Rammeaftale for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Transkript

1 Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs Helsngør Herlev Hllerød Hvdovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrvende del 24. jun 2009

2 Indholdsfortegnelse UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE BØRN OG UNGE MED HANDICAP Specalbørnehaver tl børn med handcap Klubtlbud tl børn og unge stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse VOKSNE MED HANDICAP Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Længere varende botlbud tl voksne med handcap aflastnngstlbud tl voksne med handcap VOKSNE MED SINDSLIDELSE Beskyttet beskæftgelse tl voksne med sndsldelse Aktvtets og samværstlbud tl voksne med sndsldelse Mdlertdgt botlbud for voksne med sndsldelse Længere varende botlbud tl voksne med sndsldelse MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE Stofmsbrugsbehandlng Stofmsbrugsbehandlng efter sygehuslovgvnngen Alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen Hjemløse Krsecentre for voldsramte kvnder ØVRIGE OMRÅDER Kommunkatonscentre Specalundervsnngstlbud Hjælpemddelcentraler og Børneterap Specaltandspleje TILBUD INDEHOLDT I RAMMEAFTALE 2007 TIL OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL ALKOHOLBEHANDLING RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 2

3 OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOLDSRAMTE KVINDER OVERSIGT OVER LANDSDELSDÆKKEDE TILBUD OVERSIGT OVER KOMMUNIKATIONSCENTRE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER ANDET STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER TAKSTBEREGNING Afregnngsprncpper REVIDERET VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE Vstaton tl Kommunkatonscentrene regonen RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 3

4 Udbud og efterspørgsel rammeaftale 2010 Beskrvelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrgerede og supplerende oplysnnger ndhentet på dalogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon udarbejdet et samarbejde mellem kommunerne og regonen. Det har betydet et væsentlgt løft datakvalteten. Udover ovenstående bygger sammenfatnngen på drekte dalog med de enkelte kommuner om behovsvurderngen for 2010 og følgende 3 år. Kommunernes redegørelser har en række ndbyggede fejlklder, som prmært vedrører følgende forhold: 1. Betalngs- eller handlekommuneperspektv. I rammeaftale 2008 blev det besluttet at benytte betalngskommune perspektvet tl både efterspørgsel og udbud af pladser vedrørende statusoplysnngerne. Det er vdereført rammeaftalerne for 2009 og Der er fortsat enkelte kommuner, som benytter handlekommune perspektvet forbndelse med efterspørgsel efter pladser. Dette medfører en mndre fejlklde data grundlaget. 2. Helårspladser- eller cpr. nr. oplysnnger. Det blev forbndelse med rammeaftale 2009 og vdereført aftalt, at efterspørgsel og udbud af pladser skal opgøres helårspladser. På de fleste områder er dette fulgt data ndberetnngen. Enkelte steder er der fortsat kommuner der ndberetter antal hoveder. Dette er særlgt udbredt på aflastnngsområdet og msbrugsområdet. 3. Forskellg opfattelse af målgrupper og ndhold tlbuddene. Redegørelserne bygger kke på en fuldstændg fælles opfattelse af ndholdet de enkelte brugergrupper og en fælles opfattelse af hvlke tlbud, der betjener de enkelte grupper. I konsekvens af dette er flere brugergrupper slået sammen tabellerne. Det begrænser mdlertd mulghederne for detaljeret at sammenstlle kapactet og efterspørgsel på specfcerede brugergrupper. Der er tale om et overgangsproblem, som kan løses med en tættere vejlednng tl skabelonen for kommende redegørelser. 4. Forkert ndberetnng af efterspørgsel. Det har vst sg at Københavns og Bornholms kommune på flere området har angvet en noget lavere efterspørgsel efter pladser end det de rent faktsk oplyser egne borgere benytter på tlbud drevet af egen kommune. Dsse fejlklder medfører, at en fuldstændg og nøjagtg afstemnng af det tlgrundlggende talmaterale kke er mulg. De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at skre grundlaget for formulerng af en konkluson vedrørende kapactet og forventet efterspørgsel. Dsse drøftelser har haft fokus på at afdække, hvorvdt kommunen påtænker at ændre vstatonsadfærd, el- RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 4

5 ler at etablere eller ændre tlbud. Herudover er det reelt udækkede kapactetsbehov afstemt forhold tl de allerede kendte ventelster. På grundlag af dsse drøftelser kan der formuleres en rmelg skker sammenfatnng af kapactet og efterspørgsel for Drøftelserne angver nogle analysefelter for en mere præcs afdæknng af den fremtdge udvklng efterspørgslen. Der er den efterfølgende gennemgang af rammeaftalens områder udarbejdet oversgter, der vser den faktske efterspørgsel og udbud af pladser 2007 og 2008 for de tlbud, hvor der forelgger belægnngsndberetnnger fra kommunerne. udvklngen pladstal Dsse pladstal svarer tl de tal som er ndmeldt tl de tre foregående rammeaftaler. hvad kommunerne har ndmeldt af efterspørgsel og udbud af pladser tl rammeaftale 2010 for årene 2010 tl Efterspørgslen er angvet med negatve tal for at beregne eventuel over/under kapactet på områderne. Endvdere er efterspørgslen opdelt en: ntern efterspørgsel som er det kommunerne hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen ekstern efterspørgsel som er det kommunerne uden for hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regonen der drver tlbuddene. Enkelte steder vl tallene for det faktske udbud af pladser 2007 og 2009 varere forhold tl udvklngen de ndmeldte rammeaftale pladstal. Dette skyldes at: der kke er helt overensstemmelse mellem hvad kommuner har ndberettet af pladser tl rammeaftale 2007 og 2008 og hvad de har opgjort belægnngsoversgterne der forbndelse med belægnngsberegnngen kun kan vses data for de tlbud, som der er ndmeldt belægnng for I nedenstående omfatter tlbud efter 108 såvel de egentlge tlbud efter 108, som tlbud oprettet efter lov om almene bolger 185 b, stk. 4. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 5

6 Børn og unge med handcap 32 Specalbørnehaver tl børn med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 97% 147% 144% 143% 141% Det fremgår af ovenstående oversgt, at efterspørgsel årene vl være svagt faldende fra 254 pladser 2010 tl 242 pladser I hele rammeaftaleperoden udbydes der 172 pladser, hvlket peger på manglende kapactet på området. Regonen har en formodnng om, at den høje efterspørgsel der er ndmeldt, kke alene er rettet mod de tlbud som er rammeaftalen, men også afspejler efterspørgsel efter pladser som er enkelt ntegreret almndelge børnehaver eller andre lokale tlbud. Den faktske belægnng på området 2008 vser, at der udbydes 172 pladser og der efterspørges 166 pladser, hvlket gver en belægnngsprocent på 97 %. Dette er en pæn kapactetsudnyttelse. Sammenholdt med ventelsten der vser, at kommunerne tlsammen har 13 personer på ventelste, hvoraf 12 forventes at få en plads løbet af 2009, vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal I 2010 udbydes der alt 172 specalbørnehave pladser hovedstadsregonen. Dette er et fald på 18 pladser forhold tl Alle pladser vl 2010 være drevet af kommunerne. Autsme På autsme området stger pladstallet fra tl 48 pladser Stgnngen pladstallet dækker over: Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 6

7 Gladsaxe Kommune har nedjusteret Sofeskolen pladstal fra 10 tl 8 pladser Nedsat fyssk funktonsevne Der sker ngen ændrnger fra 2009 tl I begge årene udbydes der således 14 pladser. Psyksk udvklngshæmmede Pladstallet falder med 21 pladser fra 2009 tl I alt udbydes der specalbørnehave pladser tl børn med psykskudvklngshæmnng. Faldet dækker over at: Hllerød Kommune har trukket deres to tlbud Lønhuset og Georgs æske, begge med 7 pladser, ud af rammeaftalen Gentofte Kommune har reduceret pladstallet på Troldemosen med 2 Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme 36 Klubtlbud tl børn og unge Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Ingen specfk målgruppe Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Ingen specfk målgruppe Kommune Total Regon Ingen specfk målgruppe Regon Total Udbud Total % 88% 51% 51% 51% 51% Efterspørgslen efter klubtlbudspladser er peroden nogenlunde konstant på godt 120 pladser. I samme perode udbydes der 243 pladser på området. Dette gver en overkapactet på ca.120 pladser. Ventelsten vser, at 11 personer står på ventelste tl området. Heraf forventes det, at 9 personer vl få tlbudt en plads løbet af Sammenholdes dette med en belægnngsprocent på 88 % 2008, for de tlbud som der er ndmeldt belægnng for, må det konkluderes at der er rgelg kapactet på området. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 7

