Resultatrevision Furesø Kommune

Transkript

1 Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering Resultatoversigt primo Resultater af indsatsen for særlige grupper Arbejdskraftreserven Sygedagpenge over 26 uger Unge under 30 år Forsørgelsesgrupper Indsatsen Besparelsespotentiale Scorecard ministerens mål Scorecard Rettidighed...7 Bilag

3 1. Indledning Jobcentret skal for hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultater og indsats. Resultatrevisionen udarbejdes jf. Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen for 2008 består af fire dele: Resultatoversigt primo 2009 Besparelsespotentiale Scorecard, ministerens mål Scorecard rettidighed Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelse af resultatrevisionen på Resultatrevision 2008 ligner ikke resultatrevisionen for 2007, fordi Arbejdsmarkedsstyrelsen har ændret koncept. I 2007 skulle jobcentret kommentere data i en skabelon udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. I resultatrevisionen sammenlignes resultater og indsats i Jobcenter Furesø med indsatsen i 14 andre jobcentre med tilsvarende rammevilkår: Sammenligningsgrundlag (klynge): Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Alle tabeller er trukket fra jobindsats.dk med opdateringsdato 11. marts Opsummering Resultatrevision 2008 for Jobcenter Furesø viser, at jobcentret har klaret sig rigtig godt i forhold til jobcentrene i klyngen med samme rammevilkår. Jobcentret har især vist gode resultater på sygedagpenge og a-dagpenge. Kommunen har ikke besparelsespotentiale i forhold til klyngen, bortset fra et enkelt område: arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der er et besparelsespotentiale i 4,5 mio. kr. svarende til 66 fuldtidspersoner. Jobcentret har et flot resultat som nummer 2 ud af 14 jobcentre i forhold til opfyldelse af ministerens 3 mål: nedbringelse af arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb udover 26 uger og antallet af unge på offentlig forsørgelse. Jobcentret har opnået markante forbedringer af rettigheden i samtaler og ligger nu på niveau med klyngen. 1

4 I løbet af 2008 er rettidigheden i tilbud løbende blevet forbedret, dog er der fortsat en udfordring i forhold til kontanthjælp og starthjælp. Samlet set ligger jobcentret i bedste halvdel af jobcentrene på landsplan i forhold til rettidighed i samtaler og tilbud. 3. Resultatoversigt primo 2009 På offentliggøres hver måned en resultatoversigt, der viser resultater og indsats for udvalgte målgrupper og for de forskellige ydelsesgrupper. Opgørelsen vedrører december, januar og februar 2009 sammenholdt med samme måned i I resultatrevisionen for 2008 skal de senest offentliggjorte resultater indgå, derfor indgår også resultater fra januar og februar I opgørelsen sammenlignes udviklingen i Jobcenter Furesø med gennemsnittet for klyngen og med den bedste udvikling i klyngen Resultater af indsatsen for særlige grupper Nedenfor er vist resultater af indsatsen for at reducere arbejdskraftreserven, reducere antallet af langvarige sygedagpengeforløb og reducere antallet af unge under 30 år på a-dagpenge samt kontanthjælp og starthjælp. Tabel 1: Resultater Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. Bedste Ift. samme Gnsn. udvikling i udvikling i Antal måneden måned klyngen ift. året før, klyngen ift. før, pct. året før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserve i alt Jan A-dagpenge Jan Kontant- og starthjælp Jan Sygedagpengeforløb over 26 uger Dec Unge under 30 år i alt Jan A-dagpenge Jan Kontant- og starthjælp Jan Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af a-dagpengemodtagere, som har modtaget a-dagpenge i mere end 13 uger samt modtagere af kontanthjælp og starthjælp i matchkategorierne 1 3, som har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i mere end 13 uger. Det regionale Beskæftigelsesråd har for 2008 haft som mål, at arbejdskraftreserven skulle reduceres med 15 pct. Dette mål er opfyldt for Jobcenter Furesø. Antallet af lange a-dagpengeforløb er faldet med 30 pct. fra januar 2008 til januar Faldet er næsten dobbelt så stort som gennemsnittet for klyngen. Resultatet er blandt andet opnået på grund af den generelle beskæftigelsessituation og ved en målrettet indsats, hvor der uge for uge følges op på indsatsen i de meget lange forløb og i øvrigt er fokus på rettidighed. 2

