Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 1-3

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 1-3

2 1. Dronningen Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 1. Dronningen... 4

5 4 1. Dronningen Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft... 72,3 72,3 - Statsydelse... 72, Statsydelse... 72,3 - Artsoversigt: Driftsposter... 72,3 - Aktivitet i alt... 72,3 - Bevilling i alt... 72,3 - B. Bevillinger. Statsydelse Udgift Indtægt Mio. kr Statsydelse 01. Statsydelse... 72,3 -

6 1. Dronningen Anmærkninger

7

8 3 Indholdsfortegnelse 1. Dronningen... 4 Statsydelse... 5

9 4 1. Dronningen Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 Udgift... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 Specifikation af nettotal: Statsydelse... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72, Statsydelse... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 Aktivitet i alt... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 Udgift... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3

10 Statsydelse Statsydelse Statsydelse Kontoen er opført som fastsat i lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni I beløbet indgår en årlig ydelse på 7,2 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på 1,1 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Yderligere oplysninger kan findes på Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 10. Almindelig virksomhed Udgift... 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3 22. Andre ordinære driftsomkostninger 75,3 76,1 72,1 72,3 72,3 72,3 72,3

11

12 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. Tekst

13

14 3 Indholdsfortegnelse 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.... 4

15 4 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft... 24,8 24,8 - Årpenge mv , Årpenge mv ,8 - Artsoversigt: Driftsposter... 24,8 - Aktivitet i alt... 24,8 - Bevilling i alt... 24,8 - B. Bevillinger. Årpenge mv. Udgift Indtægt Mio. kr Årpenge mv. 01. Årpenge mv ,8 -

16 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl Årpenge mv.... 5

19 4 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 Udgift... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 Specifikation af nettotal: Årpenge mv ,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24, Årpenge mv ,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 Aktivitet i alt... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 Udgift... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8

20 Årpenge mv Årpenge mv Årpenge mv. Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 18,0 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,2 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr. Yderligere oplysninger om Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret kan findes på Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 10. Almindelig virksomhed Udgift... 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 22. Andre ordinære driftsomkostninger 25,6 25,8 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8

21

22 3. Folketinget Tekst

23

24 3 Indholdsfortegnelse 3. Folketinget... 4

25 4 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft , ,6 11,9 Heraf anlægsbudget Udgifter ved Folketinget ,2 1, Folketinget ,2 1,0 Folketingets Ombudsmand... 66,0 0, Folketingets Ombudsmand... 66,0 0,9 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ,1 3, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ,1 3,5 Folketingets pensioner... 82,3 6, Folketingets pensioner... 82,3 6,5 Artsoversigt: Driftsposter ,5 5,4 Øvrige overførsler ,6 6,5 Finansielle poster... 0,2 - Kapitalposter... 33,3 - Aktivitet i alt ,6 11,9 Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -5,4-5,4 Bevilling i alt ,2 6,5

26 3. 5 B. Bevillinger. Udgifter ved Folketinget Udgift Indtægt Mio. kr Folketinget 01. Folketinget (Driftsbev.) ,2-03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) ,6-05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) Medlemsboliger (Driftsbev.)... 2,4 - Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand 01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)... 65,1 - Statsrevisorerne og Rigsrevisionen Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)... 5,1-11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) ,5 - Folketingets pensioner Folketingets pensioner 01. Folketingets pensioner... 82,3 6,5

27

28 3. Folketinget Anmærkninger

29

30 3 Indholdsfortegnelse 3. Folketinget... 4 Udgifter ved Folketinget... 6 Folketingets Ombudsmand Statsrevisorerne og Rigsrevisionen Folketingets pensioner... 16

31 4 3. Folketinget I Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen. Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter behandlingen af budgettets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budget tilstilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov. Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og eftervederlag til tidligere medlemmer af Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Budgetterne på Folketinget, Folketingets medlemmer, Medlemsboliger, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Folketingets pensioner er udgiftsbaserede. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,7 Indtægt... 13,5 13,2 11,4 11,9 11,9 11,9 11,9 Specifikation af nettotal: Udgifter ved Folketinget ,0 676,1 681,5 665,2 667,0 666,3 666, Folketinget ,0 676,1 681,5 665,2 667,0 666,3 666,3 Folketingets Ombudsmand... 58,1 67,5 63,1 65,1 64,4 65,1 65, Folketingets Ombudsmand... 58,1 67,5 63,1 65,1 64,4 65,1 65,1 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ,5 201,3 207,6 207,6 207,1 206,6 206, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ,5 201,3 207,6 207,6 207,1 206,6 206,6 Folketingets pensioner... 66,9 69,6 71,3 75,8 75,8 75,8 75, Folketingets pensioner... 66,9 69,6 71,3 75,8 75,8 75,8 75,8

