Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Transkript

1 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Børn og skole Udgifter Socialudvalget Udgifter Indtægter Miljø og teknik Udgifter Indtægter Kultur og fritid Udgifter Sundhed og ældre Udgifter Indtægter Jordforsyning Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Miljø og teknik Udgifter Indtægter Ældreboliger Udgifter Indtægter Socialudvalget Udgifter Indtægter Sundhed og ældre Udgifter Indtægter Brugerfinansieret

2 overførsel til Miljø og teknik Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg, mio. kr. netto Budget Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Udgifter Indtægter fra 2014 Forbrug regnskab Børn og Skole udvalget 31,2 11,6 0,0 42,8 0,0 0,0 42,8 Socialudvalget 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Fritid og kulturudvalget 7,2 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2 Sundhed og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4 Miljø og teknikudvalget 98,4 0,0 0,0 98,4 4,8 0,0 98,1 Skattefinansieret anlæg 144,1 11,6 0,0 155,7 4,8 0,0 155,4

3 Anlægsstyreliste Økonomiudvalget 28. februar Projekt Ansvar Stednr. Forbrug før Opr Budget Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Forbrug overførsel til forbrug i Lån ift opr Seneste anlægsbevilling Kvalitetsfonden Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Pulje - dårlige boliger Strømmen 11-15, salg Redningsberedskab Udgifter Etablering af brandhaner Transport og infrastruktur Udgifter Bro over Randers Fjord Administration Indtægter Salg af fibernet, gl. Nørhald Jordforsyning Udgifter Indtægter Salg, ramme, boligformål Lindholt, Romalt,lp Tjærbyvang, lp Salg, ramme, erhvervsformål J.O. Krags Plads, byggefelt Clausholmvej 13-15, salg Køb af jord, ramme Nedr. af ejendomme, Århusvej

4 Anlægsstyreliste Børn- og skoleudvalget Projekt Ansvar Stednr. Forbrug før Opr Budget Forbrug overførsel til Skattefinansieret anlæg Udgifter Folkeskoler mv Udgifter Udb af folkeskoler, ramme Hornbæk skole, indeklima forbrug i Lån ift opr Seneste anlægsbevilling Kvalitetsfonden Daginstitutioner Udgifter Ny daginstitution, distrikt Midt Kristrup Børnehave

5 28. februar Forventes anvendt til skoleudvikling Igangsættes forår

6 Anlægsstyreliste Socialudvalget Projekt Ansvar Stednr. Forbrug før Opr Budget Forbrug overførsel til Socialudvalget Udgifter forbrug i Lån ift opr Seneste anlægsbevilling Kvalitetsfonden Skattefinansieret anlæg Udgifter Faste ejendomme Udgifter Kommunale specialskoler Tilbud til voksne Udgifter Psykiatriens hus Ældreområdet Ældreboliger Udgifter

7 28. februar

8 Anlægsstyreliste Miljø- og teknikudvalget 28. februar Projekt Stednr. Seneste anlægsbevilling Forbrug før Opr Budget Forbrug overførsel til forbrug i Miljø- og teknikudvalget Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Faste ejendomme Udgifter Indtægter Byfornyelsesprojekter, pulje Byfornyelsesprojek., pulje, tilsk Svaneapoteket, byfornyelse Svaneapoteket, byforn., tilskud Afventer ejer Bygningsvedligehold Energibesparende foranstaltn Natur og fritid, kirkegårde Udgifter Indtægter Naturforvaltningsprojekter Transport og infrastruktur Udgifter Indtægter Sikre skoleveje, ramme Private vejes istandsættelse Bevillingerne tilbageføres såfremt de Private vejes istandsættelse, indtægt ikke anvendes Tre bydele uden støjgener Tre bydele uden støjgener, indtægt Gadebelysning, handleplan Fortsætter i. Der er givet anlægsbev. frem til og med år 2020, 99,4 mio. kr. Cykelsti langs Gl. Viborgvej Cykelsti ml Nørbæk og Fårup ,3 mio. anvises som komp.besp. på Randers Cykelby, fase 1, afsluttet ultimo 2014 Rundkørsel v Udbyhøjvej Blå Bro, renovering Hverdagscykling Assentoft

9 Forbrug før Opr Budget Projekt Stednr. Seneste anlægsbevilling Forbrug overførsel til forbrug i Udbyhøj færge, dokning Administration Udgifter Indtægter Havneomdannelse plankonkurrence Jordforsyning Udgifter Indtægter Byggemodning, ramme, bolig Rammebeløb Mgl. arbejder i afsl. udstykninger Anvendes i løbet af året til diverse opgaver. Æblehaven, Asferg, lp Drastrup, lp 531, etape 1, byggemodning LP 600, Munkdrup, Landsbyen, byggemodning Byggemodning, ramme, erhverv Arkæologiske prøvegravninger, ramme Rammebeløb LP 516, Assentoft, etape 3, del 1, byggemodning Beløb i skal flyttes til 520 i S3 Forsyningsvirksomhed Udgifter Indtægter