8 Udvklng pladstal Der udbydes 2010 alt 243 klubtlbud tl børn og unge. Dette er 6 pladser færre end Autsme Der sker ngen ændrng pladstallet for Klubtlbud tl børn og unge med autsme. Der udbydes således både 2009 og pladser på området. Alle pladserne drves af kommunerne. Ingen specfk målgruppe Antallet af pladser som kke har en specfk målgruppe er uændret fra 2009 tl Der udbydes således begge årene 104 pladser. Heraf drves de 100 pladser af kommunerne og 4 plader af Regonen. Det er alene nden for psyksk udvklngshæmnng at der sker et fald pladstallet på 6 pladser fra 2009 tl Der udbydes således 114 klubtlbud tl børn og unge Alle pladserne drves af kommunerne. Faldet pladstallet skyldes at Albertslund Kommune har ændret på pladstallet på Klub-Vest tlbuddene. Der er sket følgende ændrnger: Klub-Vest Fere og frdagsklub opjusteres med 1 plads fra 2009 tl 2010 Klub-Vest Lørdagsklub nedjusteres med 11 pladser Klub-Vest ungdomsklub opjusteres med 4 pladser 20 stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Udbud Total % 97% 340% 345% 340% 338% Efterspørgslen efter nternskole tlbud på døgntlbud tl handcappede børn er rmelg konstant årene 2010 tl 2013 på ca. 140 pladser. Set forhold tl et udbud på 41 pladser, ser det ud tl, at der mangler kapactet på området. Det er regonens opfattelse at den høje efterspørgsel skyldes, at kommunerne også har ndmeldt efterspørgsel efter almndelg specalundervsnng tl børn med handcap og kke RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 8

9 kun specalundervsnng, der tlbydes børn forbndelse med, at de opholder sg på et døgntlbud som er med rammeaftalen. Den faktske belægnng 2007 og 2008 har lgget på ca. 96 %, hvlket må sges at være en pæn udnyttelse af kapacteten. Derfor vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal Der forventes kke peroden 2009 tl 2010 at ske ændrnger pladstallet vedrørende ntern skole på døgntlbud tl børn og unge med handcap. Der udbydes således begge årene 41 pladser, der alle drves af kommunerne. Pladstallet er fordelt med 37 pladser tl børn med autsme og 4 pladser tl børn med psyksk udvklngshæmnng. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 96% 82% 82% 79% 78% Efterspørgslen efter pladser lgger nogenlunde konstant på ca. 135 pladser årene , men med en svag faldende tendens. Sammenholdt med et udbud af pladser på 168 samme perode, tyder det på en vs overkapactet på området. Stgnngen pladstallet 2010 skyldes prmært 2 nye tlbud fra Københavns Kommune, som forventes at blve brugt af kommunens egne borgere. Efterspørgslen efter dsse nye pladser er der kke tage højde for København Kommunes efterspørgsel. Derfor skal efterspørgslen på de godt 130 pladser sammenholdes med pladstallet 2009 på 140, hvorved det vurderes at der er balance udbud og efterspørgslen. Det er det samme ndtryk, man får ved at se på den faktske efterspørgsel og udbud 2008, hvor der er en belægnngsprocent på 96 %. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 9

10 Dog hører det med tl blledet, at der er 30 personer på ventelste og kun 14 af dsse forventes, at blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på døgntlbudsområdet tl børn og unge med handcap stger fra 140 pladser 2009 tl 168 pladser Autsme På pladser tl autsme sker der ngen udvklng antallet. Her udbydes 20 pladser både 2009 og Alle 20 pladser drves af kommunerne. Pladstallet tl døgntlbud tl børn og unge med psyksk udvklngshæmnng stger med 18 pladser fra tl 2010 tl alt 148. Heraf drver kommunerne de 113 pladser og de resterende 35 pladser drves af Regonen. Stgnngen pladstallet skyldes at Københavns Kommune har ndmeldt to nye tlbud på området for psykskudvklngshæmmede. De to tlbud er Baunegården med 12 pladser og Nærumgård med 16 pladser. 67 stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsehæmnng Psyksk udvklngs Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 98% 124% 122% 124% 123% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 10

11 Efterspørgsel efter aflastnngspladser lgger årene på ca. 146 pladser. Dette modsvares af et udbud samme perode på 120 pladser, hvlet gver en belægnng på godt 120 %. Dette peger på en manglede kapactet på området. Med en belægnngsprocent på 98 %, for de tlbud, som der er ndberettet belægnng for, er der tale om en pæn udnyttelse af kapacteten. Det skal her bemærkes, at Københavns Kommune 2009/2010 har oprettet tlbud tl egne borgere. Lgeledes har Ishøj/Vallensbæk oprettet et tlbud med 12 pladser, som også stlles tl rådghed for andre kommuner. Det må forventes, at der med den ny etablerede kapactet fremover vl være mndre pres på området. Dog er der også på dette område ventelste. Således ventede 64 børn og unge pr. 1.januar 2009 på en aflastnngsplads. Kommunerne forventer at 34 af dsse børn og unge løbet af 2009 vl blve tlbudt en aflastnngsplads. Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 23 pladser fra 2009 tl I 2010 vl der således blve udbudt 120 aflastnngspladser tl børn og unge med handcap. Autsme Aflastnngspladser tl børn med autsme er steget med 13 pladser fra 2009 tl Der er således 20 aflastnngspladser tl børn og unge med autsme Samtlge pladser drves af kommunerne. Stgnngen pladstallet dækker over: Fredernsborg kommune har på Granbohus udvdet med én plads Ishøj Kommune har åbnet et ny tlbud Ishøjgård med plads tl 12 børn og unge med autsme. Nedsat funktonsevne Pladstallet for aflastnngspladser tl børn med nedsat funktonsevne er uændret fra 2009 tl 2010 på 1 plads. Denne ene plads drves af kommunerne. Psykskudvklngshæmnng På området psykskudvklngshæmmede er der sket en stgnng pladstallet på 10 pladser fra 2009 tl Der udbydes aflastnngspladser på området. 96 af pladserne drves af kommunerne og 3 pladser drves af Regonen. Ændrngen på de 10 pladser på området skyldes, at Københavns Kommune har åbnet tlbuddet Skovtoppen med 10 pladser. Det forventes, at alle 10 pladser vl blve benyttet af kommunens egne borgeren. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 11

12 67 stk. 3 Skrede døgnnsttutoner tl børn og unge Efterspør./Udbud Målgruppe Pladst al 07 Plads tal 08 Plads tal Efterspørgsel Ekstern efterspørgseser Skrede plad Intern efterspørgseser Skrede plad Efterspørgsel Total Udbud Kommune Skrede pladser Regon Skrede pladser Udbud Total % 89% 128% 128% 108% 108% * Indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem under forudsætnng af godkendelse af Indenrgs- og socalmnsteret Efterspørgsel efter skrede døgnnsttutoner tl børn og unge er stort set konstant på 56 pladser peroden Der udbydes 43 pladser 2010 stgende tl 44 pladser en er 2008 på 89 %. Dette tal dækker kun Sølager skrede afdelng, da Københavns Kommune kke har oplyst belægnngsdage på deres skrede afdelng. På dalog møde med Københavns Kommune kom det mdlertd frem, at der er stor efterspørgsel efter skrede pladser Københavns Kommune. Dette er også årsagen tl at kommune har fået tldelt mdler af socalmnsteret tl oprettelse af ekstra 2 pladser. De 2 nye pladser er del af en vedtaget udbygnng på landsplan, hvor det er vedtaget at udbygge området med 15 pladser. Hertl kommer, at Danske Regoner vl anmode Indenrgs- og socalmnsteret om en yderlgere udbygnng af området med ekstra 15 pladser. Heraf foreslås, at Københavns Kommune skal etablere 8 ekstra pladser, da der er en udækket efterspørgsel efter skrede pladser fra Københavns Kommune. Ventelsten vser, at 3 personer står på ventelste og alle 3 personer forventes at få tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 1 plads fra 2009 tl 2010 Dette dækker over den udvdelse som Københavns Kommune står for. Udvdelsen er del af den pakke som Indenrgs- og socalmnsteret har besluttet på grundlag af Danske Regoners analyse af forventnngerne tl det fremtdge behov. Denne analyse vste et klart behov for flere skrede pladser. På landsplan er det derfor vedtaget at udbygge med 15 pladser. Københavns Kommune har den forbndelse fået tldelt mdler tl at åbne 2 nye pladser, hvorfor pladstallet fra 2010 tl 2011 også stger med én plads. Endvdere er der ndarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. Dsse pladser er under forudsætnng af godkendelse Indenrgs- og socalmnsteret. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 12

13 Børn og unge med sndsldelse 20 stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 118% 50% 48% 48% 48% I årene udbydes der 42 pladser på nternskole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. I samme perode har kommunerne angvet at de vl benytte 20 pladser. Dette peger på en stor overkapactet på området. en 2007 og 2008 vser mdlertd, at de 32 pladser som har været udbudt er blevet benyttet tl fulde. Med de 10 ekstra pladser der er 2010, formodes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvklng pladstal Der udbydes begge årene 2009 og pladser på nterne skole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. Heraf drver kommunerne 12 pladser og Regonen 30 pladser. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 99% 43% 41% 40% 40% Den af kommunerne ndmeldte efterspørgsel efter døgnpladser tl unge sndsldende årene tyder på en pæn overkapactet på området, forhold tl udbuddet af pladser. Således er der ca. 40 pladser overskud. Den faktske belægnng 2007 og 2008 tegner et noget andet bllede, det kapacteten på 57 pladser har været benyttet fuldt ud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 13

14 3 Personer står på ventelste på området og 2 personer forventes at få tlbud en plads løbet af Udvklng pladstal Der er kke sket ændrnger pladstallet tl døgnnsttutoner tl børn og unge med sndsldelse. I 2010 udbydes der fortsat 67 pladser på området. Heraf drver kommunerne de 17 pladser og Regonen de 50 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 14

