Forventet regnskab 2. kvartal 2018
|
|
- Ejnar Brandt
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af Busdrift Kørselsudgifter % Bus IT og øvrige udgifter % Rejsekort - busser % Indtægter % Regionalt tilskud % I alt % Flextrafik Flexbus % Siddende patientbefordring % I alt % Tog og Letbane Letbanesekretariatet % Togdrift % Letbanedrift % Rejsekort - Letbanen % Buserstatningskørsel % Administration og Øvrige Trafikselskabet % Billetkontrol % Tjenestemandspensioner % Total - netto * Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Region Midtjylland NB Region Midtjylland har i 2018 en ramme på 301,6 mio. til bus, tog, rejsekort og administration mm., og 93,6 mio. drift af Aarhus letbane og erstatningskørsel. Busdrift Kørselsudgifter Sammenlignet med 2018 forventes der merudgifter på 9,3 mio. kr. Flere ruter har haft kapacitetsproblemer, og derfor indregnes mere dublering, som giver en merudgift på 1,4 mio. kr. Derudover er der indregnet en merudgift på 0,6 mio. kr. for indsættelse af større busser i den sydlige del af regionen (rute 202 og 215). Der er generelt mere kørsel end planlagt i tet, og en opskrivning på 900 køreplantimer medfører en merudgift på 0,5 mio. kr. Udgifterne til Nord/syd-samarbejdet skønnes 0,3 mio. kr. højere. Den store succes for rute 912X i 2017 har medført, at den terede underskudsdækning fra Billund Lufthavn på 1,5 mio. kr. forventes at bortfalde og samtidig opskrives busindtægterne med 1,5 mio. kr. Endeligt medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 5 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal forventes yderligere merudgifter på 1,9 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært det stigende omkostningsindeks, der hæver forventningen til 2018 med 1,7 mio. kr. Derudover er der stigende udgifter til dubleringer på 0,4 mio. kr. Dette modsvares af mindre kørselsreduktioner og indbetaling af bod fra vognmand svarende til 0,2 mio. kr. Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder. 89
2 Bus-IT og øvrige udgifter Der forventes et merforbrug i forhold til det godkendte for 2018 på 4,5 mio. kr. Dette er en stigning på 4,7 mio. kr. sammenlignet med seneste kvartalsprognose, hvilket primært skyldes investering i en ny tælleløsning i alle regionens busser. Investeringen afholdes efter aftale med administrationen i Region Midtjylland i regnskab 2018, mens driftsudgifterne indgår i 2019, hvor udstyret forventes ibrugtaget. Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge med den enkelte bus, således at den fremtidige finansiering vil afhænge af regionens besparelser på busdriften, og kommunernes eventuelle overtagelser af en del af de nuværende regionalruter. I forhold til sidste kvartalsprognose, forventes desuden lidt højere betalingsgebyrer til Midttrafik app, da kunderne efter indførelsen af Takst Vest i højere grad end forventet har foretrukket app en frem for rejsekort. Denne stigning udlignes dog af lavere forventede driftsudgifter til app en. For året forventes nu lavere udgifter til gebyrer på Midttrafik app på 0,2 mio. kr., til drift af Midttrafik app på 0,1 mio. kr. samt til flytning af bus-it på 0,2 mio. kr. Omvendt forventes højere udgifter på drift af Viborg Rutebilstation på 0,1 mio. kr. og på drift af Bus-IT på 0,1 mio. kr. Tabel 2: regnskab - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland Bus IT og øvrige udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af Wi-Fi % Realtid % Datatrafik % Videoovervågning % Drift af tælleudstyr % Investering i nyt tælleudstyr Omflytning af udstyr % Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation % Bus-IT i alt % Midttrafik app - Drift og vedligehold % Midttrafik app - Gebyrer % Gebyrer ved øvrigt billetsalg % Billettering i alt % Rutebilstationer % X-bus puljeprojekt og drift % Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt % Rejsegaranti % Total % Rejsekort busser Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er en forbedring sammenlignet med forventningen efter 1. kvartal, der var et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Årsagerne til ændringen er dels en nedjustering af udgifter til drift af udstyrs, dels en nedjustering af de kunderelaterede udgifter, da kunderne efter indførelsen af Takst Vest ser ud til at foretrække Midttrafik app i højere grad end rejsekort. For året forventes nu lavere udgifter til udstyrsdrift på 1,1 mio. kr., da udgifterne til flytning af udstyr bliver væsentligt lavere i 2018, end normalt. Desuden bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S 0,5 mio. kr. lavere, ligesom ydelsesbetalingen på lånene hos Kommunekredit 90
