Kommunalt kørselskontor

Transkript

1 Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen, Vordingborg kommune

2 Nøgletal Fysik Vordingborg kommune har indbyggere 3 bysamfund Vordingborg (12k), Præstø (4k), Stege (4k) Udstrækning øst-vest 55 km / nord-syd 35 km

3 Nøgletal Økonomi Budgetter som disponeres af KK (mio. kr): Buslinjer 23,0 Flextur 3,8 Handicapkørsel 1,8 Skolebusser 7,5 Institutionskørsel 16,0 Heraf garantibiler 12,0 Heraf Flextrafik 4,0 Løn, administration, IT, stoppesteder mm. 2,5 I alt ca. 54,6 mio. kr.

4 Organisering Del af Teknik og Miljø / Trafik, Park og Havne Kørselskontoret har 4 kørselsplanlæggere 1 fagleder Deler økonomifunktion med Trafik, Park og Havne

5 Opgaver med budgetansvar Kollektiv trafik Årlig trafikbestilling Buslinjer Flextur Handicapkørsel inkl. Visitering Taxa Busstoppesteder og ventesale Skolebuskort

6 Opgaver med budgetansvar Kommunal kørsel Kontrakter på garantibiler og skolebusser Planlægning og styring af garantibiler (80%) Aftaler med Flextrafik, variabel Visitering af lægekørsel og skolebefordring Planlægning af skolebusruter samt svømmeog idrætskørsel

7 Opgaver uden budgetansvar Levering af kørsel til kommunale afdelinger, hvor KK kan bruge kontraktmateriel til lav pris Bestilling og planlægning af eksterne busser til bus-arrangementer i kommunale afdelinger Ingen intern afregning af løn Kun intern afregning af kontraktomkostninger eller eksterne køb

8 Kørselsopgaver, som ikke varetages Indkøb, vedligeholdelse, salg af egne kommunale biler (Fleet-management) Planlægning af kørsel, som sker med egne kommunale biler

9 Ledelseskommunikation af institutionskørsel Omkostninger ALLE SEKRETARIATER Akkumuleret kørselsomkostning (excl. adm. omkostninger) kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indeværende år

10 Ledelseskommunikation af institutionskørsel Udførte ture ALLE SEKRETARIATER Antal udførte ture med gennemsnit Gns Antal ture Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Indeværende år

11 Ledelseskommunikation af institutionskørsel Omkostning pr. tur 250 ALLE SEKRETARIATER Kørselsomkostning pr. tur - excl. administrationsomkostninger med gennemsnit Gns Kroner pr.tur Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Indeværende år

12 Ledelseskommunikation af institutionskørsel Fordeling på garantibiler/flextrafik 100% 90% 80% 70% ALLE SEKRETARIATER Udført kørsel på vogntype - % antal ture med gennemsnit Gns Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Garantibiler Taxa/Falck 0,02 0,03 0,00 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 Flextrafik

13 Ledelseskommunikation af institutionskørsel Varians i omkostninger ALLE SEKRETARIATER Pris pr. befordring incl. adm. omkostninger Indeværende år - til og med indeværende til måned 200 kr. pr. befordring SKOLE BØRN. FAM. ÆLDRE SUNDH. ARB. MARK. DAG- TILBUD KØRSL. KONT. Taxa/Falck Garantibiler Flextrafik I alt TOTAL

14 Krav til eget kørselskontor Kritisk volumen af kørsel (> ture pr. år?) Specialiserede medarbejdere med særlige kompetencer (bedst fra taxabrancen) Høje startomkostninger (og store langsigtede besparelser) Stor intern modstand i starten (og total stilhed/tilfredshed, når konceptet har vist sin succes) Sørg for god ledelseskommunikation Gør en komplex opgave til noget enkelt

15 Fordele ved eget kørselskontor Overblik over kommunens samlede kørsel Rygrad i kontrakter og planlægning af egen institutionskørsel Stor flåde af køretøjer, som kan anvendes til en bred vifte af opgaver Optimering imellem skolebusruter, skolebuskort og kollektiv trafik Mange synergieffekter Udvikling af know-how og specialist-viden

16 Ulemper ved eget kørselskontor Må ikke befordre forskellige person-grupper Følsomhed ved sygdom, fravær mm.

17 Breaking news Udbud af 11 garantibiler i 5 årige kontrakter til start 1. januar 2016 Resultat af udbud offentliggjort den : Pris ca. 20 % lavere end nuværende Vinder Det Nye Trafikselskab NB: Vi er i stand-stil-perioden