Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Transkript

1 Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860, Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900, Badebroer 0 302, Trappebadebro 150, , Kystsikring 1,691,200 9,000, Vej og stibelysning 314, Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station Motionsruter - udvikling og planlægning 208, Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 461, Sjælsølund cykelsti 0 3,977, Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 8,012, Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 0 819, Anlægsramme 2,112,400 1,878,900 4,048,800 8,860,200 8,860, Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 249, , , Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 599, Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 1,840, Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale ,207, , Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 0 3,618,500 5,118,500 5,118, Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 89, , Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 72, LAR på vej, Hasselvej 1,974, Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 1,945, Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 224, To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 0 563, Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 468, Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 294, Køb af vejbelysning ,032, Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 10,494, Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 11,287, Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 23, Naturlegeplads 1,406, Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 57, Miljø 907,200 1,269, ,

2 Oprensning af søer 901,500 1,269, , Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering Ny spildevandsplan 5, Forslag til udmøntning af anlægsramme 2,675,000 4,105,000 1,400,000 1,775,000 Rekreation for vinterbaderne f.eks ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna) 0 0 1,000, ,000 Muliggør parkering langs Rungsted Strandvej ved sandfodringsprojekt , ,000 Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej 0 700, ,000 Supplerende trafiksanering i område A (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) 0 150, ,000 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej 0 900, ,000 Blomstrende bybillede i Hørsholm 0 575, , , , Adfærdskampager og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen , , Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej 0 350,000 1,200, ,400,000 5,000 Flere overdækkede cykelparkeringspladser , , Pulje til trafiksikkerhedstiltag , ,000 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien , ,000 Rest beløb på anlægsrammen efter forslag til udmøntning -796,100-56,200 7,460,200 7,085,200

3 Anlæg MPU i alt Regnskab Veje og grønne områder 6,302,304 43,345,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860, Badebroer , Trappebadebro 0 150, , Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 13, Kystsikring 1,122,540 1,691,200 9,000, Vej og stibelysning 40, , Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 155, Motionsruter - udvikling og planlægning 0 208, Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 206, , Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p- pladser ved Rungsted og Kokkedal Station -2,021, Sjælsølund cykelsti 0 0 3,977, Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. -455,010 8,012, Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken , Anlægsramme 0 2,112,400 1,878,900 4,048,800 8,860,200 8,860, Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 0 1,840, Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale ,108 1,207, , Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 1,431, Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 0 0 3,618,500 5,118,500 5,118, Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 110,318 89, , Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 337,083 72, LAR på vej, Hasselvej 4,055,676 1,974, Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 0 1,945, Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 0 599, Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 0 249, , , Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 278, , To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej , Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 41, , Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 290, Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 105, , Køb af vejbelysning ,032, Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) -1,023,606 10,494, Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 1,222,453 11,287, Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 9,000 23, Naturlegeplads 0 1,406, Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 62,675 57,

4 Regnskab Miljø 929, ,200 1,269, ,000 0

5 Regnskab Oprensning af søer 312, ,500 1,269, , Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 198, Ny spildevandsplan 419,326 5, Forslag til udmøntning af anlægsramme 2,675,000 4,105,000 1,400,000 1,775,000 Rekreation for vinterbaderne f.eks ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna) 0 1,000, ,000 Muliggør parkering langs Rungsted Strandvej ved sandfodringsprojekt 150,000 40,000 Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej 700,000 30,000 Supplerende trafiksanering i område A (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) 150,000 20,000 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej 900,000 40,000 Blomstrende bybillede i Hørsholm 575, , , , Adfærdskampager og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen 430, , Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej 350,000 1,200,000 1,400,000 5,000 Flere overdækkede cykelparkeringspladser 400, , Pulje til trafiksikkerhedstiltag 300,000 21,000 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien 300,000 21,000 Rest beløb på anlægsrammen efter forslag til udmøntning -796,100-56,200 7,460,200 7,085,200

6 Afledt drift Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 12,923,900 31,434,200 23,546,600 19,449,400 13,978, Badebroer , Trappebadebro 0 150, , Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 13, Kystsikring 1,699,300 1,114,400 9,000, Vej og stibelysning 310, Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 199, Motionsruter - udvikling og planlægning 208, Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 668, Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p- pladser ved Rungsted og Kokkedal Station -2,021, Sjælsølund cykelsti 0 0 3,977, Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 46,800 7,510, Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken , Anlægsramme 0 2,112,400 1,878,900 4,048,800 8,860, Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 0 0 1,840, Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale ,326, , , Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 1,900, Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 0 0 3,618,500 5,118,500 5,118, Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 200, , Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 309, LAR på vej, Hasselvej 4,830, Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 0 1,945, Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 0 599, Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 0 249, , , Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 503, To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej , Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 50, , Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 300, Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 400, Køb af vejbelysning ,032, Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 627,000 8,944, Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 1,200,000 6,740, Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 32, Naturlegeplads 0 1,406, Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 120, Miljø 1,350, ,900 1,269, ,000 0

7 Afledt drift Oprensning af søer 725, ,900 1,269, , Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 200, Ny spildevandsplan 425, Nedenstående forslag til udmøntning af anlægsrammen er ikke prioriteret i forbindelse med budgetaftalen Forslag til udmøntningaf anlægsramme ,177, ,000 1,200,000 1,000, , Sjælsølund cykelsti 0 3,977,000-3,977, Udskiftning af styreapparater ved signalanlæg 500, , , Tiltag ved Hørsholm Skole (mere belysning, LED-lys, skilte, kampagner) 420,000 17, Projekter fra kommunens Natur- og Friluftsplan 386,000 18, Ørbæksvej, Alsvej og Bolbrovej cykel og trafiksikkerhedstiltag. 2,100, , Forskønnelsespulje 400, , , ,000 10, Trafiksikkerhedstiltag 300, , , ,000 18,000 Rest udisponeret budget 9,894, ,400 * Egne timer udgør 5 % af anlægssummer. 1. Udskiftning af styreapparater ved signalanlæg. Ud af kommunens 15 anlæg er kun 3 styreanlæg af nyere model. De øvrige 12 er ældremodeller, som der ikke længere produceres reservedele til. 2. Tiltag ved Hørsholm Skole. Grundet trafikken omkring skolen, er det foreslået, at der laves forbedrende mindre tiltag, så trafikken kan afvikles mere hensigtsmæssigt. Tiltag: skiltning, øget lys og kampagne. 3. Projekter fra Kommunens Natur- og Friluftsplan. Udbygning af friluftsmulighederne på Rungsted Strandvej 280 (shelter, bålplads og borde/bænkesæt), Elleskovstien: Borde/bænkesæt for enden af træsti, Elleskovstien: formidlingsplatform med opholdsmulighed undervejs på træstien, Sjælsø: Fugleobservationssted v. bedste lokalitet 4. Trafiktællinger viser, at trafikken på Alsvej er højere end forventet, og administrationen anbefaler, at der afsættes midler til evaluering af projektet med efterfølgende supplerende tiltag til fremme af trafiksikkerheden - evt. ved etablering af midterhelle ved sti til Vallerødskolen, supplerende belysning m.m. Projektet omfatter også etablering af cykelsti på Ørbæksvej - fra Alsvej til Rungstedvej 5. Forskønnelsespulje. Puljen anvendes til forskønnende tiltag i kommunen, f.eks. mindre anlæg, blomster eller træer 6. Trafiksikkerhedstiltag f.eks. på baggrund af henvendelser fra borgere.