Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Transkript

1 Bevillingsdato (i kr.) U/I Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U /10-15 Vestergade Medfinansieringsdelen U /10-15 Galten Medfinansieringsdelen U /10-15 Agnetevej Medfinansieringsdelen U /10-15 Siimvej Medfinansieringsdelen U /10-15 Låsby Medfinansieringsdelen U Vej og trafik Borgerdrevne og frivillige indsatser i byerne og landsbyerne U Ramme Stilling Station - ved genåbning U Hastighedsnedsæt. tiltag i Galten/Låsby U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej U Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ram U Stationsvej Hørning, Renovering af bro U Herredsvejen Hørning, opgradering U Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej U Ny rækkefølgepl. Anebjerg m. Frueringvej U Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" U Stitunnel Virringvej / Ægirsvej U Skolestien i Højvangen:BevægelseTryghed Fællesskab Dagtilbud for 0-6 årige U I /10-15 Opp anlægsydelse 2015 U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U Renov./fysiske tilp.dagtilb.&skoler Skoler og pædagogiske fritidstilbud 7/10-15 Ramme til renov. gulve i skolehallerne U Ældre Renovering/opførsel af plejeboliger U /10-15 Loftslifte i plejeboliger U Elektronisk låsesystem U Plejedistrikt Ry anlægsmidler U Borgere med fysiske og psykiske handicap 7/10-15 Servicearealindtægt Galgebjergvej 22 I -203 Kultur og fritid Skanderborg Citybad U

2 7/10-15 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U /10-15 Renovering/dræning udendørs baner U Nye gulve i hallerne U /10-15 Kulturarvspulje U /10-15 Folkeoplysning - rammebeløb 2015 U /10-15 Rekreativt område med Crossfit i Låsby U /10-15 Rekreativt område med Crossfit i Låsby I /10-15 Rekreativt område på Ejerbavnehøj U Rekreativt område på Ejerbavnehøj I Bibliotek i Ry U Etablering af kunststoffodboldbane i Ry U Administration Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden U /10-15 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase U /10-15 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase I Ikke disponeret anlægspulje nyt Byråd U /10-15 IT-udvikling (Ramme) U /10-15 Vedligehold, uforudsete udgifter 2015 U Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner Strategisk jordkøb (ramme) U /10-15 Anebjerg - skovrejsning U Teknisk ramme byggemodninger U Teknisk ramme byggemodninger I i alt Bemærkninger Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2017 og 2018 afsættes der 6 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter: I 2016 forventes anvendt 7 mio. kr. til følgeudgifter af klimaprojekter. Vestergade medfinansieringsdelen til Låsby medfinansieringsdelen: Forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelser på lån til klimaprojekterne er budgetteret på de enkelte klimaprojekter. 2