3 bliver 0,2 mio. kr. lavere for Region Midtjylland, efter en justering af fordelingsnøglen. Omvendt forventes der højere kunderelaterede udgifter på 0,3 mio. kr. som følge af højere omsætning på rejsekort, hvilket dog er en nedjustering i forhold til seneste forventning efter 1. kvartal. Tabel 3: regnskab - Rejsekort i Region Midtjylland (busser) Rejsekort (busser) Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt % Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S % Investering i alt % Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S % Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt % Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt % Drift i alt % Rejsekort i alt % Indtægter Der forventes efter 1. halvår merindtægter for Region Midtjylland på 14,8 mio. kr. i forhold til tet. Det er 6,8 mio. kr. mere end forventet efter 1. kvartal. De forventede merindtægter skyldes primært 3 forhold: Det første forhold vedrører en forventet tilbagebetaling fra DSB i forbindelse med bus-tog afregningen for 2016 og Midttrafik har gjort indsigelse mod den anvendte metode til beregning af Grenaabanens lukning og i den forbindelse forventes en modregning i størrelsesorden 6 mio. kr. Det andet forhold vedrører en forventet merindtægt på Flybussen til Billund på 1,5 mio. kr. i forhold til de terede indtægter. Det tredje forhold vedrører Letbanens indførsel, hvor det efter 1. halvår vurderes at den terede nedgang i indtægterne ikke har været så stor som forventet. Det er således lykkedes at gennemføre reduktionerne i den regionale busbetjening i Aarhus-området på en måde, med mindre indtægtsmæssige konsekvenser end forventet. De forventede merindtægter som følge af dette forhold udgør ca. 7 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er usikkerhed omkring Region Midtjyllands indtægter for Dels kan der ske ændringer i rejsemønstret i Aarhus-området, dels kan der ske ændringer som følge af længere tids erfaring med Takst Vest og dels er der endnu ikke indgået endelig aftale med Arriva om bus-tog afregning for perioden Der pågår forhandlinger om dette, som kan påvirke årets indtægter. 91
4 Tabel 4: regnskab - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Busindtægter Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af Passagerindtægter % Refusion off peak % Skolekort % Ungdomskort % Ung.kort - fritidsrejser % Takstkompensation % Bus & Tog-omstigere % Bus & Tog-trafikselskabsrejser Fragt og gods + post Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern % Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro % Erhvervskort % Andre indt. (div. kørsel) % Bef. værnepligtige % Total % Flextrafik Flexbus Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 7: regnskab - Flexbus i Regionen Kommunne Flexbus Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Vognmandsbetaling % Indtægter % Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) % Administrationsomkostninger % Regionens samlede udgift % Antal ture % Pris /tur Siddende Patientbefordring Der forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til tet, grundet flere kørsler. Forventningen er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer. Tabel 8: regnskab - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Siddende patientbefordring Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Patientbefordring % Bro, færge og taxa % Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) % Patientbefordring % Administrationsomkostninger % Regionens samlede udgift % Patientbefordring % Antal ture % Tog og Letbane Letbanesekretariatet Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde tet. Togdrift I forhold til tet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt færre indtægter på Lemvigbanen pga. færre passagerer i 1. og. 92
5 Skønnet over det forventede regskab efter, er identisk med forventningerne efter. Tabel 11: regnskab - Togdrift i Region Midtjylland Togdrift Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Driftstilskud Udgifter % Indtægter % I alt driftstilskud % Anlæg Ordinært investeringstilskud % I alt anlæg % I alt togdrift, Region Midtjylland % Letbanedrift I forhold til tet forventes efter 2. kvartal et stort mindreforbrug på 27,9 mio. kr. i Region Midtjyllands bestillerbidrag til letbanen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at der i tet er forudsat betaling for letbanetrafik til Aarhus Letbane I/S i 11 måneder. Region Midtjylland og Aarhus Kommune har efterfølgende meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik til Aarhus Letbane I/S skal starte 1. juni 2018, og der er derfor indregnet udgifter i 7 måneder. Det giver en væsentlig besparelse i udgifterne. I det forventede regnskab efter 2. kvartal har Midttrafik fastholdt et uændret skøn over driftsbetalingen til Aarhus Letbane ift. skønnet efter 1. kvartal. Aarhus Letbane I/S har tilkendegivet, at der i letbanens drifts for 2018 kan påregnes færre driftsomkostninger end oprindeligt estimeret. Midttrafik har aftalt med Aarhus Letbane I/S, at selskabet fremsender et nyt drifts, inkl. et skøn over de formodede reducerede driftsomkostninger. Selskabet oplyser, at et nyt estimat vil foreligge efter bestyrelsesmødet den 28. august i Aarhus