Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune

Transkript

1 Kulturområdet Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune 11. oktober 2017 Kultur Kultursekretariatet Sagsbehandlere: Jesper Therkildsen Henrik Skovgaard Tlf HSK@rudersdal.dk Status på indsatsområder og anlægsinvesteringer

2 Kulturområdets status på indsatsområder og anlægsinvesteringer I 2012/2013 udarbejdede Idrættens Analyseinstitut (Idan) i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet en rapport om idrætten i Rudersdal kommune. Rapporten bestod dels af en kortlægning af idrætten og anbefalinger til fremtidige initiativer. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med rapporten at afsætte 50 mio kr. til at understøtte den fortsatte udvikling og efterleve rapportens anbefalinger. Nedenfor beskrives, hvilke initiativer kommunen har iværksat og udført i perioden indenfor idrætsområdet - status på de 50 millioner + andre anlægsprojekter. Idrætsanalysens hovedkonklusioner Idrætsanalysens hovedkonklusion var at kommunen skal bevare og forny på samme tid. Der er generelt gode faciliteter i kommunen og anbefalingen var at bruge de eksisterende faciliteter bedre, dels ved en bedre benyttelse og dels ved at tilpasse/omdanne faciliteterne så de passer bedre til de behov der er i idrætslivet. Anbefalinger til indsatsområder og projekter Idrættens analyseinstitut anbefalede indsatsområderne børn unge og folkeoplysning, nye brugergrupper, kapacitetsudnyttelse og udearealer. Da indsatsområderne overlapper i forhold til konkrete projekter, samt af budgettekniske årsager er indsatsområderne opdelt i 5 projektområder med tilhørende økonomi fra de bevilligede 50 millioner. 2

3 Projektområder 1. Analyse, implementering samt rådighedsbeløb 2. Aktivitetsoaser og uderum (dækker primært indsatsområderne udearealer og nye brugergrupper) 3. Digitalisering (dækker primært indsatsområderne kapacitetsudnyttelse, nye brugergrupper og børn, unge og folkeoplysning) 4. Renoveringsprojekter (dækker primært kapacitetsudnyttelse, børn, unge og folkeoplysning) 5. Udviklingsprojekter (dækker primært kapacitetsudnyttelse, børn unge og folkeoplysning) De oprindelige 50 mio.kr. blev fordelt ud fra ovennævnte kriterier således: TYPE SAMLET BELØB ADM= Analyse, implementering samt rådighedsbeløb AO = Aktivitetsoaser og uderum DI = Digitalisering RE = Renoveringsprojekter UD = Udviklingsprojekter / nye faciliteter I alt Status på 50 mio kr. puljen Nedenstående oversigter viser hvordan de 50 mio kr. er disponeret på de forskellige projektområder. Endvidere vises ekstra bevillinger fordelt på projektområderne. PULJE EKSTRA AFSLUTTEDE OG IGANGSATTE PROJEK IKKE I GANG- SATTE PROJEKTER Analyse, implementering samt rådighedsbeløb Aktivitetsoaser og uderum 1) Digitalisering Renoveringsprojekter Udviklingsprojekter/nye faciliteter 2) I alt 3)

4 1) Udover de i forbindelse med idrætsanalysen afsatte 50 millioner er der yderligere afsat kr., som er flyttet fra et tidligere anlægsprojekt til påbegyndelse af etablering af aktivitetsoaser. 2) I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 blev der afsat kr. til renovering af atletikanlægget på Rudegaard Idrætsanlæg. 3) Såvel ovenfor som i det følgende vises de oprindelige beløb som disponeret. Der kan hen over årene være sket prisfremskrivning af budgettet, hvorfor der ikke kan sammenlignes direkte mod investeringsoversigten for f.eks Ovenstående oversigt viser at der er afsluttede eller igangværende projekter for kr. og at der er ikke igangsatte projekter for kr. 4