15 Voksne med handcap 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladst al 0 8 Pladst al Ekstern efterspørgseevne/senhjernesk. Nedsat fyssk funktons Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Kommune Nedsat fyssk funktonsevne Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 88% 140% 141% 141% 141% Kommunerne hovedstadsregonens efterspørgsel efter beskyttet beskæftgelsespladser tl voksne handcappede vser et stabl leje på ca pladser for årene Kommuner uden for regonen efterspørger 43 pladser alle årene. Der udbydes årene pladser, hvlket peger på en manglende kapactet på området. Den relatve højde efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 104 området (se neden for) er en meget lav efterspørgsel efter pladser forhold tl udbuddet. en for tegner et noget andet bllede med en belægnngsprocent på mellem %. Der er som følge heraf reduceret kraftgt på pladstallet fra 2008 tl personer stod pr 1. januar på ventelstet. Heraf forventes det, at 5 vl blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal I alt falder pladstallet på 103 området beskyttet beskæftgelse med 41 pladser fra 2009 tl Der forventes således at blve udbud 929 pladser på området RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 15

16 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Tl personer med nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskadede vl der fra 2009 tl 2010 ske et fald på 5 pladser, så der alt udbydes 107 pladser Heraf står kommunerne for drften af 57 pladser og regonen for drften af 50 af pladserne. Faldet pladstallet skyldes, at Halsnæs kommune reducerer Sølager med 5 pladser fra 2009 tl På området psykskudvklngshæmmede sker der et fald udbuddet af pladser fra 2009 tl 2010 på 36 pladser. Dette betyder, at der 2010 udbydes 822 pladser på området. Heraf står kommunerne for drften af de 676 pladser og regonen for drften af 146 pladser. Faldet pladser dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer de 62 pladser på deres SACS tlbud tl aktvtets og samværstlbud for psyksk udvklngshæmmede. Halsnæs opnormerer Sølager med 10 pladser Hllerød nednormerer med 4 pladser på Trollesbro Rudersdal har ndmeldt Elleslettegård som nyt tlbud på området med 20 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 16

17 104 Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 95% 85% 85% 85% 85% Der forventes en stabl efterspørgsel efter pladser på ca peroden Heraf efterspørger hovedstadsregonens kommuner de pladser. I samme perode udbydes der pladser, hvlket peger på en overkapactet på området. I årene var der en belægnngsprocent på området på lge knap 95 %. Den relatve lave efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 103 området (se ovenfor) er en meget høj efterspørgsel efter pladser forhold tl udbud. Der er 45 personer på ventelste hvoraf 18 forventes at kunne tlbydes en plads løbet af Udvklng pladstal Total for hele området vl der 2010 blve udbud aktvtets og samværstlbuds pladser. Dette er 81 pladser flere end RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 17

18 Autsme I 2009 blev der udbudt 162 aktvtets og samværspladser tl voksne med autsme. Dette tal er 2010 faldet med 13 pladser tl 149 pladser. Heraf drver kommunerne de 139 pladser og regonen de 10 pladser. Faldet dækker over følgende: Brøndby Kommune har reduceret JAC-Sydvest med 16 pladser Grbskov Kommune har opnormeret med 1 plads på Vega-dagtlbud Helsngør Kommune udbyder pladser på Center for job og oplevelser Nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade På dette området blev der 2009 udbudt 262 pladser. I 2010 udbydes der 265 pladser, hvoraf kommunerne drver de 222 pladser og Regonen de resterende 40 pladser. Stgnngen på 3 pladser skyldes, at Regonen har udvdet pladstallet på Jonstrupvang med 3 pladser. Her stger udbuddet af pladstal med 91 pladser tl alt pladser Kommunerne drver af pladserne og Regonen er drftsherre på 22 pladser. Udvdelsen af pladstallet dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer 62 pladser fra at være 103 Beskyttet beskæftgelsespladser tl at være 104 aktvtets og samværspladser Endvdere har Bornholm ndmeldt et nyt tlbud Skovhjælperprojekt med 5 pladser tl rammeaftale Brøndby Kommune reducerer med 4 pladser på tlbuddet Jac-Sydvest Furesø Kommune udvder med 6 pladser på Solhuset tl alt 36 pladser Gentofte Kommune reducerer med 10 pladser på tlbuddet Job & aktvtetscenter Nord Gladsaxe Kommune udvder med 17 pladser på Aktvtetscentret Kellersvej Helsngør Kommune udvder pladstallet på Center for Job og oplevelesr med 6 pladser Hllerød Kommune har ndmeldt tlbuddet Pensonst tlbuddet med 5 pladser Rudersdal Kommune udvder 2010 med 4 pladser på Pberødhus dagtlbud RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 18

19 107 Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 94% 169% 170% 170% 170% For området mdlertdge botlbud tl voksne med handcap efterspørges der rammeaftale peroden knapt 700 pladser. I samme perode udbydes der ca. 410 pladser. Dette tyder på en manglende kapactet på området. Sammenholdes forventnngerne tl rammeaftale peroden med belægnngen , som har været på mellem % tyder det kke umddelbart på en stor under kapactet. Som for 103 / 104 området er det også på dette område regonens formodnng, at kommunerne deres ndmeldng af efterspørgsel kke skarpt har skelnet mellem mdlertdge bolger ( 107) og længere varende botlbud ( 108). Som det fremgår neden for oplever 108 en markant mndre efterspørgsel efter pladser forhold tl det udbudte plads antal. Dog vser ventelsten, at der er 79 personer på ventelste, hvoraf kun17 personer forventes at få en plads løbet af Udvklng pladstal Der blver 2009 udbudt 402 pladser på området. Dette stger med 7 pladser 2010 tl alt 409 pladser. Autsme I 2010 udbydes 6 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med Autsme. Dette skyldes at Gladsaxe Kommune har ændret Sofeskoles 6 botlbudspladser tl voksne fra 108 længere varende botlbud tl 107 mdlertdge botlbud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 19

20 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade På dette område sker der ngen pladstal ændrng. Der vl således også 2010 blve udbud 3 pladser på området. De 3 pladser drves af kommunerne. Der blver 2010 udbudt 400 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med psyksk udvklngshæmnng.. Kommunerne står for drften af de 397 pladser på området og Regonen for de resterende 3 pladser. Ændrngen på 1 plads fra 2009 tl 2010 skyldes, at Rødovre Kommune har udvdet tlbuddet Næsbyvej 5 med 1 plads. 108 Længere varende botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plad stal Ram.07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 98% 70% 71% 71% 71% Efterspørgslen efter pladser tl personer med handcap som har behov for en længere varende bolg er årene svagt stgende fra pladser tl pladser. Der forventes et udbud pladser hele peroden. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 20

21 Som nævnt ovenfor under 107 mdlertdge pladser tl voksne med handcap, tyder efterspørgslen efter pladser på de to områder på, at der kke kommunerne har været en hel skarp adskllelse af efterspørgsel på de to områder. Således fremstår det under 107 som om, der er en markant underkapactet peroden. Hertl kommer, at både Københavns Kommune og Bornholms kommune har ndmeldt en lavere efterspørgsel peroden end den de forventer at efterspørge på egne tlbud. For Københavns kommune vedkommende handler det om en manglede efterspørgsel på ca. 500 pladser og for Bornholms Kommune drejer det sg om ca. 120 pladser. I alt ca. 620 pladser. Hvs der tages højde for denne manglede efterspørgsel peroden vl man have en samlet efterspørgsel på godt pladser, der modsvares af et pladstal på Dette svarer tl en belægnngsprocent på knapt 95 %. Dette sammenholdt med den faktske belægnngsprocent på området peroden på lge knap 99 %, peger på, at der er fuld kapactetsudnyttelse på området. 230 personer står på ventelste tl området pr 1.januar Dette er et på godt 64 personer forhold tl ventelsten pr 1.januar Af de 230 personer på ventelsten forventes 39 at få tlbudt en bolg løbet af Udvklng pladstal Der sker alt en udvdelse af pladstallet på området med 71 pladser fra 2009 tl Således udbydes der 2010 alt pladser på området. Autsme Området stger fra 2009 tl 2010 med 19 pladser tl alt 199 pladser. Kommunerne vl 2010 være drftsherre på samtlge pladser. Ændrngen fra 2009 tl 2010 dækker over: Gladsaxe Kommune udvder Hjørnehuset med 11 pladser Endvdere har Gladsaxe Kommune ændret Sofeskole 6 botlbud tl 107 mdlertdge botlbudspladser Københavns Kommune har ndmeldt tlbuddet Skolegade med 14 pladser tl rammeaftalen Tlbuddet Chrstan den X s Alle overgår fra 2009 at have været drevet af Regonen tl 2010 at blve drevet af Lyngby-Taarbæk Kommune Nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade Også på området nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade stger pladstallet Stgnngen er på 44 pladser, så der alt 2010 udbydes 831 pladser på området. Heraf vl kommunerne 2010 være drftsherre på 686 pladser på området og Regonen vl være drftsherre for 145 pladser. Stgnngen dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommunes tlbud Rønne Botlbud får pladser på området Gladsaxe Kommunes tlbud Center for døve udvder med 6 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 21