Letbane I/S. I forhold til skønnet efter 1. kvartal er der dog en stigning i Region Midtjyllands bidrag på 2,2 mio. kr. Det skyldes væsentligst en ændring i skønnet over letbanens indtægter efter 2. kvartal. I det forventede regnskab efter 1. kvartal var der forudsat opstart med letbanekørsel på strækningen til Odder fra 1. august og på strækningen til Grenaa fra 1. november. I skønnet efter 2. kvartal forventes indtægter vedrørende strækningen til Odder fra ultimo august. Aarhus Letbane I/S påregner ingen letbanedrift til Grenaa i 2018 og dermed indregnes ingen indtægter på denne strækning i det forventede regnskab. Der vil være øvrige letbanerelaterede udgifter i I skønnet efter 2. kvartal forventes færre omkostninger til opretholdelse af beredskabsaftalen med BAAS og til eventuel buserstatningskørsel, end der var indeholdt i skønnet efter 1. kvartal. Ifølge beredskabsaftalen med BAAS opretholder Busselskabet et beredskab til hurtig indsættelse af erstatningskørsel, i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale, som skal genforhandles. 93
6 Tabel 12: regnskab - Aarhus Letbane Drift Letbane drift Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane % Heraf letbanekørsel på Grenaabanen % Øvrige letbanerelaterede udgifter % Passagerindtægter % Driftstilskud % Netto driftstilskud % Finansiering Region Midtjylland Bestillerbidrag jf. Principaftalen % Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen % Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud % I alt Region Midtjylland % Finansiering Aarhus Kommune Bestillerbidrag jf. Principaftalen % Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud % I alt Aarhus Kommune % Rejsekort Letbanen Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet lavere forventet abonnementsbetaling og udgifter til drift af udstyr, delvist modsvaret af højere forventede kunderelaterede udgifter. Tabel 13: regnskab - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland Rejsekort Letbanen Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S % Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt % Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt % Drift i alt % Rejsekort Letbanen i alt % Buserstatningskørsel Der forventes et stort merforbrug på ca. 18,3 mio. kr. i forhold til 2018, hvilket skyldes væsentlig mere erstatningskørsel end forventet. Der er i 2018 kun forudsat buserstatningskørsel til Grenaa i perioden januar-marts På grund af letbanens forsinkede opstart på strækningerne til Odder og Grenaa har Midttrafik indtil videre opretholdt buserstatningskørslen i Ved sammenliging med forventningerne efter 1. kvartal, estimerer Midttrafik, at der må påregnes yderligere merudgifter til buserstatningskørslen efter 2. kvartal. på 0,6 mio. kr. Odderbanen er åbnet for letbanedrift fra 25. august Erstatningskørslen opretholdes til udgangen af august, hvorefter kørslen indstilles. Dog opretholdes ekstra buskørsel mellem Mårslet og Aarhus i morgenmyldretidstrafikken. Aarhus Letbane I/S kan ikke oplyse en dato for driftsstart på strækningen til Grenaa og Midttrafik opretholder indtil videre buserstatningskørslen. I det forventede regnskab påregnes derfor buserstatningskørsel i hele 2018, dvs. til udgangen af december måned. Det bemærkes, at dette er et skøn. 94
7 Tabel 14: regnskab - Buserstatningskørsel Buserstatningskørsel Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Udgifter Grenåbanen % Udgifter Odderbanen Teletaxaordning % Indtægter Grenåbanen % Indtægter Odderbanen Informations- og kommunikationskampagne % Leasingudgift rejsekortudstyr % I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland % Administration og Øvrige Trafikselskabet Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 9: regnskab - Trafikselskabet i Region Midtjylland Trafikselskabet Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Bus administration % Letbane administration % Handicap administration % Samlet % Billetkontrol Der er en forventet merudgift i forhold til 2018 på 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært et fald i de forventede indtægter på 0,6 mio. kr. vedr. letbanekontrol. Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort. Tabel 10: regnskab - Billetkontrol i Region Midtjylland Billetkontrol Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Regionale busser Billetkontrol administration % Kontrolafgifter % I alt - Regionale busser , Aarhus letbane * Billetkontrol administration % Kontrolafgifter % I alt - Aarhus letbane Samlet ,45 104% * Aarhus letbane finansieres ligelidt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland 95
