Gennemsnit for budgetperioden 2018 til 2022

Transkript

1 10. august 2018 Investeringsoversigt Sammenfatning I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (74 projekter) I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før (124 projekter) Investeringsoversigt I alt Merudgift / Mindreudgift (-) i forhold til vedtaget budget Nettovirkning i perioden = Gennemsnit for budgetperioden 2019 til 2022 Gennemsnit for budgetperioden 2018 til Bruttoanlæg Skattefinansierede anlæg Udgifter Indtægter Ældreboliger Udgifter Indtægter Forsyningsvirksomhed Udgifter Udgifter I alt Indtægter I alt Netto I alt Lånerammeopgørelse Lånefinansierede projekter I alt

2 A. Igangværende og kommende projekter Projekt A. Igangværende og kommende projekter Miljø- og Teknikudvalget Veje og grønne områder mv Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje (Heraf lånefinansieres 100 %.) Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne Vejbelysning (DONG) Tilbagekøb Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger Vejbro over Ravnsnæsvej Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej Asfaltarbejder Forsøg med reduktion af vejstøj Udskiftning af styreapparater til signalanlæg Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse I alt vedr. Veje og grønne områder mv. ( projekter) Miljø 248

3 Projekt A. Igangværende og kommende projekter Søllerød Sø, oprensning af bundsediment Anskaffelse af nye affaldsbeholdere Strategi for kystsikring og nye klima og risikoområder Vandforsyningsplan I alt vedr. Miljø (4 projekter) I alt vedr. Miljø- og Teknikudvalget ( projekter) Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Kulturcentret Mantzius, koncertflygel Kulturcentret Mantzius, Nye stole til koncertsal Kulturcentret Mantzius, Renovering efter fraflytning af 10. klasse Digitalisering - Udvikling af ny portal "Aktiv Fritid i Rudersdal" samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer Udskiftning af gulv i Hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg Projektmodning og flytning af Vedbækfundene Kulturcenter Mantzius, udskiftning af glasprofiler og ruder i foyeren I alt vedr. Kultur, Fritid og Idræt (7 projekter)

4 A. Igangværende og kommende projekter Projekt I alt vedr. Kultur- og Fritidsudvalget ( projekter) Delvis nyt Børne- og Skoleudvalget Undervisning Ekstraordinær renovering af folkeskoler I alt vedr. Undervisning (1 projekt) Børn Lyngborghave udskiftning af MGOplader Renovering af børnehuse (Masterplan) Renovering af Honningkrukken (Heraf lånefinansieres 27 %.) Ny Vangeboled, Etablering af nyt 0 0 børnehus mm Børneinstitutionen Holte, Nybygning (flytning fra Masterplan) Børnehuset Gøngehuset, renovering og opdatering Børneinstitutionen Skovlyhuset, Om- og tilbygning Nærum Ungecenter, afdeling til dagtilbud Firkløveren, Bistrupskolen Produktionskøkkener, afdækning af mulighed for at udnytte produktionskapaciteten på plejehjem eller delvist nyt børnehus

5 A. Igangværende og kommende projekter Projekt Parkering Vangeboled Diverse renoveringer af daginstitutioner I alt vedr. Børn (13 projekter) I alt vedr. Børne- og Skoleudvalget ( projekter) Social- og Sundhedsudvalget Ældre Plejecentret Sjælsø, Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del Plejecentret Sjælsø, Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del - Statstilskud Plejeboliger ved Skovbrynet, 2. etape, opførelse af 24 plejeboliger incl. Aptering Plejeboliger ved Skovbrynet, 2. etape, servicearealer og aptering vedr. 24 plejeboliger Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger, Servicearealer Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger, Statstilskud I alt vedr. Ældre (6 projekter) Tilbud til voksne med særlige behov Daghjemmet Gefion, ombygning mm Ebberød boliger 2. etape (Heraf lånefinansieres 88 %.) Ebberød boliger 2. etape - Tilskud