22 Københavns Kommune udvder E-huset med 9 pladser Endvdere har Københavns Kommune ndmeldt tlbuddet Kuben med 27 pladser tl rammeaftalen Psyksk udvklngshæmmede Der sker en stgnng pladstallet tl borgere med psyksk udvklngshæmnng fra 2009 tl 2010 på 8 pladser. Der udbydes således pladser. Kommunerne vl 2010 drve af pladserne på området og Regonen 187 pladser. Ændrngerne pladstallet fra 2009 tl 2010 dækker over ændrnger nden for det kommunale og regonale udbud af pladser. Ændrngerne er følgende Bornholms Kommunes tlbud Rønne Botlbud nedjusteres med 2 pladser svarende tl de pladser som er overført tl området Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Gentofte Kommunes tlbud Bank-Mkkelsensvej nedjusteres med en enkelt plads Halsnæs Kommune opjuster med 1 plads på tlbuddet Trekløveren Herlev Kommune overtager drften af de 24 pladser på Skovgården fra Regonen 2010 Hørsholm har ndmeldt botlbuddet Solskn med 10 pladser tl rammeaftalen 107 aflastnngstlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Pladst al 0 8 Plad stal Ram Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 100% 157% 161% 163% 163% Der efterspørges godt 70 aflastnngspladser tl voksne handcappede peroden Der udbydes samme perode 44 pladser. Altså er der umddelbart tale om en underkapactet på området. sprocenten 2008, for de tlbud hvor kommunerne har ndmeldt belægnng på, er på 100 %. Dette tyder på, at kapacteten er godt og vel udnyttet på området. 5 personer står på ventelste tl et aflastnngstlbud og 3 forventes at få en plads løbet af RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 22

23 Udvklng pladstal Udbuddet af aflastnngspladser tl voksne med handcap er uændret 44 pladser både 2009 og Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Der sker ngen ændrnger pladstallet fra 2009 tl Således udbydes der både 2009 og aflastnngspladser tl borgere med nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade. Heraf drver kommunerne 8 plader og Regonen 1 plads. Psyksk udvklngshæmmede Der udbydes 35 pladser tl borgere med psyksk udvklngshæmnng. Alle pladser er på dette område drevet af kommunerne. Voksne med sndsldelse 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 86% 78% 81% 81% 81% Med et udbud af pladser på 273 peroden og en efterspørgsel på omkrng 220 pladser, ser det ud tl at der er en pæn overkapactet på området. Den ndberettede belægnngsprocent for 2008 på 86 % peger samme retnng. Hertl kommer at der kke er nogen der venter på et tlbud tl området. Udvklng pladstal Der sker ngen ændrng udbuddet af beskyttet beskæftgelses pladser tl voksne med sndsldelse fra 2009 tl Således udbydes der 273 pladser på området. Heraf vl kommunerne 2010 stå for drften af 232 af pladserne og Regonen for de resterende 41 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 23

24 104 Aktvtets og samværstlbud tl voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Plads tal 07 Pladstal 08 Pladst al Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 86% 95% 95% 95% 95% Der er en pæn overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel rammeaftale peroden sprocenten var 2008 på 86 %. Dette sammenholdt med, at der ngen personer er på ventelste tl området pr 1.januar 2009 gør, at det vurderes, at der er en vs overkapactet på området. Udvklng pladstal Der sker et fald antallet af aktvtets og samværstlbudspladserne fra 2009 tl 2010 på 3 pladser. Der vl således 2010 blve udbudt pladser. Heraf vl kommunerne stå for drften af de pladser og Regonen vl stå for drften af 25 pladser. Nedgangen udbuddet af pladser på 3 dækker over følgende ændrnger: Brøndby Kommune reducerer 2010 Vestegnens Erhvervscenter med 3 pladser 107 Mdlertdgt botlbud for voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 92% 111% 110% 109% 108% Der efterspørges knapt 250 mdlertdge botlbudspladser tl voksne med sndsldelse peroden Pladstallet er svagt sgende samme perode fra 223 pladser 2010 tl 229 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 24

25 107 personer står på ventelste tl området og kun 33 personer forventes at få tlbudt en mdlertdg bolg Dette sammenholdt med en belægnngsprocent for 2008 på 92 peger på, at der er underkapactet på området. Udvklng pladstal Pladsudbuddet 2010 tl borgere sndsldelse og med behov for et mdlertdgt botlbud er på 223. Dette er 3 pladser mere end Kommunerne drver 194 af pladserne og Regonen 29 af pladserne. Udvdelsen pladstallet på én plads dækker over følgende: Herlev Kommune har nedjusteret med 4 pladser på tlbuddet Aktvtetsteamets Botlbud Hørsholm Kommune har ndmeldt tlbuddet Rungstedvej med 2 pladser Pladstallet stger tl 4 pladser Ishøj/Vallensbæk har opjusteret tlbuddet Strandgården med 5 pladser 108 Længere varende botlbud tl voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 97% 100% 100% 100% 99% Det vurderes også, at der for længere varende tlbud tl voksne med sndsledelse er pres på området. Således efterspørges der hele rammeaftaleperoden det samme antal pladser som der udbydes ca pladser. Hertl kommer at belægnng 2008 var på 97 % og 165 personer pr 1. januar står på ventelste tl området. Det forventes kun, at 26 af dsse personer blver tlbud en plads løbet af Udvklng pladstal Fra 2009 tl 2010 sker der et fald udbuddet af længere varende botlbud tl sndsldende på 9 pladser. Der vl således 2010 blve udbud pladser. Heraf står kommunerne for drften af pladser og Regonen for drften af 151 pladser. Ændrngen pladstallet fra 2009 tl 2010 dækker over følgende: Fredensborg Kommune reducerer 2010 pladstallet på Johannes Hages Hus med én plads tl 60 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 25

26 Regon Hovedstaden Psykatr reducerer pladstallet på Skovvænget med 8 plader forbndelse med ombygnngen af tlbuddet tl tdssvarende bolger. Msbrugsbehandlng, forsorgshjem og krsecentre I de tdlgere rammeaftaler har pladsudbuddet på msbrugsområdet kke være medtaget. Det er sket denne rammeaftale. I forhold tl de øvrge områder, hvor der ses på udvklngen pladstal forhold tl hvad der blev meldt nd tl sdste rammeaftale, er der på dette område kun set på udbuddet som der ser ud de kommunale redegørelser fra Af samme årsag beregnes der heller kke belægnngsprocenter. Dermod angves det om der er overkapactet (+) eller under kapactet (-) på et område. Det er første gang efterspørgsel data på området præsenteres rammeaftalen og det skal understreges, at den talmæssge sde er præget af en vs uskkerhed. Særlgt på dagtlbudsområdet er det regonens opfattelse, at pladstallet er opgjort som antal dagtlbud på årsplan, hvormod efterspørgslen er opgjort antal brugere. 101 Stofmsbrugsbehandlng Målgruppe Efterspør./Udbud Msbrug ambulant tlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Kommune Regon Udbud Total Msbrug ambulant tlbud Total Msbrug dagtlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Kommune Regon Udbud Total Msbrug dagtlbud Total Msbrug døgntlbud Efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Kommune Udbud Total Msbrug døgntlbud Total Det fremgår af ovenstående oversgt, at der er faldende efterspørgsel efter ambulante pladser tl behandlng af stofmsbrugere. Dette falder godt tråd med de meldnger, der kom på dalogmø- RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 26

27 derne med kommunerne, hvoraf det fremgår, at kommunerne højere grad selv vl stå for den ambulante behandlng på både stofmsbrugsområdet og alkoholområdet. Der tegner sg et bllede af en pæn overkapactet af ambulante behandlngspladser. På dag og døgn-tlbudsområdet tegner der sg et bllede af en vs underkapactet. Ambulante tlbud I 2009 er der blev udbudt ambulante tlbud tl stofmsbrugsbehandlng. Tallet 2010 er Heraf drver kommunerne 2010 de ambulante tlbud og regonen de 500 tlbud. Faldet på 94 ambulante tlbud skyldes alene, at Regon Hovedstadens Psykatr har reduceret Nordsjællands Msbrugscenter med 94 tlbud. Dagtlbud På dagstlbudsområdet udbydes der pladser. Dette er 40 pladser mndre end I 2010 er det alene kommunerne, der drver pladserne. Faldet på 40 pladser skyldes alene, at Regon Hovedstadens Psykatr har ned justeret Nordsjællands Msbrugscenter med 40 pladser. Døgntlbud I både 2009 og 2010 udbydes der 33 døgnpladser på området. Kommunerne drver samtlge pladser. 142 Stofmsbrugsbehandlng efter sygehuslovgvnngen Målgruppe Efterspør./Udbud Msbrug ambulant tlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Kommune Regon Udbud Total Msbrug ambulant tlbud Total Der udbydes 837 ambulante tlbud tl stofmsbrugsbehandlng efter sygehusloven. Tallet er uændret over årene. Kommunen står for drften af samtlge pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 27

28 141 Alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen Målgruppe Efterspør./Udbud Msbrug ambulant tlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Kommune Regon Udbud Udbud Total Msbrug ambulant tlbud Total Msbrug dagtlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Kommune Regon Udbud Total Msbrug dagtlbud Total Msbrug døgntlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Kommune Udbud Total Msbrug døgntlbud Total Efterspørgslen er rmelg stabl på alle tre områder ambulant, dag og døgntlbud rammeaftale peroden. På det ambulante område peger tallene på en pæn overkapactet. På de to øvrge områder er der tale om underkapactet. Ambulante tlbud Der udbydes ambulante tlbud tl alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen Det er en stgnng på tlbud. Kommunerne drver af de ambulante alkoholbehandlngstlbud og Regonen de resterende 450 tlbud. Stgnngen pladstallet dækker over følgende ændrnger: Høje-Taastrup kommune har opjusteret pladstallet på Blåkors med Regon Hovedstaden Psykatr har ned justeret med 500 tlbud Dagtlbud Der udbydes 94 dagtlbudspladser tl behandlng af alkoholmsbrug Pladstallet falder tl 44 pladser Det skyldes, at Regon Hovedstad Psykatr har ned justeret med 50 pladser 2010, hvorved det alene er kommunerne der drver dagtlbud på området RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 28