3 Vej og trafik Borgerdrevne og frivillige indsatser i byerne og landsbyerne, herunder trafikprojekter (også kaldet SKØNpuljen): ½ frivillig - ½ tilskud fra Kommunen. Puljen kommer i anvendelse i byerne, landsbyerne og til mindre trafiktiltag, hvor grupper af borgere eller foreninger går sammen om forbedringer. Ramme Stilling Station - ved genåbning: Ramme til anlæg i forbindelse med Stilling Station, såfremt stationen genåbnes. Hastighedsnedsættende tiltag i Galten/Låsby: Gl. Silkeborgvej i Låsby (motorvejsbyggeriet i Hårup - Låsby) og ændringer i vejtilslutningen, gør det nødvendigt at sikre den ønskede hastighed på strækningen. Eksempelvis vil en rundkørsel eller et signalanlæg på Århusvej gennem Galten ved Søndergade sænke hastigheden. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej: Med sydvendte ramper og med udbygning af erhvervsområdet ved Vestermose forventes en forøgelse af trafikken på Vroldvej på ca. 60 %. I den forbindelse vil der blive behov for kommunale anlæg på Vroldvej til forbedring af trafiksikkerheden. Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper: Der er underskrevet kontrakt med Staten om etablering af sydvendte ramper ved E 45 s frakørsel 53 (Skanderborg Syd). Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Skanderborg skal finansiere 50 % af anlægsudgiften. Stationsvej Hørning, renovering af bro: Renovering af broen, der fører Stationsvej over jernbanen i Hørning. Herredsvejen Hørning, opgradering: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvejen, er der opstået behov for at opgradere Herredsvejen, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Påbegyndes i Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej: Projektet omfatter etablering af nyt signalanlæg i krydset Skanderborgvej - Agerskovvej i Hørning. Krydset er udpeget som en sort plet. Ny rækkefølgeplan Anebjerg med Frueringvej: I dette projekt er Frueringvej med, til udførelse i I 2016 er der afsat en mio. kr. til det forberedende og projekterende arbejde - som vil kunne betyde, at selve anlægget kan realiseres uden problemer i I 2015 er der bevilget 1,7 mio. kr. til anlæg af Frueringvej på strækningen Digterstien til Remmerhusvej. Herved kan Mallinggårdsvej og Remmerhusvej allerede i løbet af 2015 blive tilsluttet Frueringvej, og vil dermed være med til at aflaste Højvangen. Det sidste er en forudsætning for, at ny rækkefølgeplan for Anebjerg-området ikke får trafikken til at sande til i Højvangen. Anebjerg, Skanderborg, trafiksanering Anebjerggårdsvej: Der er tale om en nødvendig udvidelse og forstærkning af Anebjerggårdsvej. Dette er nødvendigt, fordi den eksisterende vej Anebjerggårdsvej, skal benyttes som adgangsvej til Virringvej for den sydlige del af bebyggelsen indenfor lokalplanområde I øjeblikket foreligger ikke en endelig tidsplan for etapens gennemførelse, men i forbindelse med gennemførelsen, skal Anebjerggårdsvej udvides. Sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter : Investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne. 3

4 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: I henhold til Kommuneplan 13 s rækkefølgeplan, er det en forudsætning for udbygning af Anebjergområdet, at der etableres en stiunderføring fra området under Virringvej til Ægirsvej. Herved skabes en sikker skolestiforbindelse. Skolestien i Højvangen: Bevægelse Tryghed-Fællesskab: Som følge af at Højvangen i 2013 blev en del af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder, fik Skanderborg Kommune mulighed for at fremsende en ansøgning til Puljen til Helhedsorienteret boligsocialindsats i udsatte boligområder. Der er søgt støtte fra puljen til en omdannelse af skolestien i Højvangen. Formålet er at fremme trygheden, skabe nye rum for fællesskaber samt skabe en større åbenhed og interaktion mellem boligområdet og de omkringliggende områder. Det er en forudsætning for bevillingen, at SAB medvirker med tilsvarende beløb og ministeriet med kr. Dagtilbud 0-6 årige Opp anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. Ramme på dagtilbuds- og skoleområdet: Anlægsramme til brug for eksempelvis: Løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. Ramme renovering/fysiske tilpasninger på dagtilbudsområdet og skoleområdet: Samme bemærkning som ovenfor. Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ramme til renovering gulve i skolehallerne: Rammebeløb til brug for renovering af gulve i kommunens syv skolehaller. I flere af hallerne er der et stort behov for udskiftning af gulve. I samarbejde med Teknik og Miljø laves en plan for udskiftning af disse gulve, efter en prioritering af behovet. Ældre Renovering/opførsel af plejeboliger: Der er gennemført en kapacitetsanalyse på ældreområdet, som viser, at der er behov for renovering/opførelse af nye plejeboliger i Galten og Ry-området for at kunne leve op til Byrådets målsætning om fremtidssikrede plejeboliger i Skanderborg Kommune. Loftslifte i plejeboliger: Anlægsprojektet går ud på at reducere antallet af besøg, hvor der skal være to personaler til stede. En forudsætning herfor er investering i loftlifte i samtlige plejeboliger. Elektronisk låsesystem: Sikkerhed for borgeren: Der kan ikke længere forsvinde nøgler, som potentielt kan give uvedkommende adgang til borgerens hjem. Kun de relevante medarbejdere har adgang til borgerens bolig. Samtidig fjernes nøgleboksene og erstattes af et udefra ikke-synligt elektronisk låsesystem. 4

5 Plejedistrikt Ry anlægsmidler: Der er overført midler fra 2014 til 2017 fra driftsoverskuddet på Plejedistrikt Ry til anlæg. Beløbet er hensat til indretning af nyt plejecenter i distrikt Ry, og forventes frigivet i 2017 eller senere, når det nye plejecenter står færdigt. Borgere med fysiske og psykiske handicap Servicearealindtægt Galgebjergvej 22: Dette er indtægten fra staten vedr. servicearealer til byggeriet på Solsikken, Galgebjergvej 22. Denne indtægt forventes først i Kultur og fritid Skanderborg Citybad/Søtorv: I løbet af 2014/2015 er der gennemført analyser med henblik på at afdække mulighederne for at sikre en tilstrækkelig høj vandkvalitet - oplevet og faktuel. Kultur- og Sundhedsudvalget behandler projektet på møde i september 2015, hvor der forelægges grundige undersøgelser af badevandskvaliteten. På mødet træffes beslutning om, hvorvidt projekteringen af Skanderborg Søtorv skal fortsættes som tænkt. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. Nye gulve i hallerne: Pulje, der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom, prioriteres til haller under Kultur og Fritid. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. Rekreativt område med Crossfit i Låsby: Byrådet godkendte den 24/ rådighedsbeløb og anlægsbevilling til rekreativt område med Crossfit i Låsby. Anlægget er finansieret af indtægter fra fonde. Rekreativt område på Ejer Bavnehøj: Byrådet godkendte den 24/ rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Rekreativt område på Ejer Bavnehøj. Anlægget er finansieret af indtægter fra fonde. Bibliotek i Ry: Kapacitetsbehovet på bibliotekerne skal analyseres. Derfor blev rådighedsbeløbet til Ry Bibliotek udsat til 2018 og 2019 i budgetforliget for

6 Etablering af kunststoffodboldbane i Ry: Rådighedsbeløb på op til 5,230 mio. kr. i 2016 til kunststoffodboldbane i Ry indgår som en forandring til budget Administration Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden: Skanderborg Kommune opfører nyt administrationscenter og dobbelthal på Skanderborg Fælled, omfattende ca m 2 til kommunens administration, ca m 2 til idræts- og kulturformål samt ca. 900 m 2 lejemål til Sydøstjyllands Politi. Byrådets bevidste valg med at bygge til mange formål, understreger ønsket om at nye kommunale anlæg i så høj grad som muligt skal være multianvendelige og synergiskabende. Anlægsarbejdet strækker sig over 3 år 2014 til 2016 og det forventes, at Skanderborg Fælled står klar til ibrugtagning medio oktober Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase: udgifter og indtægter. Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. Ikke disponeret ramme nyt Byråd: Der er indarbejdet en ikke disponeret anlægspulje, som dette Byråd overlader til det kommende byråd at disponere. IT-udvikling (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv. Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner Strategisk jordkøb (ramme): Med henblik på at sikre, at der indenfor kommuneplanens rammer sker opkøb af arealer, afsættes der i budgettet et beløb til opkøb, således at der fortsat kan udføres byggemodninger i kommunalt regi. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis der købes arealer og ejendomme til kommunal jordforsyning med benyttelseskode 05: Landbrug bebygget, 07: Frugtplantage, gartneri og planteskoler eller 17: bebygget landbrugslod m.v. kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet har afsat en teknisk ramme til byggemodninger. Udgifterne til byggemodning skal holdes indenfor denne ramme i