. Efter ændret lov om trafikselskaber i 2014 pålægges kommunerne at aflevere buslinjer af regional betydning til Regionen imod at kommunerne til gengæld overtager administrationsomkostninger efter ny fordelingsmodel. Vordingborg kommune afleverer buslinjerne 660R (Vordingborg-Stege), 750E (Stege-Nyk.F.) og 760E (Vordingborg-Maribo) Effekt fra år 2016 og fremover 0,5 Indtægter fra Movias rejsehjemmel Opdateret fordelingsmodel ved opgørelse af indtægter fordelt på rejsehjemmel (rejsekort, kontantbilletter, Uddannelseskort mm.) fra kommunens buslinjer Effekt fra år 2016 og fremover 0,5 Indtægter fra fælles billetsalg med DSB Opdateret fordelingsmodel for passagerernes brug af tog og bus. Effekt fra 2015 og fremover I alt påvirkning Effekt fra 2016 og fremover Flere ændringer igennem de seneste 3 år har påvirket størrelsen af kommunens udgifter til Movia. Kørselskontorets budget til og med 2016 har stort set kunne absorbere de stigende udgifter grundet puljestøtte fra Trafikstyrelsen og stigende passagertal. Fra og med budget 2017 mangler 4-5 mio. årligt i budgetterne. Det kan ikke forventes, at en yderligere passagerfremgang kan finansiere det manglende budget. 4 2,0 0,5 3,5

5 Kørselskontorets budget 2018: Budget kr. Forventet udgift Budget Ventesale (Stege, Præstø) 150 Administration, løn mv. 686 Busstoppesteder 313 Kollektiv trafik, buslinjer Kollektiv trafik, Flextur Handicapkørsel (LB) Befordring af elever i folkeskolen (LB) Lægekørsel (LB) I alt Difference Buslinjer + Flextur + lovbundne udgifter (LB) udgør 97,2 % af kørselskontorets forventede udgifter i De eneste budgetlinjer, som kan spares i, er derfor kollektiv trafik. 5

6 Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2018 Forventet budget fordelt på buslinjer Buslinje Tilskudsbehov 1000 kr. Passagerer Timer Kr. pr. passager Påstigerepr. time 661R Vordingborg-Præstø ,29 42, Kastrup-Stege ,14 17, Stege-Klintholm havn ,91 17, Lundby-Præstø-Stege ,30 9, Klintholm h.-liselund ,71 10, Vordingborg-Næstved ,22 15,16 Ialt ,32 22,49 18,07 20 % solidarisk betaling Administrationsomkostninger I alt kommunalt tilskud/udgift Movia forventer et kommunalt tilskudsbehov på 24,2-26,5 mio. kr. Beløbet kan variere betydeligt afhængig af passagerindtægter, dieselpriser, rente mm. Der er stor forskel på produktiviteten i de 6 buslinjer, hvilket kan ses på kr. pr. passager og påstigere pr. time. Grøn=God, GUL=Rimelig, RØD=Ringe Til sammenligning har kommunen en udgift på ca. 115 kr. for hver passager med Flextur. 6

7 Flextur Dobbelttakst i byområder giver færre ture Andre ture - Flextur Vordingborg,Ørslev og Nyråd by - Flextur Kvartal 4.Kvartal 4.Kvartal Taksten for en Flextur er ændret flere gange i seneste år. I 2014 og 2015 var prisen 24 kr. / 10 km. Pr. 1. januar 2016 blev taksten ændret til 36 kr. / 10 km. og igen pr. 1. oktober blev taksten ændret til 48 kr./10 km i Vordingborg/Nyråd/Ørslev og 24 kr./10 km udenfor denne zone. Takstændringerne harreduceret antallet af Flexture, især i byområdet omkring Vordingborg, hvor antallet af ture er halveret over det seneste år. 7

8 NB: Kommunens udgift består af administrationsomkostninger + nettoomkostning. Administrationsomkostning er ikke vist Kommunens budget til Flextur er vanskeligt at styre, da det påvirkes af både taksten og andre faktorer, som influerer på hvormange borgere som benytter ordningen. I 2018 og de kommende år forventes en udgift på 2,7 mio. kr. pr. år. Såfremt dette beløb overstiges, vil det som udgangspunkt betyde, at der må reduceres (yderligere) i udgifterne til buslinjerne eller der må tilføres nye budgetmidler. 8