29 Døgntlbud I både 2009 og 2010 udbydes der 13 døgntlbud tl behandlng af alkoholmsbrug. Samtlge pladser drves af kommunerne. 110 Hjemløse Efterspør./Udbud Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Hjemløse Intern efterspørgsel Hjemløse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Hjemløse Regon Hjemløse Udbud Total % 93% 60% 60% 60% 60% Efterspørgslen efter pladser tl hjemløse lgger konstant på godt 460 pladser. Dette modsvares af et udbud rammeaftale peroden på 773 pladser. Dette tyder på overkapactet på området. en for vser dog en pæn kapactetsudnyttelse. På dette område har Københavns Kommune ndmeldt en efterspørgsel på 314 pladser. På udbud sden vser det sg mdlertd, at Københavns Kommune har ndmeldt 615 pladser, hvoraf de angver, at de selv benytter samtlge pladser. Det tyder på, at der mangler en efterspørgsel på lge knapt 300 pladser. Tages der højde for denne manglende efterspørgsel, er der balance mellem udbud og efterspørgsel rammeaftale peroden. Ingen kommuner har personer på ventelste tl området. Udvklng pladstal fra 2009 tl 2010 Der udbydes alt 773 pladser tl hjemløse Dette er 2 pladser mndre end Kommunerne drver 685 af pladserne tl hjemløse og Regonen drver de resterende 88 pladser. Ændrngen pladstallet fra 2009 tl 2010 skyldes følgende: Gentofte Kommune har opjusteret pladstallet på tlbuddet Overførstergården med 4 pladser Regon Hovedstaden Psykatr har ned justeret pladstallet tl hjemløse på Nordsjællands Msbrugscenter med 6 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 29

30 109 Krsecentre for voldsramte kvnder Efterspør./Udbud Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Voldsramte kvnder Intern efterspørgsel Voldsramte kvnder Efterspørgsel Total Udbud Kommune Voldsramte kvnder Regon Voldsramte kvnder Udbud Total % 95% 92% 92% 92% 92% Også for området for pladser tl voldsramte kvnder vurderes det at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvklng pladstal fra tlbud medtaget rammeaftalen I begge årende 2009 og 2010 udbydes der 282 pladser på krsecentre tl voldsramte kvnder. Kommunerne drver 257 af krsecentre pladserne og Regonen de sdste 25 pladser. Øvrge områder I det følgende er tlbuddene lstet alene med efterspørgsel. Kommunkatonscentre Efterspør./Udbud Tlbud Efterspørgsel Center for specalundervsnng voksne - Københavns Kommune Kommunkatonscentret Hllerød Center for syn og kommunkaton - Regonen Tale Høre nsttuttet Regonen Ikke specfk navngvet Efterspørgsel Total I rammeaftaleperoden falder efterspørgslen efter tlbud på kommunkatonscentrene fra 2009 tl Herefter er der en stabl efterspørgsel RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 30

31 Specalundervsnngstlbud Efterspør./Udbud Tlbud Efterspørgsel Andre Center for specal undervsnng for voksne CSV Egedammen Espelunden Geelsgård Maglemosen SUKA SVIKA Tale Høre Insttuttet Efterspørgsel Total Der er en faldende efterspørgsel efter specalundervsnng rammeaftaleperoden. Hjælpemddelcentraler og Børneterap Efterspør./Udbud Tlbud Efterspørgsel Børenterapen Gentofte Falck Hjælpemdler A/S, Allerød Hjælpemddelcentralen, Rødovre Efterspørgsel Total Flere kommuner har over for Rødovre Kommune oplyst, at de kke vl benyttet Hjælpemddelcentralen Rødovre 2010 og frem. Dette har gjort, at Rødovre Kommune har valgt at lukke tlbuddet pr. 1.januar Specaltandspleje Efterspør./Udbud Tlbud Efterspørgsel Specaltandplejen Gentofte Specaltandplejen Brkerød Specaltandplejen Frederkssund Efterspørgsel Total Flere kommuner har på dalogrunde tlkendegvet at de fremadrettet vl benytte Specaltandplejen Frederkssund frem for Brkerød. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 31

32 Tlbud ndeholdt rammeaftale 2007 tl 2010 Nedenfor er lstet samtlge tlbud som er eller har været omfattet af rammeaftale komplekset årene Af oversgterne for de forskellge områder fremgår pladstal for 2007 tl 2010 for det enkelte tlbud. Endvdere er oplyst belægnngsprocenten for det enkelte tlbud for 2007 og 2008, såfremt belægnngen for tlbuddet er oplyst af kommunen/regonen. Oversgterne er opgjort efter drfts paragraf, overordnet målgruppe, hvlken kommune/ regonen der er drfts herre og endelgt navnet på tlbuddet. Dette betyder, at såfremt et tlbud drver aktvteter efter flere paragraffer, vl de være opgjort efter de enkelte paragraffer og kke samlet. Oversgt over tlbud tl børn og unge med handcap Paragraf Målgruppe Kommune/Regon Navn på tlbud Autsme Fredensborg Spren % 108% Nedsat fyssk funktonsevne Gladsaxe Sofeskolen % 79% Glostrup Krsebærhuset % 94% Rudersdal Rudegårds Alle 5 Karlebo Børnehave Fredensborg % 104% Sp. bh. Frederkssund Frederkssund Gentofte Troldemosen % 101% Grbskov Sp. Bh. Kometen % 87% Hllerød Georgs æske Lønhuset Rudersdal Rudegårds Alle % 93% Tårnby Dragør Chr. IV Børnehave % 101% Regon Hovedstaden-Handcap Sp. bh. Frederkssund % 91% 32 Total % 96% 36 Autsme Gladsaxe Sofeskolen % 91% Ingen specfk målgruppe Hllerød Levuk Ishøj Vallensbæk Frhjulet Regon Hovedstaden-Handcap Nødebogård Albertslund Ballerup Klub Vest - fere-frdagsklub % 94% Klub Vest - frtdsklub % 103% Klub Vest - lørdagsklub % 67% Klub Vest - ungdomsklub % 116% Dagklub Krumtappen % 56% 36 Total % 87% 20 stk 2 Autsme Gladsaxe Sofeskolen % 97% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård stk 2 Total % 97% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 32

33 Paragraf Målgruppe Kommune/Regon Navn på tlbud stk 2 Autsme Gladsaxe Sofeskolen % 114% Rudersdal Gefon Bornholm Løvstkken % Gentofte Broen % 98% Camllehusene % 106% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård København Baunegård % 100% Nærumgård, 16 Svanehuset % 100% Regon Hovedstaden-Handcap 3-Kløveren % 87% 3-Kløveren Dalen 0 73% 82% 3-Kløveren små 0 12% 3% 67 stk 2 Total % 96% 67 stk 2 Afl Autsme Fredensborg Granbohus % Ishøj Vallensbæk Ishøjgård 12 Nedsat fyssk funktonsevne Fredensborg Granbohus % Bornholm Aflastnng Løvstkken % Fredensborg Granbohus Gentofte Lundø % 84% København Kvsten % 100% Skovsneglen/ Skovtours % 100% Skovtoppen 10 Regon Hovedstaden-Handcap 3-Kløveren aflastnng % 145% 67 stk 2 Afl Total % 98% Oversgt over tlbud på skrede afdelnger Paragraf Målgruppe Kommune/Regon Navn på tlbud Skrede Sønderbro Skrede 67 stk 3 pladser København pladser Regon Hovedstaden- Handcap Sølager -skrede afdelnger % 88% 67 stk 3 Total % 88% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 33

34 Oversgt over tlbud tl børn og unge med sndsldelse Be- Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud læg- nng stk 2 Sndsldelse Fredensborg Dyssegården % 132% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård Regon Hovedstaden- Handcap Nødebogård % 115% 20 stk 2 Total % 118% 67 stk 2 Sndsldelse Fredensborg Dyssegården % 129% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 9 9 Regon Hovedstaden- Nødebogård behandlngshjem Handcap 0 110% 100% Nødebogård Mkkelbo 0 91% 97% Nødebogård: Haraldslund efterværn 0 60% 25% Nødebogård stk 2 Total % 99% 67 stk 2 Afl Sndsldelse Fredensborg Granbohus 0 94% 67 stk 2 Afl Total 0 94% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 34