8 Tabel 1: regnskab - Kørselsudgifter i Region Midtjylland Rute nr. og regionsangivelse Strækning Budget 2018 I alt FR 1. kvartal FR 2. kvartal Rutenr. Region Index Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Indeks Andet Kpl.t. Udg. 11 n Herning-Arnborg-Brande n Herning-Aulum-Holstebro n Herning-Haderup-Skive n Herning-Videbæk-Ringkøbing n Herning-Hammerum-Fasterholt n Holstebro-Vildbjerg n Holstebro-Struer n Holstebro-Lemvig g Holstebro-Spjald-Skjern g Holstebro-Haderup-Viborg n Holstebro-Feldborg n Struer-Lemvig n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive Nord n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive n Viborg-Løgstrup-Skive n Viborg-Karup/Kølvrå-Herning n Bjerringbro-Thorsø-Hammel n Viborg-Møldrup-Aalestrup Nord n Viborg-Møldrup-Aalestrup n Viborg-Kjellerup-Silkeborg n Viborg-Ørum-Randers n Viborg-Vammen-Hobro Nord n Viborg-Vammen-Hobro g Viborg-Gedsted-Farsø Nord g Viborg-Gedsted-Farsø n Skjern-Tarm-Nr.Nebel Syd n Skjern-Tarm-Nr.Nebel g Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive n Randers-Bjerringbro-Silkeborg n Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup n Herning-Ikast-Bording-Silkeborg n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Syd n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted n Odder-Aarhus-Hornslet n Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou n Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde n Horsens-Hornsyld-Juelsminde n Aarhus-Skanderborg-Horsens n Aarhus-Hørning-Skovby-Galten n Horsens- Silkeborg n Aarhus-Foldby-Hinnerup n Aarhus-Sorring-Silkeborg n Aarhus-Galten-Silkeborg n Aarhus-Hammel-Viborg n Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers n Horsens - Herning n Aarhus-Skovby-Galten n Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå n Aarhus-Randers n Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa n Aarhus-Rønde-Ryomgård n Aarhus-Rønde-Grenaa n Aarhus-Rønde-Ebeltoft g Ilskov-Sunds-Ikast n Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup n Vejle- Horsens - Aarhus Syd n Vejle- Horsens - Aarhus n Vejle - Juelsminde Syd n Vejle - Juelsminde n Randers-Ørsted-Udbyhøj n Randers-Ryomgård-Ebeltoft n Randers-Fjellerup-Grenaa n Randers-Auning-Grenaa n Vejle - Silkeborg Syd n Vejle - Silkeborg n Randers-Hornslet-Mørke-Rønde n Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring n Randers-Voldum-Hornslet n Randers-Hammel-Silkeborg n Randers-Fårup-Hobro Nord n Randers-Fårup-Hobro n Randers-Mariager-Hadsund Nord n Randers-Mariager-Hadsund Nord n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund I alt Ændring FR 2. kvartal I alt 96
9 302 n Beder-Norsminde-Odder n Odder-Horsens n Silkeborg-Ry-Skanderborg n Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted n Skanderborg-Odder n Grenaa-Ebeltoft n Ryomgård-Bønnerup-Grenaa n Aarhus-Djurs Sommerland n Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg n Horsens-Hornsyld n Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup n Vejle-Tørring Syd n Vejle-Tørring n Tørring - Brædstrup Syd n Skjern - Lyne - Horne x n Silkeborg - Aarhus N x n Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Syd n Aarhus-Horsens-Billund/Airport x n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x Syd n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x n Aarhus-Hammel-Viborg x n Aarhus-Randers-Aalborg x Nord n Aarhus-Randers-Aalborg x g Lufthavnsbussen x n Viborg - Vejle x Syd n Viborg - Vejle x n Holstebro-Viborg-Randers x n Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus x n Viborg - Herning X Nord n Aalborg-Terndrup-Hadsund x n Aalborg - Viborg - Silkeborg x Nord n Aalborg - Viborg - Silkeborg Pulje til ekstrakørsel/nye dubleringer n Natbusser Nord n Natbusser Syd n Natbusser n Ikke rutefordelte udgifter Nord n Ikke rutefordelte udgifter Syd n Ikke rutefordelte udgifter n Andre omkostninger Nord n Andre omkostninger Syd n Andre omkostninger Udenforfor Trapeze Dublering på B-kontrakter Total for Region Midtjylland Total for Region Nordjylland Total for Region Syddanmark Nord/Syd samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik Nettoudgift for NT's kørsel i MT Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT Ungdomskort NT Ungdomskort Sydtrafik Billund Lufthavn underskudsdækning 912X Total for alle
Forventet regnskab 1. kvartal 2018
Region Midtjylland Region Midtjylland regnskab 1. kvartal 2018 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 106.056.738 22% 495.876.114
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug
Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 510.247.621 104% 499.546.000 501.067.000 10.852.000 220105 Bus IT og øvrige
Læs mereForventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland)
Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 495.876.114 5.661.114 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732.000 5.546.000-186.000 220120 Indtægter
Læs mereRegnskab Region Midtjylland. Budget 2018
Region Midtjylland Regnskab 2018 - Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215 501.067 498.191 7.976 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732
Læs mereBilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse
Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...