9 Movias anbefalinger til besparelser Step-1-analyse gennemføres efter produktivitets-nøgletallene målt pr. buslinje (derfor ingen besparelse på grøn buslinje 661R) Step-2-analyse gennemføres efter produktivitets-nøgletallene målt pr. afgange (derfor analyseres afgangene på gule/røde buslinjer ) Bedste besparelse opnås, hvis busdriften kan beskæres i klumper (f.eks. lørdag, weekend, aften eller hele buslinjen) Reduktion fra 1-time-drift til 2-time-drift vil ofte resultere i, at buslinjen på flere-års-sigt helt nedlægges (selvforstærkende udtynding) Reduktion til myldretid-betjening er bedre end reduktion til 2-time-drift Generelt anbefales så få ændringer i den kollektive trafik som muligt 9

10 Forslag til besparelser De følgende slides indeholder analyser af besparelsesmulighederne Beregningerne er gennemført i samarbejde imellem Movia og kommunens administration Side 28 indeholder samlet virkning af flere forslag, som vil være nødvendige for budgettilpasningen (scenarie A og B). De valgte besparelser er rent tekniske og tager ikke hensyn til mulige ulemper. Det er selvfølgelig muligt at kombinere besparelserne på andre måder Scenarie C på side 28 angiver en mulighed for at spare, hvor det rammer færrest mulige passagerer. Dette forslag vil dog kræve en tilførsel af yderligere budget på ca. 2,5 mio. kr. 10

11 Forslag til mulige til besparelser på buslinje 664 Kastrup-Stege Spare-mulighed / Nedlæggelse af: Tilskud 1000 kr. Pass. Timer Kr. pr. pass. Påst. pr. time Budget ,14 17,28 1. Søndagsbetjening Weekendbetjening Kommentar 3. Aftenture hverdage sidste ture 4. Aftenture weekend sidste ture Andre bemærkninger: Buslinje 664 Den nye køreplan pr. dec på den sammenlagte rute har medført reaktioner fra Bogø kostskole og gymnasiet på Chr. Richardsvej, som klager over at tiderne ikke er godt tilpasset til skolernes ringetider. Problemet kan kun løses ved at indsætte ½-timedrift i myldretider. Det forventes, at der fremsættes et udgiftsneutralt forslag om dette i TB2018. Dette vil medføre reduceret drift på øvrige tidspunkter, formentlig især aften og weekend. 11

12 Buslinje 664 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 1- nedlægge søndagsbetjening NB. Bemærk, at køreplanen i 2017 er væsentligt anderledes end i 2016 POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 12

13 Buslinje 664 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 2- nedlægge weekendbetjening NB. Bemærk, at køreplanen i 2017 er væsentligt anderledes end i 2016 I forslag 2 nedlægges søndagsbetjening, som vist i forslag 1, samt lørdagsbetjening, som vist her POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 13

14 Buslinje 664 Forslag 3- nedlægge aftenbetjening hverdage NB. Disse tal skal tages med stort forbehold, da de er baseret på kun ca. 2 uger driftsperiode i december 2016 for for den nyoprettede buslinje 664 (sammenlagt af tidligere 662 og 662). Det forventes, at buslinjen vil være indkørt efter 1-2 år POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 14

15 Buslinje 664 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 4- nedlægge aftenbetjening weekend NB. Bemærk, at køreplanen i 2017 er væsentligt anderledes end i 2016 POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 15

16 Besparelse 667 Stege-Klintholm Spare-mulighed / Nedlæggelse af Tilskud 1000 kr. Pass. Timer Kr. pr. pass. Påst. pr. time Budget ,91 17,75 5. Søndagsbetjening Weekendbetjening Kommentar 7. Aftenture hverdage sidste ture 8. Aftenture weekend sidste ture 16

17 Buslinje 667 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 5- nedlægge søndagsbetjening POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 17

18 Buslinje 667 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 6- nedlægge weekendbetjening I forslag 6 nedlægges søndagsbetjening, som vist i forslag 5, samt lørdagsbetjening, som vist her POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 18

