FORVENTET RESULTAT 2011
|
|
|
- Erling Lassen
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag til pkt. 7 Lynettefællesskabet I/S FORVENTET RESULTAT maj 2011
2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger, tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger 1 Afskrivninger 1 Finansielle indtægter og omkostninger 1 Resultat 2 Noter 3-4
3 Nettoomsætning og andre driftsindtægter. Nettoomsætningen reduceres med kr., idet prisloftet reduceres jfr. skrivelse til Tekniske Forvaltninger og Forsyninger i ejerkommunerne, hvor der er redegjort for reduktionen i afskrivningerne og indvirkningen på prisloftet. Det samlede prisloft ændres fra 8,52 kr. m 3 til 7,77 kr. m 3. Det reducerede prisloft forventes overholdt. Afvigelsesforklaringer til Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger, tjenesteydelser og øvrige eksterne omkostninger. Afgifter Afvigelsen på spildevandsafgiften skyldes, at den varslede omlægning af beregningsmetoden og takststigninger tidligst træder i kraft i Driftsmidler Eludgiften reduceres, idet der forventes et mindre kwh-forbrug og lavere takst Kemikalier til vandrensning reduceres som følge af en bedre styring (STAR 2) Polymerforbruget forøges. Dette skyldes, at der for- og slutafvandes større mængder udrådnet slam Driftsmidler i alt Personaleomkostninger I forhold til budgettet forventes en større del henført til investeringer Tjenesteydelser Merudgiften skyldes opprioritering af industrirengøring på renseanlæg Damhusåen og et ikke budgetteret bidrag til DANVA s udviklingsfond Afskrivninger. Afskrivningerne reduceres med , jfr. bemærkningerne under nettoomsætning og andre indtægter. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger. Investeringer i 2010 finansieret over en kassekredit i Kommunekredit er omlagt til et lån i Der forventes ikke yderligere låntagning i
4 Resultat Forventet 2011 Budget 2011 Afvigelse Note t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning (33.288) Andre driftsindtægter Omsætning i alt (33.288) Afgifter 3 (30.000) (51.310) Driftsmidler 4 (39.265) (40.648) Dækningsbidrag (10.595) Personaleomkostninger 5 (63.000) (64.540) Tjenesteydelser 6 (53.537) (50.588) (2.949) Øvrige eksterne omkostninger 7 (13.447) (13.447) - Resultat før afskrivninger og finansielle poster (12.004) Afskrivninger 9 (66.283) (99.571) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 11 (5.122) (8.038) Årets resultat
5 Noter Forventet 2011 Budget 2011 Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Nettoomsætning (driftsmæssigt prisloft) Nettoomsætning (investeringsmæssigt prisloft) (33.288) Nettoomsætning (primære aktiviteter) (33.288) Nettoomsætning (tilknyttede aktiviteter) I alt (33.288) 2. Andre driftsindtægter Affaldsmodtagelse Øvrig omsætning Andre driftsindtægter (primære aktiviteter) Salg af el Salg af varme Antenneudlejning Andre driftsindtægter (tilknyttede aktiviteter) I alt Afgifter CO-2 afgifter Deponering Energi Affaldsafgift Varmeafgift Spildevandsafgift (21.310) Svovl Nox I alt (21.310) 4. Driftsmidler El (3.157) Kemikalier til vandrensning (526) Kemikalier til røggasrensning Kulstof til vandrensning Olie Polymerer Vand Fjernvarme I alt (1.383) 5. Personaleomkostninger Løn og gager (1.204) Pensioner (220) Øvrige personaleomkostninger (116) I alt (1.540) 6. Tjenesteydelser Fællesfunktioner Servicefunktioner Driftsfunktion Miljøgruppen Udviklingssamarbejdet Driftsprojekter Ejendomsskat (dækningsafgift) I alt Forventet 2011 Budget 2011 Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr.