5 Antallet af lange forløb for match 1 3 på kontanthjælp og starthjælp er steget med 3 pct. fra januar 2008 til januar Det laveste antal på 99 blev nået i juli Gennemsnittet for klyngen er et fald på 17 pct. På kontanthjælpsområdet har jobcentret således allerede kunnet konstatere konsekvenserne af den finansielle krise i form af en stigning i lange forløb sidst på året. Jobcentret er opmærksom på udfordringen i at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven Sygedagpenge over 26 uger Jobcenter Furesø har nedbragt antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger med hele 38 pct. i perioden fra december 2007 til december Faldet er bemærkelsesværdigt idet faldet er mere end fem gange større end gennemsnittet for klyngen og det næststørste i klyngen. I øvrigt er antallet af sygedagpengemodtagere lavt i Furesø Kommune i forhold til klyngen. Resultatet er opnået på baggrund af en stabil medarbejdergruppe, tidlig indsats og fokus på afslutning af de længerevarende sager. Reduktion af langvarige sygedagpengeforløb indgik ikke i de centralt fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen for 2008, men indgår i Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse af resultater for For 2009 er reduktion af langvarige sygedagpengeforløb et centralt fastsat mål Unge under 30 år Antallet af unge under 30 år på a-dagpenge, kontanthjælp og starthjælp er steget med 12 pct. i Furesø Kommune fra januar 2008 til januar 2009 mod 27 pct. i klyngen. Stigningen udgør således under halvdelen af stigningen i klyngen. Det skyldes blandt andet, at der har været fokus på ungeindsatsen, herunder særligt unge a- dagpengemodtagere uden en kompetencegivende uddannelse (som har et retskrav om minimum 18 måneders uddannelse). Således har der i længere tid ikke været unge, som har haft retskrav. Samtidig er der generelt set relativt få unge i kommunen, og det er fortsat kun en meget lille andel af de unge, der er på a-dagpenge. På kontanthjælp og starthjælp har der været en stigning på 6 pct. mod en stigning i klyngen på 22 pct. Den gennemsnitlige stigning i klyngen er således 3,5 gange større og Furesø Kommune ligger bedst i klyngen. Resultatet er fremkommet gennem intensiv jobsøgning og straksaktivering. For 2008 havde beskæftigelsesregionen sat som mål, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skulle reduceres med 15 pct. Det mål er ikke opnået, men ingen jobcentre i klyngen har opnået dette mål, og Furesø har den mindste stigning Forsørgelsesgrupper Antallet af fuldtidspersoner og antallet af berørte personer på forskellige typer af offentlig forsørgelse er vist nedenfor. 3

6 Tabel 2: Forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. Bedste Ift. samme udvikling Gnsn. udvikling i Antal måneden måned i klyngen klyngen ift. året før, pct. året før, pct. ift. året før, pct. før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jan Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jan Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Jan Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jan Sygedagpenge - fuldtidspersoner Dec Antal forløb (26-52 uger) Dec Antal forløb (over 52 uger) Dec Revalidering - fuldtidspersoner Jan Antal berørte personer Jan Fleksjob - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Antal berørte personer Jan Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jan Antal berørte personer Jan Antal forløb (over 13 uger) Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Feb Påbegyndte forløb Feb I opgørelsen er anvendt tre forskellige måneder som sammenligningsgrundlag. Antallet af forsørgede i alt (fuldtidspersoner) er faldet med 6 pct. i Furesø Kommune, mens antallet er steget med 1 pct. i klyngen under et. Furesø Kommune har det største fald i klyngen. Faldet i antallet af personer er især sket på sygedagpenge, a-dagpenge og ikke-arbejdsmarkeds-parate kontanthjælpsmodtagere (match 4 5). Det er værd at bemærke, at Furesø Kommune har et fald i antallet af a-dagpengemodtagere og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, mens der i gennemsnit for klyngen har været en stigning. På sygedagpenge er antallet af modtagere faldet dobbelt så meget i Furesø Kommune som i gennemsnit for den resterende del af klyngen. Furesø Kommune har det største fald i klyngen på sygedagpengeforløb af ugers varighed. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 12 pct. i Furesø Kommune mod 9 pct. i klyngen. Et øget antal betragtes som et godt resultat. Derimod er antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 3 pct. i Furesø Kommune, mens det er steget med 9 pct. i klyngen. Ligesom i gennemsnittet af klyngen er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af lange forløb. Antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (match 1 3) er steget med 19 pct. i Furesø Kommune mod en stigning på 12 pct. i gennemsnittet af klyngen. Jobcentret har opprioriteret indsatsen i modtagelsen af nyledige. Herudover har jobcentret øget fokus på uddannelsespåbud og uddannelse i øvrigt. 4