5 Oversigt over disponering og forbrug af puljen på 50 mio kr. De færdige projekter udgør: FÆRDIGE PROJEKTER Analyse mv. Aktivitetsoaser Digitalisering Renovering Udvikling Udarbejdelse af Idrætsanalyse Idekatalog (aktivitetsoaser) Konsulenthonorar, projektering m.v Aktivitetsoase på Nærum Ungecenter Rudersdal Skatepark, Birkerød Idrætscenter Skatermiljø Gertrud i Vedbæk Låsesystem, omklædning, Birkerød Svømmehal Renovering af dræn i "Sporten" i Høsterkøb Renovering dræn bane 3, Birkerød Idrætscenter Renovering broanlæg, Yachtklubben Furesøen Renovering Squashbaner, Birkerød Squashanlæg Renovering tag på Søndervangshallen Renovering af omklædningsrum, Birkerød Svømmehal Etablering kunstgræsbane, Rudegaard Idrætsanlæg Etablering af lysanlæg, Rudegaard Idrætsanlæg Lovliggørelse rideanlæg, Birkerød Rideforening Optimering af fodboldbanekapacitet i kommunen Merforbrug ved restaurering af Mothsgården Merforbrug ved renovering af Søndervangshallens tag etape af renovering og udvikling, atletik, Rudegaard Færdige projekter i alt 1) ) Beløbet til aktivitetsoaser er incl. tidligere afsat bevilling på kr. til formålet, og excl kr., der er overført til byrumsprojektet i Birkerød Bymidte. Der kan være difference som følge af prisfremskrivning af kommunens budget. 5

6 De igangværende projekter er: Projekter der endnu ikke er sat i gang: PROJEKTER TIL IGANGSÆTNING Analyse mv. PROJEKTER DER ER SAT I GANG Analyse mv. Aktivitets-oaser Digitalisering Renovering Udvikling Implementering af bookingssystem, afmeldemodul, mv Renovering og udvikling til kampsport, Sjælsøhallen Tilskud klubhus ved Birkerød Idrætscenter Sigma Swim Etablering multibane i Høsterkøb Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter Mertilskud klubhus til Sigma Swim Mertilskud multibane i Høsterkøb LED lys på kunstgræsbaner på Birkerød Idrætscenter Igangsatte projekter i alt Aktivitets-oaser Digitalisering Renovering Udvikling Fortsat digitalisering, låsessystemer m.m Renovering af omklædningsrum, Rundforbi Idr. 1) Renovering af idrætshal, Nærum Ungecenter Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshal m. v Ikke igangsatte projekter ) Efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den er der anvendt kr. til renovering af fliser m.m. i Birkerød Svømmehal, og den resterende del af bevillingen er flyttet til projektet med færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter. 6

7 1. Analyse, implementering samt rådighedsbeløb ( kr.) NR. PROJEKT AF- I ALT TYPE SLUt Idrætsområdet, idrætsanalyse + rådighedsbeløb Anlæg / rådighed 1) ADM X Implementering af idrætsanalysen Anlægsbevilling ADM X Det afsatte beløb er disponeret og anvendt til: - udarbejdelse af Idrætsanalysen 2012/13 ved Idan og Syddansk Universitet, kr. - udarbejdelse af idekatalog med forslag til aktivitetsoaser ved Syddansk Universitet, kr. - Konsulenthonorarer i forbindelse med projektering, udarbejdelse og færdiggørelse af projekter kr. Projekterne under dette indsatsområde har givet nyttig viden i forhold til fremtidige indsatser og anbefalinger (Idrætsanalysen og Idekataloget til nye aktivitetsoaser). I forhold til konsulenthonorar har det muliggjort kvalitative processer og rådgivning i forbindelse med nogle af de bekrevne igangsatte projekter samt udarbejdelse af nye regler for lån og leje af lokaler og anlæg. Der resterer ikke yderligere økonomi under dette projektområde. 2. Aktivitetsoaser og uderum ( kr kr. = kr.) NR. PROJEKT AF- I ALT TYPE SLUt Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser Anlæg / rådighed 2) AO Der er afsluttet projekter for i alt kr.: - Etablering af aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter, kr. - Etablering af skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter, kr. Der er igangsat projekter for i alt kr.: 7