Læs mereRegnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014
Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift 2013, 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Udgifter 467.535.000 476.495.000 475.902.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Region Midtjylland Forslag til budget - Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 501.884.000
Læs mereBudget 2013 til politisk høring
Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag
Læs mereBudget 2014 i politisk høring
Budget 2014 i politisk høring Region Midtjylland Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (bilag 1) Udgifter 484.023.000 467.535.000 451.589.680 (bilag 2) Indtægter -282.219.000-279.241.000-266.345.519
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:
Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Region Midtjylland Forslag til budget 2019 - Politisk høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 506.213.000
Læs mereRegion Midtjylland - Regnskab 2017
Region Midtjylland Region Midtjylland - Regnskab Budget 3. kvartal Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 478.934.000 489.355.000 488.035.657 9.101.657 Bus-IT og øvrige udgifter 2.982.000 3.149.000 3.122.935
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug
Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:
Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 218101 Kørselsudgifter 46.101.000 12.625.810 27% 45.992.848 46.058.000-43.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter 892.000
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:
Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:
Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereÆndring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland
Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget Administrativ høring Regnskab 2018 Budget 2019 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 498.191 463.141 430.439-32.702 220924 Flexbus 250 218 314 96
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.245 485.052.000 480.279.000 (Bilag 2) Indtægter -292.922.935-282.219.000-289.306.000 Regionalt tilskud
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige
Læs mereBudget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018
Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 506.213.000 463.141.000-27.074.000 220924 Flexbus
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Region Midtjylland Difference Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.244 485.052.000
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.244 485.052.000 480.279.000 480.747.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Busdrift Kan-kørsel Togdrift Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 Indtægter -270.777.266-272.515.000-274.513.000
Læs mereOpgørelse af kundehenvendelser for perioden
Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:
Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereOpgørelse af kundehenvendelser for perioden
Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.12 30.6.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Forventet regnskab, 0. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Region Midtjylland / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Togdrift (bilag 4) Region Midtjylland Regnskab 2016 Budget 2017 0. kvartal 2017
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000
Læs mereBilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg
Aarhus, 7. december 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl. 09.30 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg regnskab 3. Beløb i 1.000 kr. Busdrift
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget 2016 i Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 483.020.000 (bilag 2) Indtægter -270.777.266-272.515.000-273.513.000
Læs mereTabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune
Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereOpgørelse af kundehenvendelser for perioden
Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereAarhus, 29. november 2018
Aarhus, 29. november 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 14. december 2018 kl. 09.30 v/busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Bilag 1 Beløb
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000
Læs mereForventet regnskab 1. kvartal 2018
Bilag 1 regnskab 1. Beløb i 1.000 kr. Alle bestillere Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. 1. Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift Administration Øvrige områder Total - netto Kørselsudgifter
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017
Bilag 1 Beløb i 1.000 kr. Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift Administration Øvrige områder Total - netto Alle bestillere regnskab 3. kvartal 2018 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 28.606.681 53% 54.110.000 54.344.000 763.000 213105 Bus IT og øvrige
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000
Læs mereOpgørelse af kundehenvendelser for perioden
Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:
Randers Kommune Randers Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 53.968.327 59% 91.426.000 91.530.000 734.000 210105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune
Læs mereFavrskov Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967
Læs mereVedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. Forventet regnskab 3. kvartal 2017 fremsendes til bestillerne til orientering.
