1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Transkript

1 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget Som 1. udkast er tilføjet kommentarer med rødt og kursiv. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Nedenstående afsnit korrigeres i forhold til hvordan den samlede budgetramme er udregnet. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dag- og fritidstilbudenes samlede løn- og driftsrammebudget for Dog bortset fra midler til indvendig vedligehold som tildeles udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse Af tillæg til nærværende administrationsgrundlag fremgår udmøntningen af principperne pr. dag- og fritidstilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn- og driftsrammer. Generelle regler i Furesø Kommune Løn- og prisfremskrivning Der fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger og driftsrammer. Styringsredskaber Furesø Kommune overgår til nyt økonomisystem, KMD OPUS fra Furesø Kommune anvender KMD-Decentral Lønstyring til beregning og styring af løn, samt KMD Mål og Midler til budget- og forbrugsstyring i øvrigt. Rammestyring Korrigeres svarende til gældende økonomiregulativ. Furesø Kommune har rammestyring, hvilket betyder at anvendelsen af lønsummen og driftsrammen styres af områdelederen/den overordnede leder af dag- og fritidstilbudet. Jævnfør Furesø Kommunes regler for overførsel af over/underskud mellem årene indgår samtlige elementer under løn- og driftsramme med overførselsadgang ved opgørelse af årets resultat. I øvrigt henvises til Økonomiregulativet. Dok.nr Side 1 af 8

2 Sygedagpengerefusion Dag- og fritidstilbudets lønramme tilføres sygedagpengerefusionen ved sygdom udover 3 uger og finansierer vikar ved sygdom, jf. kommunens generelle regler for dette. Barsel For kommunale dag- og fritidstilbud finansieres løn til den barslende af central pulje og den frigivne lønsum disponeres frit til ansættelse af vikar, jævnfør personaleafdelingens vejledning. Afregning af feriepenge ved afgang Afregning af feriepenge ved personaleafgang finansieres i Furesø Kommune generelt indenfor den lønramme der har afholdt udgiften til lønnen. Udgiften finansieres af manglende krav på løn under ferie for den nye medarbejder. Dag- og fritidstilbudsstrukturen i Furesø Kommune Korrigeres til aktuelle forhold. (FFO, privatisering af selvejende fritidstilbud mv.) Dag- og fritidstilbudsområdet omfatter følgende pasningsmuligheder: Pasningstype Målgruppe Organisering Dagplejen 0 2 årige 1 dagplejeleder 3 tilsynsførende Områdeinstitutioner 0 6 årige 4 områdeinstitutioner bestående af flere afdelinger 1 områdeleder 1 daglig leder pr. afdeling Fritidstilbud FFO, privatisering af selvejende Klub Furesø nedlagt skolebørn fra 0. til og med 6. klassetrin Fra 7. klassetrin og opefter 7 fritidstilbud i tilknytning til de 7 skoledistrikter bestående af flere afdelinger 1 overordnet leder pr. fritidstilbud Daglige ledere i tilknytning til afdelingerne 2 ungdomsklubber for 7. til 9. klassetrin 2 ungehuse fra 10. klassetrin og opefter Opsøgende arbejde 1 overordnet leder Gruppe/støtteordninger for børn med særlige behov under Specialpædagogisk Center indgår i områdeinstitutioner og fritidstilbud som en særlig enhed. Dagtilbud i form af selvejende institutioner indgår ikke i områdeinstitutioner og fritidstilbud, men er jævnfør gældende lovgivning, en del af den kommunale forsyning og budgettildelingen indgår som en del af nærværende administrationsgrundlag. Dok.nr Side 2 af 8

3 Principper for tildeling af løn- og driftsrammer til dag- og fritidstilbud Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer til dag- og fritidstilbudet ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen og Klub Furesø. Basisbørnetal Dag- og fritidstilbudets basisbørnetal fastsættes for det kommende budgetår medio igangværende budgetår, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af det forløbne års børnetal suppleret med oplysninger fra ventelister m.v. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter drøftelse med dag- og fritidstilbudets områdeleder/overordnede leder og de ansattes organisationer. Basisbørnetallet anvendes som grundlag for beregning af dag- og fritidstilbudets budget for det kommende budgetår. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. Mer/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal I løbet af et år kan der forekomme såvel mer- som mindreindskrivning i de enkelte dag- og fritidstilbud, idet det faktiske børnetal i hvert dag- og fritidstilbud afgøres af kommunens indskrivning af børn på baggrund af aktuelt behov. Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Dag- og fritidstilbudets løn- og driftsrammebudget korrigeres senest ved årets udgang for den gennemsnitlige mer/mindreindskrivning. Dagplejen Korrigeres i forhold til ændret organisering Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, samt dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer der tildeles på basis af antal børn, antal ansatte dagplejere eller Dagplejens legestuer. Dok.nr Side 3 af 8