19 Buslinje 667 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 7- nedlægge aftenture hverdage POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 19

20 Buslinje 667 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 8- nedlægge aftenture weekend POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 20

21 Besparelse 640 Vordingborg-Næstved Spare-mulighed / Nedlæggelse af Tilskud 1000kr. Pass. Timer Kr. pr. pass. Påst. pr. time Budget ,22 15,16 9. Reducere til myldretidsbetjening Kommentar Reduceres til primært at betjene uddannelsessøgende Bussen deles med Næstved kommune. Det er endnu uafklaret om Næstved kommune har ønsker om reduktion af busdriften på denne buslinje. 21

22 Buslinje 640 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 9- reducere til myldretidsbetjening POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 22

23 Besparelse 669 Lundby-Præstø-Stege Spare-mulighed / Nedlæggelse af Tilskud 1000kr. Pass. Timer Kr. pr. pass. Påst. pr. time Budget ,30 9, Reducere til myldretidsbetjening Kommentar Reduceres til primært at betjene uddannelsessøgende times-drift Betjening i tidsrummet kl på hverdage 12. Afkorte til Lundby- Præstø-Kalvehave Linjen nedlægges ,30 9,68 Udgift til Flextur øges med anslået kr. pr. år. Mulighed for øget udgift til skolebus. 23

24 Buslinje 669 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 10- reducere til myldretidsbetjening POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 24

25 Buslinje 669 Analyse af benyttelse i 2016 Forslag 11-reducere til 2-timersdrift POMS betyder passageromsætning og angiver gennemsnitligt passagerer, som er registreret ved stikprøver over en periode. 25

26 Besparelse 678 Klintholm h. -Liselund Spare-mulighed / Nedlæggelse af Tilskud 1000 kr. Pass. Timer Kr. pr. pass. Påst. pr. time Budget ,71 10,12 Kommentar 14. Myldretidsbetjening Reduceres til primært at betjene skoleklasser til Geocenteret 15. Linjen nedlægges ,71 10,12 26

27 Besparelse Flextur Spare-mulighed / Nedlæggelse af Tilskud 1000 kr. Pass. Timer Kr. pr. pass. Budget Takst-øgning til 36 kr./10 km (land) 72 kr./10 km (Vordingborg, Nyråd, Ørslev) Påst. pr. time Kommentar Ordningen nedlægges Udgift til lægekørsel øges medanslået 0,5 mio. kr. pr. år 27

28 Kombinerede besparelser og scenarier Bus / Forslag nr. Spare-mulighed / Nedlæggelse af Tilskud 1000 kr. Pass. Timer Kr. pr. pass. Påst. pr. time Scenarie A Scenarie B Scenarie C Nyt Scenarie? 664 Budget ,14 17,28 1 Søndagsbetjening X 2 Weekendbetjening Aftenture hverdage X 4 Aftenture weekend Budget ,91 17,75 5 Søndagsbetjening X 6 Weekendbetjening Aftenture hverdage X 8 Aftenture weekend Budget ,22 15,16 9 Myldretidsbetjening X 669 Budget ,30 9,68 10 Reducere til myldretidsbetjening X 11 Reducere til 2-times-drift Afkorte til Lundby-Præstø-Kalvehave X X 13 Linjen nedlægges ,30 9,68 X 678 Budget ,71 10,12 14 Reducere til myldretidsbetjening Linjen nedlægges ,71 10,12 X X X Flextur Budget Takst-øgning X X 17 Ordningen nedlægges VirkningA Beregnet inkl. administrationsomk. og Virkning B effekt af ændret brug af Flexture, når buslinje ikke er til rådighed (10% hopper) Virkning C Beregnet excl. effekt af evt. øgede udgifter til skolebus og lægekørsel

29 Tidsplan for TB 2018 Møde imellem lokalråd, seniorråd, handicapråd, administration og Movia Høringsmateriale om reduktionsforslag udsendes Høringsfrist Administrationens afleveringsfrist for sag til politiske udvalg Møder i TMU/ØPU/KB TB2018 afgives til Movia 8. februar 10. februar 13. marts 20. marts 5.april/19. april/27. april 1. maj 29