8 - Renovering og forbedring af skatermiljø Gertrud i Vedbæk, kr. - Det er overført kr. til etablering af byrumsprojekt i Birkerød Bymidte som forventes afsluttet i efteråret Uderummet er den største idrætsarena for voksne og muliggør en række aktiviteter også for yngre målgrupper. Med etableringen af skatermiljø ved Nærum ungecenter, et skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter og forbedring af skatermiljø ved Vedbæk Skole er der gjort meget for unge med denne interesse. Det er Kulturområdets opfattelse at anlæggene bliver flittigt benyttet og supplerer kommunes øvrige aktivitetsmuligheder. Andre projekter der hører under aktivitetsoaser og uderum, men ikke er en del af puljen på 50 millioner - Der er etableret minigolf i Holtegårdsparken, en aktivitet med en meget bred målgruppe. 3. Digitalisering ( kr.) NR. PROJEKT AF- I ALT TYPE SLUt Digitalisering, ny foreningsportal og digitale låsesystemer Anlæg / rådighed 4) DI Det afsatte beløb er disponeret og anvendt til: - Indkøb af nyt bookingsystem, udvikling af modul til afmeldekultur, konsulenthonorar, informationskampagne m.m., kr. - Medfinansiering af låsesystem til garderobeskabe i forbindelse med renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, kr. Der har været en række udfordringer med udvikling og implementering af bookingsystemet fra KMD i forhold til den indgåede kontrakt og det forventes først at fungere tilfredsstillende ved udgangen af Modulet til afmeldekultur forventes ligeledes at fungere primo Det nye låsesystem ved Birkerød Svømmehal er implementeret i sommeren Der er p.t. et spinkelt erfaringsgrundlag. 8

9 4. Renoveringsprojekter ( = kr.) NR. PROJEKT AF- I ALT TYPE SLUt Sporten i Høsterkøb, renovering af dræn Anlægsbevilling RE X Birkerød Idrætscenter, renovering af dræn i bane 3 Anlægsbevilling RE X Birkerød Svømmehal, renovering af omklædningsrum Anlægsbevilling RE X Yachtklubben Furesøen, renovering af broanlæg Anlægsbevilling RE X Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum Rådighedsbeløb 6) RE Birkerød Squashhal, renovering af baner Anlægsbevilling RE X Sjælsøhallen, renovering af idrætshal Rådighedsbeløb RE Nærum Ungecenter, renovering af idrætshal Rådighedsbeløb RE Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal Anlægsbevilling RE Søndervangshallen, renovering af flade tage Anlægsbevilling RE X Der er afsluttet projekter for i alt kr.: - Renovering af dræn i på Sporten i Høsterkøb, kr. - Renovering af dræn i bane 3, Birkerød Idrætscenter, kr. - Renovering af broanlæg ved Yachtklubben Furesøen, kr. - Renovering af Squashbaner i Birkerød Squashhal, kr. - Renovering af flade tage på Søndervangshallen, kr. - Renovering af omklædningsrum i Birkerød Svømmehal, kr. Der er igangsatte projekter for i alt kr.: - Renovering og omdannelse af Sjælsøhallen til kampsportscenter, kr. - Tilskud til klublokale ved Birkerød Svømmehal til Sigma Swim, kr. Der er ikke igangsatte projekter for i alt kr.: - Renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg, kr. - Renovering af idrætshal på Nærum Ungecenter, kr. 9