SAGSFREMSTILLING regnskab 2017 3. kvartal Resumé Vedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. regnskab fremsendes til bestillerne til orientering. Sagsfremstilling regnskab 2017 efter 3. kvartal
Læs mereSkive Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-1. behandling Region Midtjylland Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Kørselsudgifter 473.828.200 473.172.924 477.597.000 4.424.076 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForventet regnskab 0. kvartal 2018
Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
regnskab Regnskab Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Teletaxa (Tabel 6) Togdrift (Tabel 4) Kørselsudgifter 478.033.810 478.934.000 344.451.566 72% 488.535.000 489.355.000 10.421.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Region Midtjylland Forslag til Budget 2017-2. behandling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference Busdrift Kørselsudgifter 473.828.200 473.172.924 477.597.000 478.934.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:
Holstebro Kommune Holstebro Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 7.382.086 28% 27.267.457 27.352.000 718.000 204105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 31.724.972 59% 54.344.000 54.609.000 1.028.000 213105 Bus IT og øvrige
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 15.079.000-531.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereTabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune
Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000
Læs mereSkanderborg Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Buskørsel Kørselsudgifter 24.318.000 24.455.000 24.464.801 146.801 Bus-IT og øvrige udgifter 17.000 19.000 20.698 3.698 Busudgifter i alt 24.335.000 24.474.000 24.485.499 150.499 Indtægter
Læs mereSyddjurs Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBudget Regnskab 2014 Budget 2015
Region Midtjylland Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016, juni Budget 2016, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 477.312.000-2.337.000 (bilag
Læs mereHerning Kommune - Regnskab 2017
Herning Kommune Herning Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.859.000 47.309.000 46.995.037 136.037 Bus-IT og øvrige udgifter 243.000 228.000 243.007 7 Busudgifter
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune
8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083
Læs mereForslag til budget Politisk høring 5 6
Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring 5 6 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 14.396.000
Læs mereAarhus, 14. juni Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl Bredgade Videbæk
Aarhus, 14. juni 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl. 09.30 Bredgade 12 6920 Videbæk Bilag 1 regnskab 1. kvartal 2018 Beløb i 1.000 kr. Alle
Læs mereByrdefordelingen i regnskab 2017
Bilagssamling til regnskab 2017 Byrdefordelingen i regnskab 2017 Godkendt på bestyrelsesmødet 16. maj 2018 CVR nummer: 29943176 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Midttrafiks Byrdefordeling 4 Busudgifter
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereViborg Kommune - Regnskab 2017
Viborg Kommune Viborg Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.247.000 45.566.000 45.463.430-783.570 Bus-IT og øvrige udgifter 849.000 775.000 746.380-102.620 Busudgifter
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet
Læs mereViborg Kommune, Regnskab 2016
Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.
Læs mereRegion Midtjylland, Regnskab 2016
Region Midtjylland Region Midtjylland, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 473.172.924 479.863.000 478.033.810 4.860.886
Læs merePraksisplan for almen læge området
Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed Praksisform Antal Andel % Delelæger 6 7,4 % Enkeltmandspraksis 4,43 % Kompagniskabspraksis 5 7,43 % Total 35 00,00 % 0 8 6
Læs mereOversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter
Oversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter Rute Regional beslutning Konsekvens 11 Herning- Arnborg- Skarrild-Karstoft den kun kører i Herning Herning Kommune har ikke afgivet
Læs mereRegion Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2
Region Midtjylland ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 2 Hvide Sande Ringkøbing Lemvig Tarm Skjern Videbæk Holstebro Struer Herning Vildbjerg Vinderup
Læs mereHorsens Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.579.000 46.173.000 46.234.360-344.640 Bus-IT og øvrige udgifter 272.000 300.000 314.790 42.790 Busudgifter i alt 46.851.000 46.473.000 46.549.150-301.850
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000
Læs mereRegion Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.
Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale
Læs mereBilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Aarhus, 26. januar 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr. Sagsbehandler Email Telefon
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000
Læs mereNorddjurs Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 15.490.000 15.910.000 15.892.450 402.450 Bus-IT og øvrige udgifter 20.000 23.000 25.266 5.266 Busudgifter i alt 15.510.000 15.933.000 15.917.716 407.716
Læs mereAarhus Kommune - Regnskab 2017
Aarhus Kommune Aarhus Kommune - Regnskab Budget Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 430.451.000 441.277.000 442.302.582 11.851.582 Bus-IT og øvrige udgifter 8.060.000 7.886.000 7.792.792-267.208
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017
Viborg Kommune / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Viborg
Læs mere