35 Oversgt over tlbud tl voksne med handcap Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Regon Hovedstaden- 103 Autsme Handcap Højagergård 0 63% 75% Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Brøndby JAC Sydvest 0 80% 81% Fredensborg Lnden Gladsaxe Center for Døve % 101% Halsnæs Sølager 10 5 Regon Hovedstaden- Handcap Bredegård Værksted % 102% Hjerneskadecenter 0 104% 106% Højagergård 0 90% 102% Bornholm SACS % Brøndby JAC Sydvest Vestegnens Erhvervscenter % 100% Job & Aktvtetscenter Nord 51% 48% Gentofte Grbskov Klden Halsnæs Sølager % 101% Helsngør Center For Job og Oplevelse % 98% Herlev Job- og aktvtetscentret Hørkær % 85% Hllerød Trollesbro % Værkstedet Gladsaxe København Møllevej % 100% Væveret % 100% Rudersdal Elleslettegård % Værkstederne ved Rudeskov % 97% Regon Hovedstaden- Handcap AKU-Center % 112% Højagergård Nextjob 0 108% 87% 103 Total % 88% 104 Autsme Ballerup Stokholtbuen % 101% Brøndby JAC Sydvest Gladsaxe Hjørnehuset Grbskov Vega dagtlbud % 121% Helsngør Center For Job og Oplevelse 2 København Musvågevej % 100% Rudersdal Gefon - Daghjem % 102% Pberødhus % 95% Rødovre Espevangen - værkstedcentret % 100% Regon Hovedstaden- Handcap AKU-Center Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Ballerup Basen Rødbo % 96% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 35

36 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Brøndby JAC Sydvest 0 111% 102% Fredensborg Lnden % 94% Gladsaxe Center for Døve 89% 92% Godthåbsvej 1A Hllerød dagtlud Høje-Taastrup Basen, Taxhuset % København Dagcenter af % 100% Dagcenter Strødammen % 100% Dansk Blndesamfund % 100% Lons Kolleget % 100% Lynghuset Regon Hovedstaden- Handcap Jonstrupvang % 243% Solgaven dagcenter % 104% Albertslund Klub Stoppestedet % 100% Bornholm Røbo % SACS % Skovhjælperprojekt 5 Brøndby JAC Sydvest Værestedet % 100% Frederkssund Gnsten Furesø Solhuset % 100% Bank-Mkkelsens Gentofte Vej % 68% Brkegården % 104% Blndenetværket % 101% Job & Aktvtetscenter Nord % 45% Aktvtetscentret Gladsaxe Kellersvej % Center for Døve Hjørnehuset dag 83% Grbskov Daghjemmet % 100% Kobbel-Husene dag 8 8 Halsnæs Mdgården % 106% Trekløveret % 106% Helsngør Center For Job og Oplevelse % 143% Herlev Job- og aktvtetscentret Hørkær % 103% Værestedet Peberkværnen Hllerød Luna Pensonsttlbuddet 5 100% Regnbuen Sac Hllerød % København Dagcenter Stefansgade % 100% Dagcentret Sundbyvang % 100% Daghjemmet Persllevej % 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 36

37 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Daghjemmet Øresund % 100% Dagtlbuddet Hans Knudsens Plads 0 100% 100% Dagtlbuddet for voksne udvklngshæmmede Jydeholmen % 100% Kolortten % 99% LAVUK - Dagtlbud % 100% Lavuk Dagklub % 100% Lynghuset 0 100% 100% Strandparkcentret % 99% Væveret % 100% Rudersdal Bøgelunden: Bøgen % 101% Pensonstklubben, Ebberød % 95% Pberødhus % 102% Rødovre klub % 100% Regon Hovedstaden- Handcap AKU-Center Bredegård Døv/Blndesafd % 116% Gnsten % 104% Lyngdal Lyngen % 119% 104 Total % 94% 107 Autsme Gladsaxe Sofeskolen 6 100% 36% Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Gladsaxe Center for Døve % 126% Regon Hovedstaden- Handcap Jonstrupvang 0 12% 30% Sølager projektafdelng 0 53% 87% Albertslund Albertslund's bofællesskaber % 94% Furesø Bybækterrasserne % Langkærgaard % 100% O.B. Muusvej % 100% Overgangsbolgerne % 69% Halsnæs Trekløveret % 99% Hllerød Pensonatet % Skovbrynet % Hvdovre Gl. Køge Landevej % 100% Ishøj Vallensbæk Løkkekrogen 7 7 Spndehuset 6 6 Søvangsallé 6 6 København Bofælleskaberne Nord % 99% Bofælleskaberne Syd % 100% Bofælleskaberne Vest % 100% Bofællesskaberne % 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 37

38 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Øst Rudersdal Elleslettegård % Rødovre Espevangen % 100% Næsbyvej % 100% Næsbyvej % 100% Rødovrevej % 110% Rødovrevej % 100% Regon Hovedstaden- Handcap 3-Kløveren / 18 år 0 267% 327% Hulegården Hulegården Bofællesskabet Sateltten 0 24% 20% Sølager projektafdelng Tårnby Dragør Jershøj % 40% Wedergården % 98% 107 Total % 94% 108 Autsme Ballerup Stokholtbuen % 100% Gladsaxe Hjørnehuset % 104% Skovdget % 100% Sofeskolen Glostrup Bakkehuset % 99% Grbskov Vega bolger % 100% København Musvågevej % 100% Skolegade 14 Lyngby-Taarbæk Behandlngshjemmet Strandberg % 116% Chr den X Alle 32 Rudersdal Gefon Excl. Rosengården % 100% Regon Hovedstaden- Handcap Chr den X Alle % Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Ballerup Tlbuddet Rødbo % 101% Rønne Botlbud Bornholm (GP og Sten) 2 Egedal Skelhøj Fredensborg Lndegården % 100% Gladsaxe Center for Døve % 85% Grbskov Krkeleddet % Skpperstræde % 100% Hllerød Godthåbsvej 1A % Selmersvej % Høje-Taastrup Baldersbo Lagunen % Taxhuset % København E-huset % 98% Insttuton for Respratonspatenter Kuben 27 Lons Kolleget % 100% Lynghuset % 100% Musvågevej % 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 38

39 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Plejecentret Solterrasserne Solgavehjemmet Verahus % 100% Vbegården % 100% Vrkefeltet % 100% Regon Hovedstaden- Handcap Bredegård % 93% Jonstrupvang % 98% Solgaven % 99% Albertslund Herstedøster Sdevej % 99% Bornholm Klntebo % Nexøhuset % Røbo % Rønne Botlbud (GP og Sten) % Østergade % Bofællesskab Lundedammen Brøndby % 100% Bofællesskab Tranumparken % 100% Bofællesskab Tranumparken % 100% Egedal Skelhøj Skelhøj, Søvænge og Rørsangervej 101% 95% SØVÆNGE % 98% Frederkssund Lunden Rosenfeldthusene Gentofte Bank-Mkkelsens Vej % 99% Blndenetværket % 100% Blomsterhusene % 100% Gladsaxe Cathrnegården % Kellersvej % 99% Kellersvej % 98% Grbskov Ahornparken % 100% Kobbel-Husene Gydevej % 100% Kobbel-Husene Krkeleddet % Halsnæs Mdgården % 103% Trekløveret Helsngør Anna Anchers Vej % 100% Kronborghus % 100% Herlev Bofællesskaberne % 93% Højsletten % 100% Skovgården 24 Hllerød Følstrup % Syvstjernen % Høje-Taastrup Frøgård Alle % Hørsholm Solskn % København Bostedet Albatros % 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 39

40 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Bostedet Havdrup % 100% Bostedet Jens % 100% Bostedet Kernehuset % 100% Bostedet Lndebo % 100% Bostedet Radsevej % 100% Bostedet Rngertoften % 100% Bostedet Røde Mellemvej Bostedet Sambo % 100% Bostedet Sjælør % 100% Bostedet Solstrben % 100% Bostedet Stubmøllevej % 100% Bostedet Vnklen % 100% Botlbuddet Nordlys 0 100% 100% Botlbuddet Stranden Botlbuddet Ved Amager Strand 0 100% 100% Grffenfeld % 100% Møllehuset / Kgkurren % 100% Parterren % 100% Tokanten % 100% Rudersdal Bøgelunden % 99% Gefon - Rosengården % 94% Pberødhus % 92% Rødovre Længen % 92% Regon Hovedstaden- Handcap Bolger Gl lyngevej % 100% Bolgerne Brøndbyøstervej % 99% Bolgerne Herlev Bredegård Døv/Blndesafd % 100% Hulegården % 69% Lonslund % 97% Lunden % 100% Lyngdal % 89% Pensonatet Kamager % 100% Rosenfeldthusene % 97% Rønnegården % 104% Skovgården Sølager Det gule hus % 100% Sølager Llle Frydendal % 87% Tyrngevej Total % 97% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 40

41 Oversgt over tlbud tl voksne med sndsldelse Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Sndsldelse Brøndby Vestegnens Erhvervscenter Helsngør JOBBSVærkstedet Ellehammervej % 80% Herlev Cafe Harlekn % Hllerød JOBBS % Hørsholm Jobhuset % 28% København Hans Knudsen Insttuttet % 98% Revacenteret KBH % 100% Regon Hovedstadens Psykatr Skbbyhøj % 107% 103 Total % 85% 104 Sndsldelse Brøndby Værestedet Mdlergårdsvej % 100% Vestegnens Erhvervscenter % 96% Furesø Lyspunktet % 100% Lysthuset % 100% Helsngør Aktvtets Og Samværstlbud på døgnnsttutonen Lndevang % 29% Herlev Aktvsterne Aktvtetsteamets værested Hllerød Grønnegade Ishøj Vallensbæk Socal psykatrsk dagcenter København Væresteder sndsldende Rødovre Det røde hus % 68% Huset % 67% Tårnby Dragør Aktvtetscentret - Televænget % Regon Hovedstadens Psykatr Klntegården % 30% Oron-Kulturhuset % 90% Skovvænget % 71% Solvang Total % 86% 107 Sndsldelse Ballerup Måløvgård % 101% Brøndby Bofællesskab Albjergparken Bofællesskab Mdlergårdsvej 0 100% 100% Furesø Bofællesskabet Jonstrup % 100% Herlev Aktvtetsteamets Botlbud Hørsholm Rosen, Åstedet % 100% Rungstedvej 2 Ishøj Vallensbæk Kløverengen Strandgården 7 12 København Bocentret Lndegården % 100% Bocentret Rngbo % 99% Bocentret Thorupgården % 95% Pensonatet Mette Mare Skt. Annæ Rødovre Nettet II % 43% Rødovrevej % 89% Tårnby Dragør Televænget % 71% Regon Hovedstadens Psykatr Oron-Hostel % 101% Skbbyhøj % 95% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 41