7 Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er i disse opgørelser faldet med 61 pct. fra februar 2008 til februar 2009 mod et fald på 18 pct. i klyngen Indsatsen Indsatsen beskrives ved aktiveringsgrad og rettidighed i samtaler og tilbud. Tabel 3: Indsatsen Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. Højeste Ift. samme niveau i Gnsn. niveau i måneden måned klyngen Procent klyngen i samme før, pct. året før, i samme måned, pct. point pct. måned, point pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jan Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Jan Kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate Jan Rettidighed 1. Jobsamtaler a-dagpenge Jan Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jan Første tilbud - a-dagpenge Jan Første tilbud - kontant- og starthjælp Dec arbejdsmarkedsparate Dec ikke-arbejdsmarkedsparate Dec tilbud - a-dagpenge Jan tilbud - kontant- og starthjælp Dec arbejdsmarkedsparate Dec ikke-arbejdsmarkedsparate Dec I Furesø Kommune ligger aktiveringsgraden i alt på niveau med klyngen. På arbejdsmarkedsparate ligger aktiveringsgraden med 19 pct. væsentligt under aktiveringsgraden for klyngen, hvor aktiveringsgraden er 29 pct. Den lave aktiveringsgrad skyldes blandt andet, at mange er blevet vendt i døren og at der har været anvendt korte aktiveringsforløb på grund af den gunstige situation på arbejdsmarkedet i Jobcentret har en udfordring i forhold at øge aktiveringsgraden samtidig med at ledigheden stiger. I løbet af 2008 er rettidigheden i samtaler øget væsentligt. På a-dagpenge er rettidigheden nu så høj, så det er ganske få personers fremmøde og adfærd, der afgør om den er fuldstændig. På kontanthjælp og starthjælp ligger rettidigheden i samtaler på niveau med klyngen. I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens mål på 90 pct. har jobcentret fortsat en udfordring. 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen har fastsat målsætninger for rettidigheden. For samtaler er målsætningen, at 90 pct. af de afholdte samtaler er afholdt rettidigt. For aktivering er målsætningen 90 pct. for a-dagpengemodtagere, 80 pct. for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og 75 pct. for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Aktiveringsgraden er vist for januar

8 Rettidigheden i tilbud er steget i løbet af På a-dagpenge er rettidigheden i tilbud i længere tid ligget meget tæt på 100 pct. På kontanthjælp og starthjælp har jobcentret fortsat en udfordring. 4. Besparelsespotentiale I resultatrevisionen indgår en opgørelse af besparelsespotentiale beregnet på grundlag af antallet af fuldtidspersoner i procent af befolkningen. Opgørelsen er vist i nedenstående tabel 4. Hvis antallet af fuldtidspersoner i procent af befolkningen i kommunen er lavere end i klyngen under et har kommunen et besparelsespotentiale. Et negativt tal betyder, at kommunen har en lavere andel af befolkningen på forsørgelsesydelser. Opgørelsen er ændret i forhold til 2007, hvor opgørelsen var dannet på grundlag af den gennemsnitlige varighed af forløbene på de forskellige forsørgelsesydelser. Herudover indgik mindreforbrug også i det samlede nettobesparelsespotentiale i Tabel 4: Besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2008 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1,03 1, ,1 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,77 0, ,5 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 0,99 1, ,3 Introduktionsydelse 0,04 0, ,0 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,09 0, ,5 Sygedagpenge 1,79 2, ,9 Ledighedsydelse 0,20 0, ,2 Førtidspension 4,37 6, ,1 I alt 9,26 12, ,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I Furesø Kommune er antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser i procent af befolkningen lavere end i klyngen under et. Det betyder, at Furesø kommune har væsentligt færre udgifter end sammenligningsgrundlaget til forsørgelsesydelser. Der er således kun et besparelsespotentiale i forhold til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere svarende til 66 fuldtidspersoner, hvilket opgøres til et samlet besparelsespotentiale på 4,5 mio. kr. Resultatet svarer til det tidligere anførte, hvor antallet af arbejdsmarkedsparate er steget, og hvor antallet af lange forløb er steget. 6