10 Herudover er renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg med kr. ved beslutning i Kommunalbestyrelsen den udskudt til 2018 for at give plads til kr. til renovering af kunstgræsbelægningerne på Birkerød Idrætscenter (der er fremrykket kr. fra 2019) og Rundforbi Idrætsanlæg (der er fremrykket kr. fra 2020). Beløbene til renovering af kunstgræsbanerne er optaget ved en senere budgetlægning, og indgår således ikke i fordelingen af de oprindeligt afsatte kr. Endvidere er de kr. til renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg ved senere beslutning i Kommunalbestyrelsen den flyttet til projektet med færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, idet den oprindelige bevilling hertil er anvendt til nødvendig renovering af træningsbassin, varmtvandsbassin og belysning m.m. i Birkerød Svømmehal. Status Alle de afsluttede projekter har været nødvendige renoveringsprojekter og er forløbet fint. Der er god fremdrift i de igangsatte projekter angående Birkerød Svømmehal og etablering af klubhus til Sigma Swim. Kulturområdet har haft tillknyttet en ekstern arkitekt, som, inden for projektets økonomiske ramme, har haft til opgave i samarbejde med projektgruppen om at udarbejde forslag til renovering og omdannelse af Sjælsøhallen. De involverede foreninger, Rudersdal Ejendomme og Kulturområdet har samstemmende konstateret, at denne proces med de fremlagte forslag ikke har været optimal og forløsende for en god model, som tilfredsstiller de involverede foreninger og Kulturområdet. På den baggrund er Kultur- og Fritidsudvalget den orienteret om, at der gennemføres en ny proces for omdannelse af Sjælsøhallen til et løbe- og kampsportscenter, hvorfor sagen vil få et længere forløb end forventet. I den nye proces vil såvel involvering af foreningerne og den rådgivende funktion tage udgangspunkt i et mere involverende og innovativt perspektiv. 10

11 5. Udviklingsprojekter/nye faciliteter ( = kr.) NR. PROJEKT AF- I ALT TYPE SLUt Rudegaard Idrætsanlæg, etablering af lysanlæg Anlægsbevilling UD X Rudegaard Idrætsanlæg, etablering af kunstgræsbane Anlægsbevilling UD X Birkerød Rideforening, lovliggørelse af rideanlæg Anlægsbevilling UD X Forøgelse af fodboldbanekapacitet ved optimering Anlægsbevilling UD X Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.fl. Rådighedsbeløb 5) UD Høsterkøb, etablering af tennisbane / multibane Rådighedsbeløb UD Birkerød Idrætscenter, færdiggørelse Rådighedsbeløb 3) UD Der er afsluttet projekter for i alt kr.: - Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg, kr. - Etablering af kunstgræsbane Rudegaard Idrætsanlæg, kr. - Lovliggørelse af rideanlæg ved Birkerød Rideforening, kr. - Forøgelse af fodboldbanekapacitet ved optimering, kr. - Merforbrug ved restaurering af hovedbygningen på Mothsgården, kr. - Merforbrug på renovering af Søndervangshallens flade tag, kr. - Første etape med renovering af atletikanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg, kr. Der er igangsatte projekter for kr.: - Etablering af tennisbane / multibane i Høsterkøb, kr. - Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, kr. (heraf er anvendt kr. til straks reparationer generelt og teknisk undersøgelse af træningsbassinets tilstand i Birkerød Svømmehal, og den resterende del af bevillingen er anvendt til nødvendige reparationer af træningsbassin, varmtvandsbassin samt belysning m.m. i Birkerød Svømmehal) - Mertilskud til klubhus ved Birkerød Svømmehal til Sigma Swim, Mertilskud til anlæggelse af multibane / tennisbane i Høsterkøb, kr. Projekt udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.fl. på oprindeligt kr. er anvendt til en række projekter, herunder: - Mertilskud til klubhus ved Birkerød Svømmehal til Sigma Swim, kr. 11