42 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Regon Hovedstaden- 107 Handcap Nødebogård Østervang bofællesskab 0 74% 99% 107 Total % 92% 108 Sndsldelse Fredensborg Johannes Hages Hus % 97% Gentofte Plekrogen % 100% Gladsaxe Nybrogård % 103% Glostrup Parkvænget % 99% Grbskov Fabanhus % 91% Søfryd % 98% Helsngør Lndevang % 100% Herlev Juvelhuset % 100% Høje-Taastrup Vestervænget % Hørsholm Bolero % 100% Ishøj Vallensbæk Kløverengen København Bocentret Hedelund % 100% Bocentret Lndegården % 97% Bocentret Rngbo % 91% Bocentret Stubberupgård % 95% Bocentret Thorupgården % 100% Dannebrogsgade Projekt psykske msbrugere % 100% Lyngby-Taarbæk DSI Krsten Mare % 100% Slotsvænget % 92% Regon Hovedstadens Psykatr Botlbudet Lunden % 98% Klntegården % 98% Oron Alfa % Oron - bolger % Oron Flex 4 93% Oron - Planetsten % Skovvænget % 86% 108 Total % 97% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 42

43 Oversgt over tlbud tl behandlng af stofmsbrug efter servce lov og sygehuslov Paragraf Målgruppe Kommune Regone Tlbud Msbrug ambulant tlbud 101 Ballerup Brydehuset % 100% Helsngør Regon Hovedstadens Psykatr Glostrup KABS % 104% Helsngør Helsngør Msbrugscenter København Ambulatoret Forchhammersvej % 136% Kysten % 84% Netværket % 82% Thoravej % 124% Regon Hovedstadens Psykatr Nordsjællands Msbrugscenter % 92% Msbrug dagtlbud Ballerup Brydehuset Helsngør Msbrugscenter % Nordsjællands Msbrugscenter 40 0 Msbrug døgntlbud Ballerup Brydehuset % 50% København Kysten % 84% Netværket % 82% 101 Total % 111% 142 Msbrug ambulant tlbud Glostrup KABS % 114% Regon Hovedstadens Psykatr Nordsjællands Msbrugscenter Total % 114% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 43

44 Oversgt over tlbud tl alkoholbehandlng Paragraf Målgruppe Kommune/Regone Tlbud Msbrug ambulant Helsngør Msbrugscen- 141 tlbud Helsngør ter Msbrug dagtlbud Høje-Taastrup Blå Kors % 102% Regon Hovedstadens Lænkeambulatoret - N. Psykatr Msbrugscenter Nordsjællands Msbrugscenter % 45% Helsngør Msbrugscenter Helsngør % Høje-Taastrup Blå Kors % Regon Hovedstadens Psykatr Nordsjællands Msbrugscenter 50 0 Msbrug døgntlbud Høje-Taastrup Blå Kors % 141 Total % 129% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 44

45 Oversgt over tlbud tl hjemløse Paragra f Målgruppe kommune Tlbud/efterspørgsel Hjemløse Brøndby Dyrrngsparken % 25% Gentofte Lænkepensonatet % 102% Overførstergården % 101% Gladsaxe Thornehøjgaard Helsngør Pensonatet Hornbæk % 101% Høje-Taastrup Blå Kors pensonat % København Aktvtetscentret % 100% Bocentret % 89% Frstedet % 100% Gl. Køge Landevej % 98% Herbergscentret % 97% Hllerødgade % 99% Hllerødgade, Krkens Korshær % 106% Hørhuset, Frelsens Hær % 98% KFUM s kollegum % 87% Mændenes hjem % 72% Regon Hovedstadens Psykatr Pen. Forchhammersvej % 97% Nordsjællands Msbrugscenter Boafsnt % 75% Nordsjællands Msbrugscenter Pensonater % Røde Kors Natherberg % 78% Røde Kors Udslusnng 3 0 Solvang Udslusnng 4 73% Solvang % 98% 110 Total % 93% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 45

46 Oversgt over tlbud tl voldsramte kvnder 2007 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Voldsramte kvnder Gentofte Bolgfondens Krsecenter % 95% Halsnæs Frederksværk Krsecenter % Helsngør Krsecentret Røntofte % 91% Hllerød Kvndekrsecenter Hllerød % København Baltc % 96% Den Åbne Dør % 98% Egmontgården % 93% Garvergården % 93% Klostermosegård % 96% Kvndehjemmet Lyngby-Taarbæk Kvndehuset % 96% Regon Hovedstadens Psykatr Krsecentret Svendebjerggård % 97% 109 Total % 94% Oversgt over landsdelsdækkede tlbud 2008 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud Regon Hovedstaden- Geelsgårdskolen 36 Ingen specfk målgruppe Handcap % 127% 20 stk 2 Nedsat fyssk funktonsevne Lov om ungdomsuddannelse Nedsat fyssk funktonsevne 67 stk 2 Nedsat fyssk funktonsevne Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 104 Regon Hovedstaden- Handcap Geelsgårdskolen % 91% Regon Hovedstaden- Handcap Regon Hovedstaden- Handcap Regon Hovedstaden- Handcap Geelsgårdskolen 7 7 Geelsgårdskolen % 90% Geelsgårdskolen 0 98% Oversgt over Kommunkatonscentre Hllerød Kommune Kommunkatonscentre Hllerød - KC Københavns Kommune Center for specalundervsnng for voksne CSV Regon Hovedstaden Handcap- Tale Høre Insttuttet - THI Regon Hovedstaden Handcap- Center for syn og kommunkaton CSK Specalundervsnngstlbud tl voksne Ballerup Kommune - Maglemosen Gladsaxe Kommune SVIKA Hllerød Kommune - Egedammen RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 46

47 Oversgt over specaltandpleje Gentofte Kommune Specaltandplejen Gentofte Rudersdal Kommune Specaltandplejen Brkerød Oversgt over Hjælpemddelcentraler Falcks Hjælpemddelcentral Allerød Hjælpemddelcentralen Rødovre Kommune ( Lukker pr 1.januar 2010) Andet Gentofte kommune - Børneterapen Regon Hovedstaden handcap Børnecenter for rehablterng RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 47

48 Ventelste og udækket behov Oversgt over udvklng kommunernes ndberetnng tl ventelste 2007 tl 2009 Børn/voksne Område Foranstaltnng Personer på ventelste pr Personer på ventelste pr Personer på ventelste pr Forventes løst 2009 Børn Handcap 32 Særlge dagtlbud Klubtlbud , stk 2 Aflastnng Døgntlbud tl børn og unge Handcap Total Skrede pladser 67, stk 3 Skrede afdelnger Skrede pladser Total , stk Sndsldelse 2 Aflastnng Døgntlbud tl børn og unge Sndsldelse Total Voksne Handcap 103 Beskyttet beskæftgelse Aktvtets- og samværstlbud Aflastnng Mdlertdge botlbud Længerevarende botlbud Handcap Total Sndsldelse 103 Beskyttet beskæftgelse Aktvtets- og samværstlbud Aflastnng Mdlertdge botlbud Længerevarende botlbud Sndsldelse Total Msbrug 107 Mdlertdge botlbud Alkoholmsbrug Stofmsbrug Msbrug Total Hjemløse 110 Forsorgshjem Hjemløse Total Voldsramte kvnder 109 Voldsramte kvnder Voldsramte kvnder Total Det fremgår af ovenstående oversgt, at ventelsterne er faldet markant på langt de fleste områder fra 1.januar 2008 tl 1.januar Totalt set falder antal personer på ventelste tl et tlbud nden for rammeaftalens område fra tl 772 personer Hvs der ses bort fra Københavns Kommune, falder ventelsten fra 442 personer der stod på ventelste pr 1.januar 2008 tl RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 48

49 300 personer på ventelste 1.jaunar I den følgende gennemgang af ventelsten er Københavns Kommunes andel af tallene anført parentes efter total tallet. På børneområdet er det særlgt ventelsten tl et aflastnngstlbud, der er faldet markant. Her falder ventelsten med 35 (16) personer fra 99 (33) personer 2008 tl 64 (17) personer Det forventes, at 34 (11) personer vl blve tlbudt en plads løbet af På voksen område sker der et fald ventelsten på 64 (dog stger det med13 Københavns Kommune) personer på området længere varende botlbud tl voksne handcappede. Der er dog fortsat en pæn ventelste på området. Således stod der den 1.januar 230 (103) personer på ventelste. Heraf forventes det, at 39 (8) personer vl blve tlbudt en plads løbet af Tlbud tl voksne med sndsldelse udvser, tl forskel fra de øvrge områder, en stgnng ventelsterne. Således stger ventelsterne tl et botlbud fra 256 (193) pladser tl 272(209). Af de 272 der stod på ventelsten den 1.januar 2009 forventes det, at 59 (35) personer vl blve tlbudt et botlbud løbet af RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 49