9 5. Scorecard ministerens mål På grundlag af de tre resultatmål er der udarbejdet et scorecard, hvor jobcentrene i klyngen rangeres ud fra de opnåede resultater. Tabel 5: Scorecard Ministerens mål Ministerens mål Arbejdskraftreserven Jan 2009 Sygedagpengeforløb over 26 uger Dec 2008 Unge på offentlig forsørgelse Jan 2009 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Hillerød Furesø Gladsaxe Holbæk Fredensborg Viborg Kolding Roskilde Ballerup Herning Sorø Holstebro Glostrup Greve Frederikssund Hele klyngen Furesø kommune er på basis af de tre udvalget mål rangeret som nummer to i klyngen. 6. Scorecard Rettidighed Som opfølgning på indsatsen offentliggøres med virkning fra årsskiftet en oversigt over rettidigheden i indsatsen i alle jobcentre. Nedenstående oversigt viser rettidigheden opgjort for 4. kvartal Det er altså ikke samme periode, som anvendes i resultatoversigtens opgørelse af indsatsen i tabel 3. En oversigt over alle jobcentre er vist i bilag 1. 7

10 Tabel 6: Scorecard - Rettidighed Rettidighed 4. kvt 2008 A-dagpenge Job- Første samtaler aktiverings- tilbud Kontant- og starthjælp Job- Første samtaler Arbejds- Ikkearbejds- markedsparatmarkedsparate Arbejds- Ikkearbejds- markedsparatmarkedsparate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende Placering antal jobsamtaler og til tiden for opnået målsætning Furesø Hele landet Målsætningen er, at minimum 90 % af alle a-dagpengemodtagere skal have deres jobsamtaler, første og gentagne til tiden. For kontant- og starthjælpsmodtagere er målsætningen, at minimum 90 % af jobsamtalerne, 80 % af første- og gentagne til arbejdsmarkedsparate og 75 % af første- og gentagne til ikkearbejdsmarkedsparate gives til tiden. Det angives med en grøn farve i tabellen, når et jobcenter har opnået en målsætning. På grundlag af antal opfyldte mål er jobcentrene tildelt en placering fra 1 til 11. Placeringen er anført yderst til højre. Jobcenter Furesø er placeret på en 6. plads sammen med 29 andre jobcentre. 8

11 Rettidighed 4. kvt 2008 Bilag 1 Scorecard Rettidighed Jobsamtaler A-dagpenge Første Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første Arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende Placering antal jobsamtaler og til tiden for opnået målsætning Randers Skive Slagelse Egedal Hedensted Middelfart Stevns Struer Holbæk Ikast-Brande Odense Skanderborg Thisted Vesthimmerland Aabenraa Allerød Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Kerteminde Lemvig Lolland Mariagerfjord Norddjurs Nordfyns Nyborg Rebild Billund Esbjerg/Fanø Faaborg-Midtfyn Faxe Fredensborg Fredericia Furesø Gentofte Gribskov Helsingør Herning

12 Rettidighed 4. kvt 2008 Jobsamtaler A-dagpenge Første Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første Arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende Placering antal jobsamtaler og til tiden for opnået målsætning Horsens Hvidovre Høje-Tåstrup Jammerbugt Morsø Odder Ringsted Roskilde Silkeborg Sorø Syddjurs Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Varde Vejen Vejle Viborg Vordingborg Århus/Samsø Halsnæs Holstebro Ringkøbing-Skjern Aalborg Albertslund Bornholm Brøndby Favrskov Frederiksberg Frederikssund Gladsaxe Herlev Hillerød Hjørring Kolding København Køge Lyngby-Taarbæk Næstved Odsherred Rudersdal Solrød

13 Rettidighed 4. kvt 2008 Jobsamtaler A-dagpenge Første Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første Arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende Placering antal jobsamtaler og til tiden for opnået målsætning Sv.borg/Langel./Ærø Sønderborg Hørsholm Ballerup Brønderslev Glostrup Greve Lejre Rødovre Tønder Assens Hele landet