12 - Første etape af renovering af atletikanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg, kr. - Mertilskud til anlæggelse af multibane / tennisbane i Høsterkøb, kr. - Merforbrug ved restaurering af hovedbygningen på Mothsgården, Merforbrug på renovering af Søndervangshallens flade tag, kr. Der resterer hermed kr. på projekt , Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.fl. Andre udviklingsprojekter som ikke, eller kun delvist indgår i de 50 millioner: - Nye betalingssystemer i svømmehallerne, kr. - Nyt indgangsparti Birkerød Svømmehal, - Video overvågning Birkerød Idrætscenter, kr. - Anlæggelse af indendørs Petanque på Rundforbi Idrætsanlæg - Etablering af LED-belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter. Status Etableringen af kunstgræsbanen på Rudegaard Idrætsanlæg og tilhørende belysning, samt en optimering af fodboldbaner har betydet en øget kapacitet for fodboldspil i kommunen. Projekt til funktionsomdannelse af idrætshaller m.fl. har muliggjort en større renovering af atletikanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg og ellers har været medfinansierende for en række af de øvrige idrætsprojekter og restaurering af Mothsgården. Projektet med Birkerød Rideforening var nødvendigt for at lovliggøre rideanlægget i forhold til den reviderede hestelovs bestemmelser. Der er god fremdrift i de igangsatte projekter som forventes færdige i 2017/18. 12

13 Bilag med bemærkninger NR. TEKST 1) De sidste kr. i 2017 er anvendt til finansiering af et forskningsprojekt med Syddansk Universitet, der belyser og inspirerer til en strategi inden for fremtidig udvikling og etablering af aktivitetsoaser. KFU , og ) Hertil skal tillægges kr., der er overført fra et andet, tidligere projekt med samme formål på investeringsoversigten. Der er på nuværende tidspunkt aflagt anlægsregnskab for aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter på kr., samt Skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter med kr. KFU samt Endvidere er der givet bevilling på kr. til skatermiljøet Gertrud i Vedbæk. KFU De resterende kr. er disponeret og flyttet til projektet med Legeplads for alle aldre i Birkerød bymidte. KFU ) Der er anvendt kr. til projekt , Akut renovering og forundersøgelse i Birkerød Svømmehal. KFU Der er givet bevilling på kr. til projekt om nyt adgangs- og betalingssystem til Birkerød og Rundforbi Svømmehaller. KFU Det forventes, at restbevillingen anvendes til at finansiere renoveringsarbejder i Birkerød Svømmehal. KFU ) Der er givet bevilling på kr. til indkøb, implementering og udvikling af bookingsystem og modul til afmelderkultur. KFU Der er anvendt kr. til medfinansiering af projekt , Birkerød Svømmehal, renovering af omklædningsrum. KFU ) Der er løbende anvendt midler fra rådighedsbeløbet på projekt således: a) Merforbrug restaurering af Mothsgårdens hovedbygning med kr. Projekt KFU b) Mertilskud til klubhus til Sigma Swim ved Birkerød Svømmehal med kr. Projekt KFU c) Første etape med renovering af atletikanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg med kr. Projekt KFU d) Merforbrug på renovering af Søndervangshallens tag med kr. Projekt KFU e) Mertilskud til etablering af multibane / tennisbane i Høsterkøb med kr. KFU f) Etablering af LED belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter i samarbejde med LOA med kr. Projekt KFU Det resterende rådighedsbeløb på projekt til udvikling og funktionsomdannelse er på kr. 6) Rådighedsbeløbet på projekt , renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg på kr. er flyttet til 2018, for at skabe plads til en fremrykning til 2017 af projekterne ( kr. fra 2019) og ( kr. fra 2020) til ny kunstgræsbelægning på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg. KFU og Det er overført kr. til bevillingen om renovering i Birkerød Svømmehal, hvoraf fremrykkes fra KFU Endvidere er det resterende rådighedsbeløb i 2018 flyttet til projekt , Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter. KFU