6 Projekt A. Igangværende og kommende projekter Ebberød boliger 2. etape - Servicearealer Ombygning af Piberødhus I alt vedr. Tilbud til voksne med særlige behov (5 projekter) I alt vedr. Social- og Sundhedsudvalget ( projekter) Delvis nyt Økonomiudvalget Administration Fortsat udvikling af kommunens bycentre Energispareprojekter (Heraf lånefinansieres 100 %.) Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 (Afledt drift) Etablering af 25 almene boliger, Kajerød Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Heraf lånefinansieres 100 %.) Klimasikring og kloakrenovering af kommunale ejendomme Renovering af Rådhuset, Etape 2 (Heraf lånefinansieres 50 %.) Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer Ny Idrætshal placeret ved Dronninggdskolen

7 A. Igangværende og kommende projekter Projekt Digitaliseringsprojekter Udisponeret anlægspulje GIS-projekt I alt vedr. Administration (13 projekter) Køb/Salg af ejendomme "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom Salg af Tnborg, Ravnsnæsvej Salg af diverse ejendomme - Ejendomsanalyse Salg af Konkylien, Skodsborgparken 8, Skodsborg Salg af Tusindbenhuset, Egebækvej , Gl. Holte Salg af Dronninghus, Dronninggds Allé 82, Holte Salg af Kongevejen Salg af ejendommen Kildedalsvej , 3640 Birkerød Salg af ejendommen Stationsvej 42, Birkerød Salg af ejendommen Stationsvej 46, Birkerød Salg af grund ved Skovlyskolen

8 A. Igangværende og kommende projekter Projekt Salg af ejendommen Frejasvej Salg af ejendommen Havarthivej I alt vedr. Køb/Salg af ejendomme ( projekter) I alt vedr. Økonomiudvalget (26 projekter) I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (74 projekter) B. Projekter der forventes færdige før Byplanudvalget Faste ejendomme mv Egebækvej 80 - Renovering (Heraf lånefinansieres 100 %.) I alt vedr. Faste ejendomme mv. (1 projekt) I alt vedr. Byplanudvalget (1 projekt) Miljø- og Teknikudvalget Veje og grønne områder mv Olieforurening - Lindevangsvej Anlæg af ny sti ved Sjælsø Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer Naturområde Vaserne Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne

9 B. Projekter der forventes færdige før 2019 Projekt Etablering/renovering af stisystemer Etablering/renovering af stisystemer Cykelsupersti, Allerødruten Cykelsupersti, Allerødruten Forlængelse af p-plads ved rådhuset Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger Trafikpris Sti i Søllerød Naturpark Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej Renovering af Trørød Torv Vedbæk Stationsvej - Renovering af træbeplantning Anlæg af parkeringspladser på Søndervangen 50 og tilkørsel mm Fremkommelighed for 500S Fremkommelighed for 500S, Tilskud Cykelsti på delstrækning af Søndervangen og Frydenlundsvej Regulering af krydset Ravnsnæsvej/Høsterkøbvej Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter

10 Projekt B. Projekter der forventes færdige før Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter Asfaltering af p-plads i Birkerød Asfaltering af p-plads i Birkerød, Tilskud Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter I alt vedr. Veje og grønne områder mv. (25 projekter) Miljø Indsatsplan for vandmiljøet Budgetbeløb i er i budget 2017 overført fra anlæg til drift Usserød Å, Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ Usserød Å, Andel af slusesamarbejde Budgetbeløb i er i budget 2017 overført fra anlæg til drift Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej (Heraf lånefinansieres 100 %.) Klimatilpasning Ny spildevandsplan Renovering af Maglemoserenden Rørlagte kommunale vandløb i Pile Allé og Poppel Allé

11 Projekt B. Projekter der forventes færdige før Renovering af Skodsborg stationsområde Forundersøgelse af restaurering af Birkerød Sø Tilskud fra SVANA I alt vedr. Miljø (12 projekter) I alt vedr. Miljø- og Teknikudvalget (37 projekter) Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Sjælsøhallen, Renovering Nærum Ungecenter, Renovering af idrætshal Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale mm Etablering af klublokale til Sigma Swim Multibane/Tennisbane Høsterkøb Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter Udvikling af atletikområdet, Rudegaard Udskiftning af m2 kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter Udskiftning af m2 kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg

12 Projekt B. Projekter der forventes færdige før Rudersdal Bjerge, Etableringsudgifter Rudersdal Bjerge, tilskud Rudersdal Museer, Indretning af permanent udstilling på Mothgden Rudersdal Museer, Indretning af permanent udstilling på Mothgden, Tilskud Birkerød svømmehal, projektering vedr. træningsbassin samt udbedring af tekniske installationer Udvikling af skatermiljø Gertrud i Vedbæk Holte Ungecenter, renovering af bygning ifm. flytning til Rudegd idrætsanlæg Kulturcenter Mantzius, Donation til anskaffelse af lydudstyr Kulturcenter Mantzius, Donation til anskaffelse af lydudstyr, Tilskud Birkerød svømmehal, renovering 2. etape Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner I alt vedr. Kultur, Fritid og Idræt (21 projekter) I alt vedr. Kultur- og Fritidsudvalget (21 projekter) Børne- og Skoleudvalget Undervisning 258

13 Projekt B. Projekter der forventes færdige før Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne Læringsprojekter vedvarende energi Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne PCB-renovering - Nærum skole Skovlyskolen - Renovering Skovlyskolen - Energirenovering (Heraf lånefinansieres 100 %.) Skovlyskolen, renovering af parkeringsplads Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter, Dronninggdskolen Skovlyskolen, Fase I alt vedr. Undervisning (9 projekter) Børn Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser Renovering af Birkemosen, jf. 0 7 Masterplan Renovering af børnehuse (Masterplan) Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser Børneinstitutionen Smørhullet, renovering

14 B. Projekter der forventes færdige før 2019 Projekt Renovering af Flintehøj Ombygning af Vangeboskolen og etablering af Egebakken børnehaveafdeling Flintehøj, Køb Bistrupskolen, afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbud I alt vedr. Børn (9 projekter) I alt vedr. Børne- og Skoleudvalget ( projekter) Social- og Sundhedsudvalget Ældre Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Om- og tilbygninger af plejeboliger Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7% Digitalisering i Ældreområdet Velfærdsteknologi Budgetbeløb i er i budget 2017 overført fra anlæg til drift Ny Frydenholm Plejecenter, Opførelse af plejeboliger (Heraf lånefinansieres 88 %.) Ny Frydenholm Plejecenter, Servicearealer Ny Frydenholm Plejecenter, Servicearealer - Statstilskud Daghjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning

15 B. Projekter der forventes færdige før 2019 Projekt Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger (Heraf lånefinansieres 88 %.) daghjem, Skovvang, 16 pladser Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen Andel af etableringsomkostninger vedr. fælles hjælpemiddeldepot Demenspark Frydenholm Nye boliger ved Hegnsgden I alt vedr. Ældre (14 projekter) Tilbud til voksne med særlige behov Ebberød boliger 1. etape (Heraf lånefinansieres 88 %.) Ebberød 46 alm plejeboliger - Servicearealer I alt vedr. Tilbud til voksne med særlige behov (2 projekter) I alt vedr. Social- og Sundhedsudvalget (16 projekter) Økonomiudvalget Administration Etablering af bygningsregistrant Digitalisering af byggesagsarkiv Planstrategi og Kommuneplan

16 B. Projekter der forventes færdige før 2019 Projekt Revision af kommuneplan og opgaver i forlængelse af Bycenterudvalget arbejde Administration mv., Bygningssikring Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)(tilskud) Henriksholm, Opførelse af 50 almene boliger Renovering af Nordvanggaard Renovering af Nordvanggaard Bymidteplan for Birkerød by Undersøgelser af PCB på skoler og daginstitutioner Budgetbeløb i er i budget 2017 overført fra anlæg til drift Kompenserende besparelser på konkrete projekter Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm Energirenovering af rådhuset (Heraf lånefinansieres 100 %.) Bæredygtige Bymiljøer Ombygning og indretning af Teglporten Kajerødskolen - Nedrivning

17 Projekt B. Projekter der forventes færdige før Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum Bycenterudvalget, Byrumsprojekt i Birkerød Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning Indretning af Posthus Ramme til gennemførelse af del 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød Nedrivningspulje I alt vedr. Administration (24 projekter) Køb/Salg af ejendomme Salg af arealer Køb af grund ved Henriksholm Køb af Stationsvej 40, Birkerød Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal Salg af Kajerødskolen Salg af Pilehuset Salg af Ernst Bojesensvej I alt vedr. Køb/Salg af ejendomme (7 projekter)

18 B. Projekter der forventes færdige før 2019 Projekt I alt vedr. Økonomiudvalget (31 projekter) I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før (124 projekter) Hovedtotal