32 3. 5 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,8 Årets resultat... -4,5-5, Aktivitet i alt , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,7 Indtægt... 13,5 13,2 11,4 11,9 11,9 11,9 11,9 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ,2 658,1 666,0 651,5 652,1 651,6 651,6 Indtægt... 5,7 6,1 4,6 5,4 5,4 5,4 5,4 Øvrige overførsler: Udgift ,7 368,6 335,5 340,6 340,6 340,6 340,6 Indtægt... 7,6 7,0 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 Finansielle poster: Udgift... 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægt... 0,2 0,1 0, Kapitalposter: Udgift ,7 33,1 33,3 33,3 33,3 33,3 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter ,5 652,0 661,4 646,1 646,7 646,2 646,2 11. Salg af varer... 5,7 6,1 4,6 5,4 5,4 5,4 5,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 42,5 39,1 40,3 39,0 38,5 38,0 38,0 18. Lønninger / personaleomkostninger ,9 398,7 398,2 400,3 400,3 400,3 400,3 20. Af- og nedskrivninger... 1,3 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger ,5 218,4 225,4 210,1 211,2 211,2 211,2 Øvrige overførsler ,1 361,6 328,9 334,1 334,1 334,1 334,1 34. Øvrige overførselsindtægter... 7,6 7,0 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 8,2 8,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 44. Tilskud til personer ,3 236,9 205,3 210,0 210,0 210,0 210,0 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,2 123,4 120,9 121,2 121,2 121,2 121,2 Finansielle poster... 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 25. Finansielle indtægter... 0,2 0,1 0, Finansielle omkostninger... 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalposter... 4,5 5,8 33,1 33,3 33,3 33,3 33,3 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ,7 33,1 33,3 33,3 33,3 33,3 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -4,5-5, I alt , , , , , , ,8 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,7-0,4 -

33 Udgifter ved Folketinget Folketinget Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på Merudgifter som følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet Folketinget (Driftsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Nettoudgiftsbevilling ,0 376,4 415,7 399,2 401,0 400,3 400,3 Udgift ,5 378,1 416,7 400,2 402,0 401,3 401,3 Indtægt... 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift ,9 352,1 383,7 367,5 368,6 368,6 368,6 Udgift ,4 353,8 384,7 368,5 369,6 369,6 369,6 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 20,2 17,1 17,7 16,7 16,7 16,7 16,7 18. Lønninger / personaleomkostninger 185,2 191,6 189,6 190,2 190,2 190,2 190,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger 163,1 145,1 145,2 129,3 130,4 130,4 130,4 26. Finansielle omkostninger... 0,0 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud , Anlægsaktiver (anskaffelser) ,1 32,3 32,3 32,3 32,3 Indtægt... 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11. Salg af varer... 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 25. Finansielle indtægter... 0, Udvalgsarbejde Nettoudgift... 6,1 11,7 15,9 16,0 16,7 16,0 16,0 Udgift... 6,1 11,7 15,9 16,0 16,7 16,0 16,0 22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,1 11,7 15,9 16,0 16,7 16,0 16,0 40. Interparlamentariske forsamlinger Nettoudgift... 12,0 12,7 16,1 15,7 15,7 15,7 15,7 Udgift... 12,0 12,7 16,1 15,7 15,7 15,7 15,7 22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,8 4,4 6,8 6,3 6,3 6,3 6,3 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 8,2 8,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2013 Øvrige beholdninger... 66,0 I alt... 66,0 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed I alt

34 Almindelig virksomhed Kontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folketingsgrupperne og Presselogen. Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på Folketingets pensioner. 30. Udvalgsarbejde Kontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgsog repræsentationsudgifter mv. Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2014 er i alt afsat 8,6 mio. kr. til udenlandske studierejser. 40. Interparlamentariske forsamlinger Kontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationer til interparlamentariske forsamlinger. I 2014 er afsat 9,2 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv Folketingets medlemmer (Lovbunden) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling ,9 297,5 263,4 263,6 263,6 263,6 263,6 10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse Udgift ,9 163,0 131,5 131,2 131,2 131,2 131,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,9 4,5 6,0 5,3 5,3 5,3 5,3 44. Tilskud til personer ,0 158,5 125,5 125,9 125,9 125,9 125,9 20. Befordringsudgifter Udgift... 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 30. Folketingsgruppestøtte Udgift ,2 123,4 120,8 121,2 121,2 121,2 121,2 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,2 123,4 120,8 121,2 121,2 121,2 121,2 10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LB nr. 128 af 11. februar 2013 med senere ændringer. Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2013 udgør kr. årligt inkl. reguleringstillæg. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2013 i alt kr. årligt, dog kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

