Friske regnskabstal for v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi

Transkript

1 Friske regnskabstal for 2015 v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi

2 Noteringen 2015 kr./ kg 10,00 9,50 Gns. 9,21 9,00 8,50 Gns. 9,00 8,00 7,50 Uge Notering Prognose (svinekongres)

3 Smågrise priser 2015 kr./ smågris Gns. 348 Gns. 330 Gns Gns SPF - beregnet SPF pulje Prognose Porc-Ex

4 Hvede og soya dagspriser SOYA HVEDE 118

5 Resultat efter finansiering Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS Tal i kr

6 Afkastningsgrad vs betalt rente 3,06% 2,98% 2,96% 2,52% 2,45% 2,00% 1,45% 1,68% 1,42% 0,39% Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Afkastningsgrad 2015 Faktiske betalt rente

7 Resultat Søer 7 kg 13 ejendomme Forskel Areal - ha Årssøer Fravænnede grise 30,4 31,0 0,6 Opnået pris / smågris Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

8 Resultat Søer 30 kg 27 ejendomme Forskel Areal - ha Årssøer Fravænnede grise 31,3 31,7 0,4 Smågrise produceret Opnået pris / smågris Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv. 449, Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

9 Resultat Søer intg. 18 ejendomme Forskel Areal - ha Årssøer Slagtesvin produceret Fravænnede grise / årsso 31,3 31,6 0,30 Opnået pris / slagtesvin Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

10 Dækningsbidrag spredning Søer 7 kg 15% laveste GNS 15% højeste DB / so Fravænnede grise / årsso 28,8 31,0 31,5 Pris pr. solgt gris Søer 30 kg 15% laveste GNS 15% højeste DB / so Fravænnede grise / årsso 26,9 31,7 34,1 Pris pr. solgt smågris *Lav og høj grupper, er gns af de 15% med det højeste eller laveste DB/ so

11 Fremstillingsomkostninger Søer 7 kg. 15% laveste GNS 15% højeste Foder Øvrige. Stykomk Løn incl. ejer Øvrige Kap. omkostninger Kapitalomkostninger Fremstilling pr. 7 kg. smågris Søer 30 kg. 15% laveste GNS 15% højeste Foder Øvrige. Stykomk Løn incl. ejer Øvrige Kap. omkostninger Kapitalomkostninger Fremstilling pr. 30 kg. smågris

12 Fremstillingsomkostning Søer 7 kg I alt Kapital omk. Øvrige Kap. omk Løn incl ejer Øvrige stykomk Foder % laveste GNS 15% højeste

13 Fremstillingsomkostning Søer 30 kg I alt Kapital omk Øvrige Kap. omk Løn incl ejer Øvrige stykomk Foder % laveste GNS 15% højeste

14 Søer 7 kg Elementernes betydning for DB Antal grise 17% Foder 23% Veterinær 3% Avl & råd 2% Pris 54% Diverse 1%

15 Søer 30 kg Elementernes betydning for DB Antal grise 16% Foder 27% Veterinær 3% Avl & råd 1% Pris 52% Diverse 1%

16 Resultat Slagtesvin 20 ejendomme Forskel Areal - ha Slagtesvin produceret Opnået pris / smågris Opnået afregning / slagtesvin Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

17 Resultat FRATS 11 ejendomme Forskel Areal - ha Slagtesvin produceret Opnået pris / smågris Opnået afregning / slagtesvin Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

18 Spredning -Slagtesvin 15% laveste GNS 15% højeste DB / produceret slagtesvin Salgspris / slagtesvin Indkøbspris / smågris Foderomkostning / kg tilvækst 4,86 4,57 4,42 Øvrige stykomk. / kg tilvækst 0,21 0,15 0,09 *Lav og høj grupper, er gns af de 15% med det højeste eller laveste DB/ so

19 Fremstillingsomkostning Slagtesvin Kr. / kg. 15% laveste GNS 15% højeste Indkøb smågris 4,26 4,64 5,00 Foder 3,84 4,24 4,56 Øvrige. Stykomk. 0,11 0,13 0,17 Løn incl ejer 0,43 0,40 0,47 Øvrige Kap. omkostninger 0,37 0,44 0,48 Kapitalomkostninger 0,71 0,72 0,71 Fremstilling pr. kg. slagtesvin 9,72 10,57 11,39

20 Slagtesvin Elementernes betydning for DB Indkøb/afregning 55% Foder 43% Veterinær 1% Diverse 1% Avl & råd 0%

21 Kapacitetsomkostninger Søer 7 kg Alle beløb er i kr Forskel Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt Søer 30 kg Alle beløb er i kr Forskel Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt

22 Kapacitetsomkostninger Integreret Alle beløb er i kr Forskel Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt

23 Kapacitetsomkostninger Slagtesvin Alle beløb er i kr Forskel Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt FRATS Alle beløb er i kr Forskel Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt

24 Udbytter - Mark Udbytte, kg. / hektar Forskel Vårbyg Hvede Rug Raps Korn, gns udbytte

25 Fremstillingsomkostning - Mark Omkostninger pr. hektar Forskel Stykomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapitalomk Afkoblet støtte Fremstillingsomk. i alt Fremstillingsomkostninger pr. kg korn 1,68 1,59

26 Nøgletal oversigt 2015 Alle beløb er i kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Resultat før finan Resultat efter finan Privat indtægt Resultat før reg. og skat Faktiske betalt rente 3,06% 2,98% 2,52% 2,96% 2,45% Afkastningsgrad 1,45% 0,39% 2,00% 1,68% 1,42%

27 Likviditetsudvikling Søer 7 kg 13 ejd. Søer 30 kg 27 ejd. 577 Søer Intg. 18 ejd Investeringer Likviditetsbehov/-overskud Tal i kr.

28 Likviditetsudvikling Slagtesvin 20 ejd. 338 FRATS 11 ejd Investeringer Likviditetsbehov/-overskud Tal i kr.

29 Forudsætninger prognose Pris ændring pr. 7 kg. smågris Pris ændring pr. 30 kg. smågris Pris ændring pr. kg. slagtesvin Foderpris Effektivitet sohold, grise pr. årsso Ændring Notering ,29 9,50 uændret +0,6

30 Prognose Søer 7 kg Areal - ha Årssøer Fravænnede grise 30,4 31,0 31,6 Opnået pris / smågris Alle beløb i kr DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering

31 Prognose Søer 30 kg Areal - ha Årssøer Smågrise produceret 31,3 31,7 32,3 Opnået pris / smågris Alle beløb i kr DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering

32 Prognose Slagtesvin Areal - ha Slagtesvin produceret Opnået pris / smågris Opnået afregning / slagtesvin incl efb Alle beløb i kr DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Kapacitetsomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering

33 Resultat efter finansiering 200 Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin Prognose Tal i kr

34 Afkastningsgrad vs betalt rente 3,06% 2,98% 2,96% 2,89% 2,35% 1,45% 1,27% 1,68% 0,39% Søer 7 kg Søer 30 kg Sl. Svin Afkastningsgrad 2015 Faktiske betalt rente Afkastningsgrad prognose 2016

35 Herre i eget hus Afkast Køb af korn/ færdigfoder Jordleje Køb af jord Likviditetsbehov

36 Opsamling Brug fagkonsulenterne 75 pct. ligger på DB1 DB tjek pattegrisedødelighed markudbytte afgrødevalg - sparbonde Kend din fremstillingspris på svin og korn Målet i marken skal være minimum 130 kr. pr. hkg. Likviditet vigtigere end rentabilitet på kort sigt Håb JA godt håndværk specialisering lønner sig Budget 2016 bedre end budget 2015

37