4 Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Dagtilbud for 0 6 årige Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: - områdegrundbeløb - normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet - børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model - køkkenpersonale jævnfør særlig model - regulering vedr. åbningstid Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Den sproglige formulering præciseres Der skal for personale uden ledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Den sproglige formulering præciceres Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb til områdeledelsesfunktionen, herunder den decentrale administration (personalestyring, indkøb og bogføring). Normeringsenhedsbeløb pr. barn Dok.nr Side 4 af 8

5 Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionerne. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (excl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Ændres til ny model vedtaget i forbindelse med indførelsen af frokostordning for dagtilbud for 0 6 årige (BSU17) For mellem 0 og årige tildeles et køkkenenhedsbeløb pr. barn, dog minimum for 20 børn og maksimum 35 børn. For over 45 børn tildeles ½ køkkenenhedsbeløb. Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar og er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souchefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Fritidstilbud for børn i 0. til 6. klassetrin Hele afsnittet vedr. fritidstilbud skal korrigeres/udgå i forhold til faktiske forhold (FFO, privatisering af selvejende fritidstilbud) Fritidstilbudenes lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i fritidstilbuddet, dvs. fast løn og vikar. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: Dok.nr Side 5 af 8

6 - grundbeløb - enhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet - børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model. Grundbeløb Hvert fritidstilbud tildeles et grundbeløb til den overordnede ledelsesesfunktion, herunder den decentrale administration (personalestyring, indkøb og bogføring). Grundbeløbet tildeles i forhold til fritidstilbudets samlede basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb børn 2/3 af maximalt grundbeløb 300 børn og derover Maximalt grundbeløb Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til fritidstilbuddet. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for klassetrinnet fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn. Faktorerne udtrykker forskel i åbningstid, samt normering pr. barn for de to målgrupper. Klassetrin Faktor Førskolebørn og klassetrin klassetrin 0,47 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for klassetrinnet. Åbningstid for fritidstilbud 0 3. klassetrin: For fritidstilbud til børn i klassetrin med morgenåbning 52 uger om året udgør den ugentlige gennemsnitlige åbningstid 41,5 timer, svarende til 26 uger med daglig morgenåbent og åbent efter skoletid, samt hele dagen i 26 uger i forbindelse med skoleferier og overflytning af førskolebørn. I fritidstilbud med flere afdelinger for klassetrin tilbydes ikke morgenåbning hele året i alle afdelinger. Den gennemsnitlig ugentlige åbningstid for afdelinger med morgenåbning i 26 uger om året udgør 37,75 timer pr. uge, Faktoren for 0. til 3. klassetrin udtrykker en åbningstid på gennemsnitligt 41,5 timer pr. uge, hvorfor normeringsenhedsbeløbet pr. barn reduceres forholdsmæssigt for tilbud med en åbningstid på gennemsnitligt 37,75 timer pr. uge. Dok.nr Side 6 af 8

7 Såfremt åbningstiden afviger fra ovenstående i såvel op- som nedadgående retning reguleres i lønsummen med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer x antal uger/år klassetrin: For fritidstilbud til børn i 4. til 6. klassetrin er den gennemsnitlige ugentlige åbningstid 32 timer, svarende til åbent efter skoletid og med udvidet åbningstid i forbindelse med skoleferier. Der tildeles ikke yderligere midler for åbningstid udover ovennævnte. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souchefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Dag- og fritidstilbudenes driftsrammer Korrigeres i forhold til faktiske forhold (FFO) Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Koloni (3 6 -årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Beløbet pr. barn afhænger af typen af dag- og fritidstilbud, samt hvilke elementer der indgår. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Selvejende institutioner Korrigeres i forhold til faktiske forhold (privatisering af selvejende fritidstilbud) Til selvejende fritidshjem tildeles løn- og driftsramme, herunder grundbeløb, udfra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale fritidstilbud. Selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, udfra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Dok.nr Side 7 af 8

8 Grundbeløb til selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles i forhold til institutionens basisbørnetal og af samme beløbsmæssige størrelse som det gældende for de kommunale fritidstilbud. Såfremt en del af lønprisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Klub Furesø Udgår Kommunens samlede tilbud til 7. til 9. klassetrin og fra 10. klassetrin og opefter drives af Klub Furesø. Endvidere udfører Klub Furesø særlige faste opgaver i forhold til Farum Midtpunkt, samt adhocindsatser ved behov. Klub Furesø tildeles ikke løn- og driftsrammemidler afhængigt af antallet af unge, der benytter tilbuddene, men drives inden for de tilgængelige økonomiske rammer uanset antal brugere. Budgettet er opdelt i forhold til drift af følgende tilbud: Ungdomsklubber, 7. til 9. klassetrin: Ungdomsklub Syd: Slottet og Ballerupvej 29 Ungdomsklub Nord Ungehuse, 10. klassetrin og opefter: Ungehus Syd: Ballerupvej 31 Ungehus Nord: Paltholmterrasserne 1 Opsøgende arbejde: Forebyggende alment opsøgende arbejde Akut opsøgende arbejde Budgettet korrigeres i forhold til politiske beslutninger vedr. ændringer i de enkelte tilbuds omfang i form af åbningstid, bemanding eller de fysiske rammer. Dok.nr Side 8 af 8