35 Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. oktober 2012 maksimalt kr. årligt, hvoraf op til kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på kr. årligt. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag for lønindtægter og pension mv. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til kr. i de første 12 måneder. Bemærkninger: ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for medlemmerne. ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne. ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer. 20. Befordringsudgifter Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 27. februar Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder lufthavnsbus eller -taxa. 30. Folketingsgruppestøtte Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 1. oktober Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på kr. pr. mandat i gruppen (2014-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet. Bemærkninger: ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for medlemmerne. ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne. ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer.

36 Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 0,6 0, Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger Udgift... 0,6 0, Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0, Finansielle omkostninger , Anlægsaktiver (anskaffelser) , Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2013 Øvrige beholdninger... 0,4 I alt... 0,4 10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger På kontoen er afsat bevillinger til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende medlemsboliger samt eventuelle ombygninger af disse. Mulighederne for at få godtgjort boligudgifter mv., jf Folketingsvederlag og boliggodtgørelse, vil blive indskrænket i takt med, at Folketinget i løbet af de kommende valgperioder vil råde over et passende antal supplerende medlemsboliger Medlemsboliger (Driftsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Nettoudgiftsbevilling... 1,5 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Udgift... 1,5 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 10. Drift af medlemsboliger Nettoudgift... 1,5 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Udgift... 1,5 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2013 Øvrige beholdninger... 1,7 I alt... 1,7

37 Drift af medlemsboliger Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I særlige tilfælde kan medlemmer med bopæl i det sjællandske område også få stillet en supplerende bolig til rådighed. Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort boligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf Folketingsvederlag og boliggodtgørelse. Bemærkninger: ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter. ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.

38 Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) I henhold til lov om Folketingets Ombudsmand, LB nr. 349 af 22. marts 2013 med senere ændringer, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget. Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medarbejdere. Disses antal, aflønning og pension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte regler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget. Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres. Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på Budgetspecifikation: Mio. kr F Nettoudgiftsbevilling... 58,1 67,5 63,1 65,1 64,4 65,1 65,1 Udgift... 59,0 68,4 64,0 66,0 65,3 66,0 66,0 Indtægt... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift... 58,1 67,5 63,1 65,1 64,4 65,1 65,1 Udgift... 59,0 68,4 64,0 66,0 65,3 66,0 66,0 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 5,2 5,3 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 18. Lønninger / personaleomkostninger 45,7 47,3 50,6 51,6 51,6 51,6 51,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,2 15,9 8,9 9,8 9,1 9,8 9,8 26. Finansielle omkostninger... 0,0 0, Indtægt... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 11. Salg af varer... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 25. Finansielle indtægter , Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2013 Øvrige beholdninger... 1,7 I alt... 1,7 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed I alt

39 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen Statsrevisorerne og Rigsrevisionen Statsrevisorerne (Driftsbev.) I henhold til lov om Statsrevisorerne, jf. LB nr. 4 af 7. januar 1997 med senere ændringer, vælger Folketinget mindst fire og højst seks lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor. Statsrevisorerne kontrollerer, at det årlige statsregnskab er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning. Nærmere oplysninger om statsrevisorerne kan findes på Budgetspecifikation: Mio. kr F Nettoudgiftsbevilling... 4,7 5,6 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 Udgift... 4,7 5,6 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 Indtægt , Almindelig virksomhed Nettoudgift... 4,7 5,6 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 Udgift... 4,7 5,6 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 18. Lønninger / personaleomkostninger 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 44. Tilskud til personer... 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 Indtægt , Salg af varer , Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2013 Øvrige beholdninger... 0,4 I alt... 0,4 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed I alt