50 Styrngs- og admnstratve prncpper Takstberegnng Kommunerne og Regonen har 2009 arbejdet ud fra følgende beregnngsprncpper: der fastsættes en fast procentsats for alle de ndrekte omkostnnger på 7% af de drekte omkostnnger. Procentsatsen for de regonsdrevne nsttutoner vl blve fastlagt under hensynstagen tl hvle--sg-selv - prncppet og maxmalt udgøre 7%. bdraget tl tjenestemandspensoner fastsættes tl 20,3 % af lønsummen tl tjenestemænd afskrvnnger sker med udgangspunkt de fra amterne overførte værder, med anvendelse af den enkelte kommunes hdtdge regnskabsprakss og at aktver, der anskaffes over nsttutonens drftsbudget straks-afskrves og forrentnng af aktverne sker med renten på et 20-årgt fast forrentet lån Kommunekredt. Kommunerne Hovedstadsregonen har samarbejdet om en revderet takstmodel for 2009 ud fra følgende hovedprncpper: 1. Taksterne skal svare tl de samlede omkostnnger 2. Taksterne skal være kendte på budgetlægnngstdspunktet og bør kke sden ændres 3. Taksterne skal tlskynde tl en realstsk budgetterng og en effektv økonomstyrng. Dette ndebærer også, at betalng for tllægsydelser bør være en undtagelse, der særsklt skal begrundes. 4. Der bør være en vs ensartethed på landsplan kommunerne og regonerne mellem. Tl beregnng af taksten anvendes gennemsnttet af belægnngsprocenten 2 år forud: 1. De omkostnnger, der lgger tl grund for beregnngen, omfatter de drekte omkostnnger nkl. reparaton og vedlgeholdelse (dette gver mulghed for at tlpasse budgettet tl den enkelte nsttutons forhold, men det udelukker kke, at der anvendes en vejledende norm budgetterngen, for eksempel svarende tl de 2 %, der ndgår den nuværende budgetmodel) omkostnnger tl forrentnng og afskrvnng som hdtl omkostnnger tl tjenestemandspenson beregnet som 20,3% af lønnen Indrekte udgfter omfattende admnstraton, udvklng, det det er forudsat, at kompetencecentre fnanseres særsklt Den vejledende norm for beregnng af de ndrekte udgfter, er 7% af de drekte udgfter; hvs der anvendes en højere procent, skal behovet for dette dokumenteres 2. Tl beregnng af taksten anvendes gennemsnttet af belægnngsprocenten for de 2 foregående år. Har der været tale om en mdlertdg overbelægnng, kan denne udelades af beregnngen af belægnngsprocenten, og der kan aldrg anvendes en belægnngsprocent over 100. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 50

51 3. De drekte og ndrekte udgfter, der ndgår beregnngen, kan kun forhøjes svarende tl prs- og lønregulerngen, medmndre der er tale om en ændrng af tlbuddet og/eller en omlægnng af klentgruppen. 4. Der sker efterregulerng taksten 2 år efter, hvs den faktske belægnngsprocent afvger med mere end +/- 5 %. Den endelge udformnng afventer Velfærdsmnsterets stllngtagen tl efterregulerngsprncpper. 5. Der foretages løbende budgetanalyser af takstnveauet på de forskellge nsttutoner. (uddrag fra Notat om takstmodellen for socale- og specalundervsnngsnsttutoner, notatet ndgår Blaget) Takstmodellen omfatter alle typer tlbud rammeaftalen og det mellem kommunale samarbejde. Det er dog aftalt at det ved beregnng af takster på krse-og msbrugsområdet vl være naturlgt, at beregne en takst ud fra det forventede antal brugere (med udgangspunkt antal brugere de to foregående år), og betragte det som en belægnngsprocent på 100%. Takstberegnngen for de regonsdrevne tlbud følger prncpperne den fælleskommunale takstmodel. Dog er de ndrekte omkostnnger beregnet konkret og holder sg nden for rammerne af den kommunalt aftalte maksmale overhead-procent. Efterregulerng vl ske fuldt ud uden skelen tl belægnngsprocenten, da regonen kke må operere med over- eller underskud på det takstfnanserede drftsområde. Afregnngsprncpper Betalngsbetngelsen er for alle tlbud månedsvs forud pr. den 10. måneden. Der er fastlagt følgende opsgelsesvarsler: socale tlbud løbende måned plus 30 dage aflastnng løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestlt plads senest 14 dage før. specalundervsnng, børn løbende måned plus 90 dage specalundervsnng, voksne: skal opdateres forsorgshjem, krse- og msbrugscentre: skal opdateres Der kan afkræves betalng vedrørende aflastnng for det antal dage tlbuddet har gvet tlsagn om at yde nden for rammen af handlekommunens bevllng. Regnngerne skal være udformet, så de umddelbart kan sammenholdes med betalngsaftalen og være egnet tl e-fakturerng. Kommunerne og Regonen opfordres tl, af hensyn tl de øvrge kommuners økonom styrng, at overholde de angvne tdsfrster på regnngsudsendelser. Af samme årsag bør der, forud for værksættelse af særtakster for enkelt brugere, ske en orenterng herom tl betalngskommunen. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 51

52 For at skre at de udmeldte takster holder, har såvel det enkelte tlbud som den enkelte drftsherre, en forplgtelse tl løbende at tlpasse kapactet og ressourceforbrug tl den aktuelle efterspørgsel efter pladser og ydelser. Tlbuddenes økonomstyrng henstlles gjort aktvtetsafhængg. Den enkelte drftsherres revson følger op på, at ydelserne er leveret, prssat og afregnet som forudsat. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 52

53 Revderet vstatonsaftale vedr. kommunkatonscentrene. Vstaton tl Kommunkatonscentrene regonen ( tale-, høre-, syns- og kommunkatonsnsttutter) Efter ønske fra kommunerne er kommunkatonscentrene overgået fra abonnementsbetalng tl betalng efter faktsk forbrug med vrknng fra 1. januar Der er dalog mellem centrene, kommunerne og regonen udvklet en model for vstaton tl ydelser leveret af kommunkatonscentre hovedstadsregonen. Denne model er efter et års drft evalueret prmo 2009, hvlket har gvet anlednng tl justernger. Evaluerngen bygger på spørgeskemaer tl både kommuner og centre og er sammenfattet Rapport fra Arbejdsgruppen vedr. evaluerng af vstatonsmodellen for kommunkatonscentre (Blag XXX). Rapporten ndeholder også forslag tl en skrere prognostcerng af den fremtdge brug af centrene. Som fremtdg vstatonsgang foreslås på grundlag af evaluerngen: 1. Borgere med behov for bstand på syns-, tale- og høreområdet henvender sg tl et kommunkatonscenter 2. Centret vurderer om borgeren falder nden for målgruppen, som beskrevet dets målgruppe- og ydelsesbeskrvelse. Falder borgeren nden for målgruppen værksættes umddelbart den fornødne udrednng. Hører borgeren naturlgt tl et andet center, henvses hertl. 3. Resulterer udrednngen behov for en mndre omfattende ndsats, defneret som ndsats tl en maksmal prs på kr. pr. forløb ( 2008-prsnveau) fremsendes vstatonsanmodnng tl kommunen med henblk på godkendelse og meddelelse af betalngstlsagn nden for 14 dage. Ved manglende svar efter 14 dage kan kommunkatonscentret gå gang med ndsatsen. 4. Resulterer udrednngen behov for mere omfattende ndsats, defneret som mere en prs på mere end kr. pr forløb fremsendes udrednngen tl kommunen med henblk på fastlæggelse af ndsats og meddelelse af betalngstlsagn. Det tlstræbes, at der forelgger svar fra kommune løbet af 14 dage. Hvor der er behov for yderlgere sagsbehandlngstd underretter kommunen centret herom. Ovennævnte bygger på, at: kommunkatonscentrets ajourførte ydelseskatalog er tlsendt kommunerne og tlgængelgt på centrets hjemmesde samt at ydelserne er prssat ved anvendelse af rammeaftalens takstberegnngsregler. Taksterne skal lgeledes være synlge på nettet der månedsvs udsendes regnnger tl kommunerne udformet, så både ydelse, lovgrundlag og modtager kan dentfceres den enkelte kommune vedlgeholder den mal-baserede modtagelse af vstatonsanmodnnger generelle ændrnger kommunens anvendelse af et kommunkatonscenter meddeles centret så tdlgt som mulgt nden værksættelse. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 53

54 Tlbud om hotlne funkton. Kommunkatonscentrene har en betydelg hotlne funkton med rådgvnng va telefon og mal. De kommuner, der ønsker at abonnere på denne ydelse for deres borgere ndgår aftale herom med de relevante centre. Ydelsen ndebærer, at centrene servcerer de borgere, der har modtaget ydelser og derfor er kendt kommunerne form af telefonsk vejlednng eller besvarelse af mal. Borgere fra de kommuner, der kke ønsker at honorere hot lne ydelsen, vl centrene henvse tl bopæls-kommunen for rådgvnngen. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 54