10 Anlægsstyreliste Kultur- og fritidsudvalget Projekt Ansvar Stednr. Forbrug før Opr Budget Forbrug overførsel til Skattefinansieret anlæg Udgifter Idrætsfaciliteter for børn Udgifter forbrug i Lån ift opr Seneste anlægsbevilling Kvalitetsfonden Breddeidr. faciliteter Andre fritidsfaciliteter Udgifter Doktorparken, legeplads Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Udgifter Anlægspulje, idrætsformål Hornbæk idrætsfaciliteter Kulturelle formål

11 28. februar

12 Anlægsstyreliste Sundheds- og ældreudvalget Projekt Ansvar Stednr. Forbrug før Opr Budget Forbrug overførsel til Sundhed- og ældre forbrug i Lån ift opr Seneste anlægsbevilling Kvalitetsfonden Skattefinansieret anlæg Faste ejendomme Thors Bakke, servicearealer Sundhedsområdet Rehabiliteringen, træningsudstyr Thors Bakke, sundhedscentret Ældreområdet Ældreområdet, ombygning nichen Madservice Kronjylland GPS/GIS kørselsoptimering Velfærdsteknologiske løsninger Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Ældreboligplan - fremtidens plejehjem Center Åbakken Ældreboliger

13 28. februar

14 Investeringsoversigten - Skattefinansieret anlæg 23. februar -priser Dato (seneste) kr. I alt Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Faste ejendomme Pulje - dårlige boliger, udgifter Pulje - dårlige boliger, indtægter Strømmen mv Redningsberedskab Etablering af brandhaner Transport og infrastruktur Bro over Randers Fjord Administration Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune Børn- og skoleudvalget Folkeskoler Udbygning af folkeskoler Hornbæk skole, indeklima Daginstitutioner Ny daginstitution distrikt Midt Kristrup børnehave Socialudvalget Tilbud til voksne med særlige behov Psykiatriens hus Miljø- og teknikudvalget Faste ejendomme Byfornyelsesprojekter, pulje Byfornyelsesprojekter, pulje Svaneapotektet, byfornyelse

15 -priser Dato (seneste) kr. I alt Svaneapotektet, byfornyelse Bygningsvedligehold Energibesparende foranstaltninger Solcelleenergi Natur og fritid Naturforvaltningsprojekter Kommunale veje Diverse vejprojekter Sikre skoleveje, ramme Anlæg af cykelstier, ramme Cykelsti langs Gl. Viborgvej Cykelsti ml. Nørbæk og Fårup Private vejes istandsættelse Private vejes istandsættelse Tre bydele uden støjgener Tre bydele uden støjgener Gadebelysning, handleplan Thors Bakke, afledt effekt Blå Bro Hverdagscykling Assentoft mv Kollektiv trafik Udbyhøj færge, dokning Udbyhøj færge, dokning Sekretariat og forvaltninger Byen til vandet Kultur- og fritidsudvalget Idrætsfaciliteter for børn Breddeidrættens faciliteter Andre fritidsfaciliteter Doktorparken, legeplads Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Anlægspulje til idrætsformål Hornbæk idrætsfaciliteter

16 Investeringsoversigten - Jordforsyning -priser Dato (seneste) kr. 23. februar I alt Jordforsyning Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Boligformål Salg af grunde, ramme Salg af grunde, ramme, omk Lindholt, Romalt, lp Lindholt, Romalt, lp Tjærbyvang, lp Tjærbyvang, lp Erhvervsformål Salg af grunde, ramme Salg af grunde, ramme, omk Ubestemte formål Køb af jord, ramme Århusvej, nedrivning Miljø- og teknikudvalget Byggemodning Boligformål Byggemodning, ramme Mgl. arbejder i afsluttede udstykn Æblehaven i Asferg Drastrup, etape 2, foreløbig ramme Munkdrup, foreløbig ramme Drastrup, lp 531, byggemodning Drastrup, lp 531, færdiggørelse Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 1, f Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 2, b LP 77 Basager, etape 2, byggem LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav Munkdrup, lp 600, byggemodning

17 23. februar Erhvervsformål Byggemodning, ramme Arkæologiske prøvegravninger LP 516, Virkevangen, byggemodning