40 Almindelig virksomhed Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april kr. årligt. Bemærkninger: ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I beløbet er afsat midler til statsrevisorernes eventuelle årlige besigtigelsesrejse Rigsrevisionen (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling ,3 200,8 202,2 202,5 202,0 201,5 201,5 Indtægt... 3,4 3,6 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Udgift ,3 199,3 205,1 206,0 205,5 205,0 205,0 Årets resultat... 4,5 5, Almindelig virksomhed Udgift ,3 199,3 205,1 206,0 205,5 205,0 205,0 Indtægt... 3,4 3,6 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger pengene til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om de penge, statens virksomheder modtager, er anvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen er således en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlægger selv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver. Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige virksomhedsberetning. Rigsrevisor foretager i henhold til rigsrevisorlovens 8, stk. 1, undersøgelser og afgiver beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisor beretning til statsrevisorerne ved afslutningen af sådanne revisionssager, som rigsrevisor under hensyn til deres økonomiske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens 17, stk. 2. Ifølge rigsrevisorlovens 1, stk. 8, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand. Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret. Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på Rigsrevisionens pensioner. Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på

41 Virksomhedsstruktur Rigsrevisionen, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Årsrevision Større undersøgelser Mål At undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvisende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver. At undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At vurdere, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. At skabe værdi i forvaltningen gennem erklæringer på virksomhedernes regnskaber. At undersøge, om statens penge bliver anvendt, som Folketinget har besluttet. At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstillende resultat ved anvendelsen af pengene. At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltning gennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave R Mio. kr R 2012 B 2013 F 2014 BO BO BO Udgift i alt ,3 199,3 205,1 206,0 205,5 205,0 205,0 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse, herunder internationale opgaver... 63,8 63,9 65,8 66,1 65,9 65,8 65,8 1. Revision (RRL, 2) - årsrevision... 76,8 77,9 80,0 80,5 80,3 80,1 80,1 2. Revision (RRL, 2) - større undersøgelser... 35,2 34,8 31,5 35,9 35,8 35,7 35,7 3. Regnskabsgennemgang (RRL, 4-5) - årsrevision... 1,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4. Regnskabsgennemgang (RRL, 4-5) - større undersøgelser... 19,2 18,7 23,6 19,3 19,3 19,2 19,2 5. Rådgivning og bistand... 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 7. Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Indtægter i alt... 3,4 3,6 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 6. Øvrige indtægter... 3,4 3,6 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision, jf. rigsrevisorlovens 18 d ( LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer).

42 Personale R R B F BO1 BO2 BO Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.) ,7 157,5 155,6 156,1 156,1 156,1 156,1 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 2,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 + anskaffelser... 2,3 0,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 - afhændelse af aktiver ,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 - afskrivninger... 1,3-23, Samlet gæld ultimo... 3,8 2,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Låneramme ,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,7 54,7 54,7 54,7 54,7 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

43 Folketingets pensioner Folketingets pensioner Folketingets pensioner På hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 74,5 76,6 77,9 82,3 82,3 82,3 82,3 Indtægtsbevilling... 7,6 7,0 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 10. Folketingets medlemspensioner Udgift... 48,9 49,0 50,9 53,1 53,1 53,1 53,1 44. Tilskud til personer... 48,9 49,0 50,9 53,1 53,1 53,1 53,1 30. Folketingets Administrations pensioner Udgift... 16,5 17,0 17,3 18,1 18,1 18,1 18,1 44. Tilskud til personer... 16,5 17,0 17,3 18,1 18,1 18,1 18,1 Indtægt... 3,4 3,0 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9 34. Øvrige overførselsindtægter... 3,4 3,0 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9 40. Folketingets Ombudsmands pensioner Udgift... 0,3 0,7 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1 44. Tilskud til personer... 0,3 0,7 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Indtægt... 1,3 1,3 0,4 1,3 1,3 1,3 1,3 34. Øvrige overførselsindtægter... 1,3 1,3 0,4 1,3 1,3 1,3 1,3 50. Statsrevisorernes pensioner Udgift... 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 44. Tilskud til personer... 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 60. Rigsrevisionens pensioner Udgift... 7,7 8,7 8,3 8,9 8,9 8,9 8,9 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0, Tilskud til personer... 7,7 8,7 8,3 8,9 8,9 8,9 8,9 Indtægt... 2,9 2,7 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 34. Øvrige overførselsindtægter... 2,9 2,7 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 10. Folketingets medlemspensioner På underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Folketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pensionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmer opnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget. 30. Folketingets Administrations pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.

44 Folketingets Ombudsmands pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd. 50. Statsrevisorernes pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligere statsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner for sine tjenestemænd. 60. Rigsrevisionens pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.

45

46