Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015

Transkript

1 Kursus for bestyrelsesmedlemmer Vartov Januar 2015

2 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling

3 Nyt fra FFD Politisk arbejde, herunder valg 2015 Løn- og ansættelsesforhold Skoleøkonomi Finanslovsforslaget 2015 Elevudviklingen Skolernes økonomi 2013 Administrative fællesskaber Specialundervisning og specialpædagogisk støtte Projekter og udviklingsarbejde Korte kurser Højskolepædagogik Folkeoplysning Internationalt

4 Valg 2015 Uddannelse Civilsamfund/social kapital/demokratisk dannelse/medborgerskab Sundhed Beskæftigelse/udkant Global dannelse

5 1. Højskolens stemme Sikre løbende information og debat om folkehøjskolens placering i kultur- og samfundslivet og i den uddannelsespolitiske debat, samt styrke tilhørsforholdet til folkehøjskolen for højskoleinteresserede. 2. Interessevaretagelse Repræsentere skoleformen i forhandlinger med myndigheder og organisationer. 3. Pædagogisk udvikling Understøtte forsøgs- og udviklingsarbejde på højskolerne, herunder tilbud af faglig og videreuddannende karakter, samt synliggøre værdien af højskolens virksomhed bredt set 4. Information og markedsføring Skabe interesse for og formidle oplysning om folkehøjskolernes kurser/virksomhed. 5. Rådgivning og konsulentbistand Yde service til højskolerne i deres økonomiske og administrative arbejde. 6. Internationalt arbejde Bidrage til folkehøjskolernes og medlemmernes engagement i internationalt og mellemfolkeligt arbejde.

6 Strategiske indsatsområder med aktuelle opgaver 1. Højskolens stemme 1. Bliver efterlyst. Ikke kun FFD, men højskolen 2. Folkeoplysning for flygtning 3. Folkebevægelsen mod ensomhed 2. Interessevaretagelse 1. Finanslov? 2. Omstillingsmidler? 3. Løn- og ansættelse? 4. Kontanthjælp og beskæftigelseslov - STAR-projekt 6 mio. kr Udviklingsarbejde 1. HUP 2. Korte Kurser 3. Asylansøgere på højskole materiale følger

7 Strategiske indsatsområder med aktuelle opgaver 4. Information og markedsføring Kampagner Folkemøde og messer Sociale medier 5. Rådgivning og konsulentbistand Aktuelt: Løn- og ansættelse Skat og kost 6. Internationalt arbejde Internationalt udvalg - nyt

8 FFD s puljemidler Folkeoplysningspuljen 4,4 mio. kr. over 3 år Tilskud til folkeoplysende aktiviteter, der ligger ud over eller supplerer tilskudsberettiget højskolevirksomhed 2. International pulje 2,2 mio. kr. over 3 år. Støtte til aktiviteter i Danmark, der skaber, fastholder og uddyber forståelsen for sammenhængen mellem Danmark, Europa og Verden hos vores elever samt andre målgrupper 3. Skolepuljen 0,5 mio. kr. årligt Støtter forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen

9 Huset på en anden led Basis Administration Lobbyvirksomhed Rådgivning og vejledning Information og markedsføring Pædagogisk Udvikling Kurser og efteruddannelse Stipendieadministration Højskoleblad Sangbogen Internationalt arbejde 8,5 årsværk Projekter HUP Folkeoplysningsprojekter Grundlovsprojekt Kombinationsprojekt STAR-projekt Internationale projekter Asylansøgere Folkemøde 2015 Skoleprojekter 7,5 årsværk

10 Ny løn- og ansættelsesbekendtgørelse 1. Lønniveau for lærere 2. Lønniveau for forstandere 3. Viceforstandere, indplacering 4. Arbejdstid, herunder evt. pligtigt timetal 5. Øvrige forslag

11 Finanslovsforslaget 2015 (1/2) Takster ifølge FFL 2014 FFL2015 FL 2014 % Takst 1: ugekurser ,9% Takst 2: 2 til 11 uger ,1% Takst 3: mindst 12 uger ,3% Tillægstakst, u komp udd. u plan ,3% Tillægstakst, u komp udd. m plan ,6% Grundtilskud pr. skole ,5% Bygningsgrundtilskud pr. skole ,0%

12 Forslag til FL 2015 (2/2) FFL 2015 Mio. kr F Udgiftsbevilling 504,1 577,1 548,5 542,4 531,9 521,3 510,8 * NB: uden estimeret aktivitetsnedgang i budgetårene! 2014 og frem: Omstillingsmidler! Budgetloven (- Principændring)! 12

13 Elevudviklingen (1/2) SKOLEÅR 04/05 06/07 10/11 12/13 13/14 % ÅE i alt (T1) ,3 ÅE >=2uger (T2) ,1 ÅE >=12 uger (T3) ,8 ÅE <2 uger ,5 ÅE <12uger ,2 ÅE >1 og < 12 uge ,7 ÅE Unge uden u ,4 ÅE Extern komp ÅE Aktiverede ,6 Antal skoler

14 Elevudviklingen (2/2) ÅE i alt ÅE >=2uger ÅE >=12 uger ÅE <2 uger ÅE <12uger ÅE >1 og < 12 uger ÅE Unge uden kuu /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14

15 Ny Ansættelsesbekendtgørelse x

16 Højskolernes regnskab 2013 i f. t (1/4) Resultat: ( - jf: ) 1. Institutioner, aktivitet og årsværk a) Nedgang i antal højskoler (pt. 66) b) Flere elever pr. lærerårsværk og årsværk (2%) 2. Under-/ overskud a) Færre skoler med underskud (Fra 14 til 13) b) Resultat pr. årselev 2011 : kr : kr : kr.

17 Højskolernes regnskab 2013 (2/4) 3. Resultatopgørelse - samlet(mio. kr.) a) + 58,0 mod + 48,8 4. Indkomstfordelingen pr. årselev: Statstilskud: (50,6 %) Skolepenge: (38,0 %) Øvrige indtægter: (11,4 %)

18 Højskolernes regnskab 2013 (3/4) Omkostninger fordelt på formål 13% 20% 44% Undervisning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration mv 23%

19 Højskolernes regnskab 2013 (4/4) Viser antal skoler med overskudsgrad hhv. mindre end 0, 0-5 og større end 5. Antal skoler med Overskudsgrad < Overskudsgrad Overskudsgrad > I alt

20 Administrative fællesskaber 1/2 Mulighed i ny lov 3 og tilskudsbekendtgørelse 25 3: Skolen skal i sit virke som selvejende undervisningsinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Modellen for et AF (TB 25) En skole er værtsinstitution Påtager sig forpligtelsen ved at ansætte ekstra personale Årligt fordelingsregnskab (Resultat hvert år kr. 0,-) Styregruppe som består af medlemsskolerne Standard samarbejdsaftale 20

21 Administrative fællesskaber 2/2 Aktuelle områder bogholderi, løn og personaleadministration, indkøb, IT-drift Foreningens rolle Vejledning og rådgivning mulighederne og lovgivningen Afklaring af generelle problemstillinger 21

22 ADMINISTRATIVT FÆLLESSKAB 3 Budgetter og opfølgninger Løn og bogholderi TAP-Pension Værtsskole Forsikring Vikarbureau Energi