6 7. Øvrige eksterne omkostninger Fællesfunktioner Servicefunktioner Driftsfunktion Driftsprojekter I alt Resultat før afskrivninger og finansielle poster Omsætning i alt ( ) Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) I alt ( ) ( ) 9. Afskrivninger Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner (33.288) I alt (33.288) 10. Finansielle indtægter Renter indeståender Andre finansielle omkostninger I alt Finansielle omkostninger Renter på investeringslån (2.916) Andre finansielle omkostninger I alt (2.916)
JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS
JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
ARTSOPDELT RESULTATOPGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D
ARTSOPDELT RESULTATOPGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D C A P P E N D I X Som omtalt i kapital 12 om det eksterne regnskab er der skemapligt med hensyn til, hvordan en resultatopgørelse skal se ud. Skemaerne
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013
Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens
Afv BRUTTOFORTJENESTE 2.029 109 1.917 106-113 8.832 113 7.537 112-1.295 DÆKNINGSBIDRAG 1.506 81 1.405 78-101 6.546 84 5.560 82-985
12 Bilag 1 Brancheanalyse og 2007 Opdelt pr. kategori (gennemsnit) 2-3 stjerner 4-5 stjerner 2007 2007/06 2007 2007/06 tkr % tkr. % tkr % tkr % tkr. % tkr % Campinggebyrer og andre udlejningsenh. 1.755
EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.
EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. afholder Ordinær generalforsamling tirsdag, den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i Egtved Forsamlingshus, lille sal. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.
Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00
Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger
ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019
ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019 OMSÆTNING De budgetterede skibsafgifter for 2016 forventes at ligge på samme niveau som i 2015. I perioden 2017-2019 forventer vi en vækst i omsætningen fra skibsafgifter,
Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730
Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen
Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen 2011 Noter Nettoomsætning 11.205.000 1 Produktionsomkostninger 8.887.000 2 Ændring i varelagre og igangværende arbejder 3 Bruttoresultat 2.318.000 Administrationsomkostninger
NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S
NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2014 Kimmy Olesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger
Bestyrelsesmøde 26. august 2015
BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K [email protected] www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397
Afgørelse om prisloft for 2016
Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning
Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013
Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med
Andelsforeningen Frederiksborg Vin A.M.B.A Harløsevej 164, 3400 Hillerød
Andelsforeningen Frederiksborg Vin A.M.B.A Harløsevej 164, 3400 Hillerød CVR-nr. 25 53 33 48 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling
Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi
Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt
Balanceforskydninger
- 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes
Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK
Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland
Videregående skatteret
Side 1 af 9 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2008 Videregående skatteret Tirsdag den 10. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler
K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod
K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.
Friske regnskabstal for 2015. v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi
Friske regnskabstal for 2015 v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi Noteringen 2015 kr./ kg 10,00 9,50 Gns. 9,21 9,00 8,50 Gns. 9,00 8,00 7,50 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)
Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand
BUUS V V S TEKNIK ApS
BUUS V V S TEKNIK ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2012 Kim Buus Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger
Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.
Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. Møngevej 9 B, 3210 Vejby CVR-nr. 19 74 69 33 Årsrapport for 2014/15 18. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. oktober 2015... dirigent
Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2012
Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse 1.
Energitilsynet Nyrupsgade 30 1780 Kbh. V Att.: Kasper Villum Hansen. Reguleringsregnskab 2010 HMN Naturgas I/S
Energitilsynet Nyrupsgade 30 1780 Kbh. V Att.: Kasper Villum Hansen 1. juni 2010 Sagsnr.: 2010050106 Reguleringsregnskab 2010 HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas I/S (tidligere HNG/Midt-Nord) reguleringsmæssige
Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05
Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat
Kontaktperson: Adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen, tlf. 43 22 13 50
Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Vestergade 2 DK-1656 København K Tel. +45 3333 9797 Fax +45 3333 9779 Reg. nr. A/S 14 565 Telefax 3312 8613 Meddelelse nr. 99-11 7 sider Halvårsrapport