D.S.I.SkelbækKollegiet

Transkript

1 D.S.I.SkelbækKollegiet Skelbækvej Hjørring CVRnr Matr.nr.1cø,V.TirupBy,Skt.Olai Ejd.4615/SFA Budgetforperioden Administrator DEASA/S Skibbrogade3 Aalborg

2 Administratorsogbestyrelsenspåtegning Administratorogbestyrelsenharbehandletoggodkendtbudgetforregnskabsperioden for D.S.I.SkelbækKollegiet,somindeholderresultatopgørelse,spørgeskemaog lejereguleringsspecifikation. Budgetteteraflagtioverensstemmelsemedbekendtgørelseomdriftogtilsynmedungdomsboliger, dereropførtmedstatsstøtte.budgetteterikkerevideret. Institutionenssamledeudgiftereruændretiforholdtilsidsteårsbudget,hvorforderikkeskalske lejereguleringiregnskabsåret Følgendeharøgetdeårligeudgifter: Følgendeharnedsatdeårligeudgifter:!" # $%&!!!"' Derindstillestil,atbudgettetgodkendelseafkommunalbestyrelseniHjørringKommune (tilsynsførende). Administrator DEASA/S Aalborg,den14.marts2016 SørenFristrupAndersen ejendomsadministrator Bestyrelsen Hjørring,den14.marts2016 HansPeterHansen afdelingsleder ThorkildDonskovRams bestyrelsesformand JensJohanChristensen LineKraghedeJensen KurtMikkelsen AndreasThomasOdgaard LineNybyBruun Side2

3 DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Budget Konto Udgifter Kapitaludgifter 01 Nettoprioritetsydelser Kapitaludgifterialt Offentligeogandrefasteudgifter 04 Ejendomsskatterm.v Vandogkloakafgifter Renovation Forsikringerm.v Offentligeogandrefasteudgifterialt Energiudgifter 08 Varme Electricitet Energiudgifterialt Administrationm.v. 10 Administration Revision Administrationm.v.ialt Vedligeholdelseogrenholdelse 12 Ejendomsfunktionær Rengøring Almindeligvedligeholdelse Planlagtogperiodiskvedligeholdelse Herafdækkesafhenlæggelser Fornyelser Herafdækkesafhenlæggelser Vedligeholdelseogrenholdelseialt Henlæggelser 17 Henlæggelsertilvedligeholdelse Henlæggelsertilfornyelser Henlæggelserialt Side3

4 DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Budget Konto Diverse 20B Tabpåfraflyttede Lejetab Diverseudgifter Telefon Beboerfaciliteter Afviklingafopsamletunderskud Diverseialt Udgifterialt Indtægter 31A Lejeafungdomsboliger A Lejereduktion Diverseindtægter Indtægterialt Åretsresultat Side4

5 UDGIFTSFORDELINGIBUDGET Udgiftstype Kr. Andel Pr.m² Kapitaludgifter % 120 Offentligeogandrefaste % 176 Energi % 33 Administration % 96 Vedligeholdelseogrenholdelse % 146 Henlæggelser % 153 Diverse % 73 Ialt % 795 Henlæggelser 19% Diverse 9% Kapitaludgifter 15% Offentligeogandrefaste 23% Vedligeholdelseog renholdelse 18% Energi 4% Administration 12% Side5

6 LEJEREGULERINGPR Beregningaflejereguleringen Lejereguleringenberegnessomfølger:! &"+ ( )( # * ( # (! &"+ *,-. Reguleringsnøgletal Lejereguleringialt Lejereguleringiprocent Gns.regleringpr.mdr.pr.bolig Reguleringpr.årpr.m² Årligelejepr.m²pr kr.0 0,00% 0,00 kr.0,00 kr.795,43 Specifikationaflejereguleringpr.mdr. Boligtype Gældendeleje Regulering Nyleje 2rums(52,00m²) kr kr.0 kr rums(43,00m²) kr kr.0 kr rums(32,50m²) kr kr.0 kr Beløbudoverlejen Udoverlejenbetalerbeboernefølgende: Acontovarme Beboerrådskontingent El(Energnord) Evt.TV(HjørringAntenneselskab) Evt.internet(BredbåndNord) Side6

7 BYOGBOLIGMINISTERIET,DEN16.DECEMBER1999 Spørgeskemaomungdomsboliginstitutionensbudgetforhold,jf. 4,stk.1. Vedrørendedriftsbudgetforregnskabsåret Ungdomsboliginstitution D.S.I.SkelbækKollegiet Skelbækvej Hjørring Forretningsfører DEASA/S Skibbrogade3 Aalborg Spørgsmål, Ungdomsboliginstitution Ja Nej Spørgsmål, Forretningsfører Ja Nej 1. Erderbalancemellemindtægterogudgifter? 4. Skønnesderatværebudgetteretmed tilstrækkeligemidlertilalmindelig 2. Skønnesderatværebudgetteret vedligeholdelse,herundereventuelt medtilstrækkeligehenlæggelser istandsættelseiforbindelsefraflytning? tilplanlagtogperiodiskvedligeholdelse 5. Skønnesderatværebudgetteretmed samtfornyelser? tilstrækkeligemidlertilafviklingaf 3. Skønnesderatværebudgetteretmed opsamletunderskudioverensstemmelse tilstrækkeligehenlæggelsertilimødegåelse medgældenderegler? aftabpådebitorer? 6. Erderforetagetårliggennemgangaf vedligeholdelsestilstand? 7. Erderudarbejdetvedligeholdelsesrapport? Hjørring,den14.marts2016 Aalborg,den14.marts2016 Bestyrelsesformand DEASA/S Bestyrelsesmedlem Side7

8 Kommentartilspørgeskema Adspørgsmål5 HjørringKommunehargivetkollegietdispensationtilikkeatafviklepåopsamletunderskud. Side8

9 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument. Søren Fristrup Andersen administrator På vegne af: DEAS A/S Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 09:58:41 UTC Hans Peter Hansen afdelingschef På vegne af: DEAS A/S Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 10:34:26 UTC Kurt Mikkelsen Serienummer: PID: IP: kl. 11:43:04 UTC Jens Johan Christensen Serienummer: PID: IP: kl. 06:24:15 UTC Thorkild Donskov Rams bestyrelsesformand Serienummer: PID: IP: kl. 09:32:07 UTC Line Nyby Bruun Serienummer: PID: IP: kl. 10:29:51 UTC Line Kraghede Jensen Serienummer: PID: IP: kl. 10:18:39 UTC Andreas Thomas Odgaard Serienummer: PID: IP: kl. 12:43:34 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <[email protected]>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: