Mælkeafgiftsfonden. Årsregnskab Årsregnskabet indeholder 23 sider

Transkript

1 Årsregnskabet indeholder 23 sider Mælkeafgiftsfonden Frederiks Allé 22 DK-8000 Århus C Danmark Telefon Fax ddb@mejeri.dk

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Fondsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 11 Anvendt regnskabspraksis 11 5 års oversigt - resultatopgørelse 12 5 års oversigt tilskudsmodtagere 13 opgørelse 14 Balance 15 Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere 16 Noter 17 Supplerende oplysninger 18 Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere og aktiviteter 18 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og administration har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet og beretningen for for Mælkeafgiftsfonden. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse (nr. 987 af 6. oktober 2004) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december. Århus, den 15. maj 2006 Administration - Mejeriforeningen: Ole Willemann Lars-Jørgen Pedersen Kurt Lindrup adm. direktør økonomichef chefkonsulent Bestyrelse: Kaj Ole Pedersen Vagn Rasmussen Bent Juul Sørensen formand næstformand Andreas Lundby Hans Henrik Lund Lars M. Gravesen Peder Mouritsen Poul Smith Kristen Sejrsen Berit Heitmann Per Kølster Poul Erik Faarkrog 2

4 Påtegninger Revisionspåtegning Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vi har revideret årsregnskabet for Mælkeafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar december, der aflægges efter Bekendtgørelse (nr. 987 af 6. oktober 2004) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Fondens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Bekendtgørelse (nr. 987 af 6. oktober 2004) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede at fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultat af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Bekendtgørelse (nr. 987 af 6. oktober 2004) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Århus, den 15. maj 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Henrik Pungvig Jensen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger Mælkeafgiftsfonden Frederiks Allé Århus C Telefon Telefax Hjemsted: Århus Bestyrelse Kaj Ole Pedersen, formand Vagn Rasmussen, næstformand Bent Juul Sørensen Andreas Lundby Hans Henrik Lund Lars M. Gravesen Peder Mouritsen Poul Smith Kristen Sejrsen Berit Heitmann Per Kølster Poul Erik Faarkrog Administration - Mejeriforeningen Ole Willemann, adm. direktør Lars-Jørgen Pedersen, økonomichef Kurt Lindrup, chefkonsulent Revision KPMG C.Jespersen Henrik Pungvig Jensen Bank Nordea Bank Danmark A/S (hovedbankforbindelse). 4

6 Ledelsesberetning Beretning Mælkeafgiftsfonden har til formål at styrke mejeribrugets og kvægbrugets udviklingsmuligheder samt mejeriindustriens konkurrenceevne. Fonden varetager således opgaver på vegne af det samlede erhverv. Fonden er reguleret i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven). Loven giver blandt andet fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte produktionsafgifter i landbrugets sektorer. I loven er endvidere fastsat til hvilke formål, fondens midler kan anvendes. Fonden har egen bestyrelse udpeget af fødevareministeren og administreres af Mejeriforeningen. Fonden er underlagt tilsyn af Direktoratet for FødevareErhverv, og regler for fondens administration fremgår af bekendtgørelse nr. 987 af 6. oktober I henhold til lovgrundlaget må fonden ikke have andre aktiviteter end opkrævning af fondens midler og ydelse af tilskud inden for fondens formål til tilskudsmodtagere. Fonden anser midlerne i regnskabsåret for anvendt i overensstemmelse med formålene, samt kan godkende regnskabsaflæggelsen fra fondens tilskudsmodtagere. Fødevareministeriet har i skrivelse af 13. december godkendt budget for Mælkeafgiftsfonden. Indtægter Fondens indtægter stammer fra produktionsafgiften på den indvejede mælk, der i regnskabsåret har udgjort 0,6 øre pr. kg. indvejet mælk. Produktionsafgiften er opkrævet i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 30. september Endvidere modtager fonden tilskud fra Promilleafgiftsfonden, hvis midler består af en delvis tilbageførsel af pesticidafgiftsprovenuet. Via Promilleafgiftsfonden modtages desuden midler fra tilbageførslen af CO 2 -afgifter. I er produktionsafgifter realiseret med 26,6 mio.kr., og der er modtaget tilskud fra Promilleafgiftsfonden på 42,6 mio.kr., fordelt på 37,2 mio.kr. fra Pesticidmidlerne og 5,4 mio.kr. fra CO 2 -midlerne. Fonden har modtaget 0,5 mio.kr. fra Mejeriforeningen til dækning af udgifterne til fondens administration. Renteindtægter i fonden udgør 0,6 mio.kr. Overførslen fra 2004 udgør 18,2 mio.kr., hvorefter de samlede indtægter i fonden udgør 88,5 mio.kr. Udgifter Mælkeafgiftsfonden har i ydet tilskud til aktiviteter inden for formålene afsætningsfremme, forskning og forsøg, rådgivning, sygdomsforebyggelse og bekæmpelse og kontrol. Samlet har Mælkeafgiftsfonden i ydet tilskud for 68,0 mio.kr. til tilskudsmodtagerne. 5

7 Ledelsesberetning Beretning Tilskudsmodtagere 1. Mejeriforeningen Til Mejeriforeningen er ydet et samlet tilskud på i alt 29,5 mio.kr. Formål : Afsætningsfremme I Mejeriforeningen er 20,4 mio.kr. anvendt inden for formålet til en række fælles generiske aktiviteter, fortrinsvis på området Børn og Skolemælk. På området børn og skolemælk iværksatte mejeribruget allerede i 1994 en række fælles aktiviteter inden for Mejeriernes skolemælksordning for at øge forbruget af konsummælk i skolerne. I er der gennemført aktiviteter inden for 3 hovedindsatsområder: - Rekruttering og tilmelding - Pædagogiske aktiviteter / undervisningsmaterialer - Distribution Der er udarbejdet kommunikationsmateriale til skoleelever og forældre i klasse med oplysning om skolemælksordningen samt saglig information om mælkens vigtige egenskaber. Der er udarbejdet informationsmateriale til alle skoler vedrørende mulighed for forskellig sortimentssammensætning "De 4 mælkepakker". Desuden er der udsendt informationsfoldere til alle skoler, der ikke har en skolemælksordning tilknyttet skolen. Mejeriforeningen fik i 2003 godkendt et EU-projekt Skolemælk det betaler sig. Projektet er finansieret med henholdsvis EU-midler fra ordningen for Intern promotion og fra Mælkeafgiftsfonden. Den overordnede målsætning med projektet er at få flere elever i målgruppen år til at drikke skolemælk. I har der været særlig fokus på kvinder med børn i skolealderen og piger mellem år. Inden for ernæring og kost har hovedtemaet i været "Voksenmælk", hvor det har været målsætningen at ændre denne gruppes mælkevaner samt at få gruppen til at fungere som ambassadører i forhold til børn og børnebørn. Mejeriforeningen deltager fortsat som branchens repræsentant på diverse udstillinger og dyrskuer rundt i landet. Endvidere gennemføres der undervisningsforløb på tekniske skoler, lærerseminarier og professionsbachelor uddannelsesstederne i emnet jord til bord. Desuden er der gennemført mælkesymposier. I samarbejde med Økologisk Landsforening er der gennemført økologiske aktiviteter, hvor der var fokus på økologiske mejeriprodukter. Aktiviteterne er gennemført i forbindelse med dyrskuer, høstmarkeder og demonstrationer for økologiske produkter. Der er blevet udstillet og uddelt smagsprøver på økologiske mejeriprodukter fra syv forskellige mejerier. 6

8 Ledelsesberetning Beretning 1. Mejeriforeningen (fortsat) Formål : Afsætningsfremme (fortsat) I samarbejde med en række økologiske mejerier og Økologisk Landsforening har Mejeriforeningen siden 2004 stået for gennemførelse af en Økologikampagne. Formålet med kampagnen har været at markedsføre økologiske mejeriprodukter målrettet mod en gruppe af forbrugere, som kun lejlighedsvis køber økologiske produkter. Kampagnen er medfinansieret af Direktoratet for FødevareErhverv og Fonden for Økologisk Landbrug og sidste fase er gennemført i. Inden for dette formål er der gennemført projekter rettet mod det primære kvægbrug for i alt 3,7 mio.kr. Projekterne vedrører fortrinsvis forskning i konkrete kvægsygdomme, herunder overvågning samt veterinært beredskab. Formål: Rådgivning Der er gennemført aktiviteter for 3,2 mio.kr. Mejeriforeningen rådgiver mejerier og eksportører ved afsætningen af mejeriprodukter på eksportmarkederne. Rådgivningen er især rettet mod de lovgivningsmæssige forhold og administrative procedurer, bl.a. EU s eksportstøttesystem. Endvidere er der gennemført et nyt pilotprojekt vedrørende rådgivning om sundheds- og managementrelaterede parametre, især rettet mod den medicinske behandling i kvægbesætninger. Formål: Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse Inden for formålet er der udført projekter for 1,8 mio. kr. vedrørende beredskabet omkring fødevaresikkerhed og kvægsundhed og endvidere projekter vedrørende forbedring af sundhedstilstand og undersøgelse af tankmælk. Formål: Kontrol Her er anvendt 0,4 mio.kr. Kontrollen er udført som varemærkebeskyttelse af en række vareog fællesmærker, som Mejeriforeningen ejer og administrerer på vegne af hele mejeribruget. 2. Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme Til Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme, der modtager tilskud fra både Mælke- og Kvægafgiftsfonden, er der ydet et tilskud fra Mælkeafgiftsfonden på 10,0 mio. kr. Udvalget varetager overvågningen af en række specifikke kvægsygdomme, så som IBR, EBL, BVD og Salmonella. I forbindelse med overvågningen tages kontinuerligt blod- og mælkeprøver fra besætningerne. Desuden yder udvalget erstatninger til besætningsejere ved sanering af specifikke kvægsygdomme. 3. Danmarks JordbrugsForskning Forskningsinstitutionen Danmarks JordbrugsForskning, som mejeri- og kvægbruget har et tæt samarbejde med gennem Dansk Kvæg, har modtaget 9,0 mio.kr. fra Mælkeafgiftsfonden. Midlerne er alle anvendt inden for formålet forskning og forsøg. 7

9 Ledelsesberetning Beretning 3. Danmarks JordbrugsForskning (fortsat) Der er gennemført 2 grundforskningsprojekter på Danmarks JordbrugsForskning. Endvidere har Danmarks JordbrugsForskning udført 24 kvægforskningsprojekter. Der er tale om en bred vifte af projekter, der skal forbedre den grundlæggende viden inden for det primære kvægbrug. Hovedområderne er avlsværdier, genetik og reproduktion, fodringssystemer og -analyser, malkning og mælkekvalitet, staldsystemer m.v. 4. Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret har modtaget 7,6 mio.kr. fra Mælkeafgiftsfonden. Midlerne er anvendt inden for formålene rådgivning samt forskning og forsøg. Rådgivningsaktiviteterne er centreret omkring Kvægdatabasen, der er et vigtigt redskab for kvægbrugeren, således at denne har de bedste forudsætninger for at optimere udbyttet fra bedriften. Endvidere er der videreudviklet et nyt kampagnekoncept "Dit kvægbrug dine mål", der tilbyder en mere helhedsorienteret rådgivning. Andre projekter vedrører rådgivning i forbindelse med investering i nyt produktionsanlæg, test vedrørende staldindretning og ny teknik samt ledelse af kvægbrug. Endvidere gennemfører Landscentret forskningsprojekter vedrørende procesteknologi og studielandbrug og projekter vedrørende foder og staldsystemer. 5. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har modtaget 3,1 mio.kr. fra Mælkeafgiftsfonden. Der er 11 grundforskningsprojekter på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i. Heraf har 2 projekter (Lactococcus Helveticus og Nye veje til optimeret ostekvalitet) ikke forbrugt midler fra Mælkeafgiftsfonden i, idet der alene er anvendt midler fra Mejerirationaliseringsfonden. På 5 projekter (Foodantiox, Interaktioner mellem mælkens sukkerarter og proteiner, Flourescens-spektrokopi, Kalcium og forebyggelse af overvægt samt Propionsyrebakterier) er der forbrugt midler fra Mælkeafgiftsfonden i. På 4 projekter (holdbarhed og aroma, Højtrykbehandling af mælk, Karakterisering af gær i ost og Hæmning af klostridier) er der anvendt midler i, selv om projekterne ikke er opført på fondens ændringsbudget. Alle projekter er godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv under Innovationsloven. Endvidere er der tale om flerårige projekter, som har figureret i Mælkeafgiftsfondens regnskab i de foregående år. Imidlertid er der for ovennævnte projekter bevilget projektforlængelse, efter at Mælkeafgiftsfonden i september havde indsendt ændringsbudget for. Projekterne skulle oprindelig have været afsluttet i Kvægavlforeningen Dansire Kvægavlsforeningen Dansire har modtaget 1,5 mio. kr. i tilskud til et projekt vedrørende DNA-baseret selektion til forbedring af sygdomsresistens, frugtbarhed, kalveoverlevelse og produktion i dansk malkekvæg. Der er tale om et flerårigt projekt, hvor også Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning indgår som samarbejdspartnere. 8

10 Ledelsesberetning Beretning 7. Kvægbrugets Forsøgscenter Mælkeafgiftsfonden yder sammen med Kvægafgiftsfonden tilskud til basisaktiviteter inden for forskning og forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter. Mælkeafgiftsfonden har ydet 1,4 mio.kr. i tilskud til Kvægbrugets Forsøgscenter. 8. Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Syddansk Universitet. De tre institutioner har udført et grundforskningsprojekt vedrørende mælkefedts forebyggende effekt. Projektet er et samarbejdsprojekt, hvor der i alt er modtaget 1,2 mio.kr. 9. Mejeribrugets ForskningsFond Mejeribrugets ForskningsFond har til formål at fremme mejerividenskabelig forskning inden for dansk mejeribrug. Midlerne til finansiering af forskningsprojekter fremskaffes via tilskud fra Mælkeafgiftsfonden og medfinansieres med tilskud fra offentlige forskningsprogrammer, især Innovationsloven, samt andre offentlige bevillingssystemer. Fonden koordinerer og tilrettelægger grundforskningsprojekter for dansk mejeribrug. Selve projektudførelsen foregår på offentlige forskningsinstitutioner, primært Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet og Danmarks JordbrugsForskning. Midlerne fra Mælkeafgiftsfonden til Mejeribrugets ForskningsFond er anvendt til projektledelse og koordinering af de ovennævnte projekter samt til informationsaktiviteter. Der er modtaget 0,8 mio.kr. 10. Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks JordbrugsForskning De to institutioner har udført et grundforskningsprojekt vedrørende fremstilling af nyt smørprodukt. Projektet er et samarbejdsprojekt, hvor der er modtaget 0,8 mio.kr. 11. Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser De to institutioner har i samarbejde udført et grundforskningsprojekt vedrørende optimering af smørfedt, hvor der er modtaget 0,8 mio. kr. 12. Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening har modtaget 0,6 mio.kr. til et rådgivningsprojekt om staldskoler og 2 kvægforskningsprojekter vedrørende Kløvergræsmarken og malkekøer ude om vinteren. 13. Århus Universitet Århus Universitet har gennemført 2 grundforskningsprojekter vedrørende fedtkuglemembran og Osteopontins immunstimulerende effekt. Der er modtaget 0,6 mio.kr. 14. Danmarks JordbrugsForskning og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole De to institutioner har anvendt midler på projektet Produktion af økologisk mælk i, selv om projekterne ikke er opført på fondens ændringsbudget. Projektet er godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv under Innovationsloven. Endvidere er der tale om et flerårigt projekt, som har figureret i Mælkeafgiftsfondens regnskab i de foregående år. Imidlertid er der for dette projekt bevilget projektforlængelse, efter at Mælkeafgiftsfonden i september havde indsendt ændringsbudget for. Projektet skulle oprindelig have været afsluttet i Der er modtaget 0,5 mio. kr. i. 9

11 Ledelsesberetning Beretning 15. Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet har udført et grundforskningsprojekt vedrørende fermentering af mælk. Der er modtaget i alt 0,5 mio.kr. Overførsel til 2006 Fondens overførsel til 2006 er realiseret med 19,8 mio.kr. mod budgetteret 16,1 mio.kr., svarende til en afvigelse på 3,7 mio.kr. Indtægterne i fonden ligger nogenlunde på det budgetterede beløb, medens der er realiseret mindre tilskud til fondens tilskudsmodtagere end oprindelig budgetteret. Der kan konstateres besparelser i Mejeriforeningen på ca. 1,4 mio. kr. især for formålet sygdomsbekæmpelse, hvor der ikke er anvendt midler fra Mejeribrugets Kvægerstatningsordning i, idet ordningen er overført til Overvågningsudvalget for smitsomme Kvægsygdomme. Endvidere kan der konstateres et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. i selve Overvågningsudvalget. De konkrete budgetafvigelser fremgår af oversigten på side 16. Fondens anvendelse af midler i 2006 Fondens hovedindtægtskilde i 2006 er fortsat produktionsafgifter på mælk og tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Produktionsafgiften er fastsat uændret til 0,6 øre pr. kg. indvejet mælk. For 2006 har fonden bevilget tilskud til aktiviteter inden for formålene afsætningsfremme, forskning og forsøg, sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse, rådgivning og kontrol. Fondens budget for 2006, godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv den 13. december, viser en overførsel til 2007 på 10,8 mio.kr. Denne overførsel øges yderligere på grund af besparelserne i regnskab. Imidlertid forventer fonden også nye tiltag igangsat i 2006, hvilket vil fremgå af ændringsbudget 2006, som vil blive indsendt senere på året. 10

12 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Mælkeafgiftsfonden er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse (nr. 987 af 6. oktober 2004) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Mælkeafgiftsfondens midler er ikke anvendt til finansiering af fondsadministration. opgørelsen Indtægter Indtægter er periodiseret i fuldt omfang. Udgifter Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber aflagt i overensstemmelse med gældende instruks om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Budget Det i regnskabet medtagne budget for er det af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri pr. 13. december godkendte, der indeholder de seneste budgetreguleringer. Balancen Tilgodehavende produktionsafgift Tilgodehavende produktionsafgift optages til nominel værdi. Skyldige tilskud Skyldige tilskud afsættes i henhold til indkomne tilskudsregnskaber fratrukket udbetalte acontotilskud. 11

13 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 års oversigt resultatopgørelse tkr Indtægter Overført fra forrige år Produktionsafgifter Tilskud fra Promilleafgiftsfonden: - Pesticidafgiftsmidler CO 2 afgiftsmidler Fondsadministration Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme Forskning og forsøg Rådgivning Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse Kontrol Øvrige foranstaltninger, produktansvarsforsikring Uddannelse Produktudvikling Dyrevelfærd Medfinansiering af EU- Programmer Tilskud fordelt på formål i alt Fondsadministration Generel fondsadministration Rejseudgifter, bestyrelse Revision Fondsadministration i alt Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 7,5% 7,9% 24,9% 24,6% 28,8% 12

14 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 års oversigt - tilskudsmodtagere Nr. tkr Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere 1 Mejeriforeningen Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Kvægavlsforeningen Dansire Kvægbrugets Forsøgscenter Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt Syddansk Universitet Mejeribrugets ForskningsFond Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser Økologisk Landsforening Århus Universitet Danmarks JordbrugsForskning og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning Kødbranchens Fællesråd Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Tekniske Universitet Bioteknologisk Institut Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Fødevaredirektoratet Danmarks Tekniske Universitet og Bioteknologisk Institut Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere i alt

15 Årsregnskab 1. januar 31. december opgørelse tkr. Note Budget Relativ fordeling Afvigelse Indtægter Overført fra forrige år ,5% 0,0% Produktionsafgifter ,1% -0,3% Tilskud fra Promilleafgiftsfonden ,1% 0,0% Fondsadministration ,6% 0,0% Renteindtægter ,7% 9,1% Indtægter i alt ,0% 0,0% Udgifter Tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme ,0% 1,4% Forskning og forsøg ,9% -3,5% Rådgivning ,1% 2,9% Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse ,4% -20,1% Kontrol ,6% -39,0% Uddannelse 0 0 0,0% - Produktudvikling 0 0 0,0% - Dyrevelfærd 0 0 0,0% - Medfinansiering af EU-Programmer 0 0 0,0% - Øvrige foranstaltninger 0 0 0,0% - Tilskud fordelt på formål i alt ,0% -5,1% Fondsadministration Generel fondsadministration ,0% Rejseudgifter, bestyrelse Revision ,0% Fondsadministration i alt ,4% Udgifter i alt ,1% Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 22,3% 28,8%

16 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance tkr. 31/12 31/ Aktiver Likvide midler Tilgodehavende produktionsafgift Tilgodehavende renter 69 0 Tilgodehavende tilskud: Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme Kvægavlsforeningen Dansire Aktiver i alt Passiver Gæld Skyldige omkostninger Skyldige tilskud: Mejeriforeningen Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Danmarks Tekniske Universitet Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme Århus Universitet Kvægbrugets Forsøgscenter Mejeribrugets ForskningsFond Danmarks Fiskeriundersøgelser Syddansk Universitet Økologisk Landsforening Kødbranchens Fællesråd Kvægavlsforeningen Dansire 0 63 Gæld i alt Disponibel kapital Overførsel fra forrige år Årets resultat Disponibel kapital i alt - overførsel til næste år Passiver i alt

17 Årsregnskab 1. januar 31. december Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Nr. tkr. Budget Relativ fordeling Afvigelse 1 Mejeriforeningen ,5% -4,4% 2 Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme ,8% -15,9% 3 Danmarks JordbrugsForskning ,3% -3,9% 4 Dansk Landbrugsrådgivning ,1% 0,0% 5 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ,5% -10,3% 6 Kvægavlsforeningen Dansire ,2% 0,0% 7 Kvægbrugets Forsøgscenter ,1% 0,0% 8 Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Syddansk Universitet ,8% 24,7% 9 Mejeribrugets ForskningsFond ,1% -16,5% 10 Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks JordbrugsForskning ,1% 103,4% 11 Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser ,1% 14,7% 12 Økologisk Landsforening ,0% -14,7% 13 Århus Universitet ,9% -51,5% 14 Danmarks JordbrugsForskning og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ,8% - 15 Danmarks Tekniske Universitet ,7% -11,2% Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere i alt ,0% -5,1% 16

18 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter tkr. Budget Relativ fordeling Afvigelse 1 Produktionsafgifter kg. á 0,6 øre kg. á 0,6 øre Produktionsafgifter i alt % -0,3% 2 Tilskud fra Promilleafgiftsfonden Pesticidafgiftsmidler Formål: Afsætningsfremme Børn og skolemælk ,8% 0,0% Formål: Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse Overvågning og bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme ,9% 0,0% Kvægforskningsprojekter ,2% -5,7% Formål: Rådgivning Kvægbrugsrådgivning ,4% - Pesticidafgiftsmidler i alt ,3% 0,0% CO 2 -afgiftsmidler Kvægforskningsprojekter ,0% - Formål: Afsætningsfremme Børn og skolemælk ,0% 0,0% Formål: Rådgivning Kvægbrugsrådgivning ,7% 93,9% CO 2 -afgiftsmidler i alt ,7% 0,0% Tilskud fra Promilleafgiftsfonden i alt ,0% 0,0% 17

19 Nr. Supplerende oplysninger Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere og aktiviteter tkr. Budget Regnskab 1 Mejeriforeningen Formål: Afsætningsfremme Børn og skolemælk Ernæring og kost Karolines Service / udstillinger og dyrskuer Økologiske aktiviteter Økologikampagner Afsætningsfremme i alt Kvægforskningsprojekter: Paratuberkulose som besætningsproblem + salmonella Kontinuerlig mastitisovervågning Veterinært beredskab forbedring af værktøjer Reduceret miljøbelastning ved vask af malkeudstyr E-Coli Forskning og forsøg i alt Formål: Rådgivning Mejeri- og eksportørrådgivning Ny sundhedsrådgivning, pilotprojekt Rådgivning i alt Formål: Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse Veterinære forhold og Råvarekvalitet: Forbedring af sundhedstilstand Mejeribrugets kvægerstatningsordning Fødevaresikkerhed, beredskab Kvægsundhed, beredskab B-streptokok-tankmælksundersøgelse Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse i alt Formål: Kontrol Varemærkekontrol Kontrol i alt Mejeriforeningen i alt

20 Nr. Supplerende oplysninger Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere og aktiviteter tkr. Budget Regnskab 2 Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme Formål: Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse Bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse i alt Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme i alt Danmarks JordbrugsForskning Grundforskningsprojekter: Mælkeråvarens proteinprofil Antioxidative selenoproteiner Kvægforskningsprojekter: Stivelse til malkekøer Biosens inline målinger på mælk Genekspression og proteomanalyser Forbedret metode avlsværdivurdering, holdbarhed S-indeks, genetisk fremgang for sundhed og frugtbarhed Strategisk tildeling af E-vitamin til malkekøer Finkortlægning af QTL i danske kvægracer Proteinafgrøder til mælke- og kødproduktion Kalvepasning under nye vilkår Forbedring af CEPROS II Mixturemodeller for avlsværdivurdering, mastitisresistens Næringsfaktorernes betydning for gødningskonsistens Nye fodringsstrategier til højtydende køer Nyt fodringskoncept til småkalve Basisprojekt for tværfaglig husdyrforskning AMS og mælkens kvalitet Protein til store kvier Forebyggelse af produktionssygdomme AMS indplacering på bedrifts- og besætningsniveau Optimal vomomsætning og reduceret leverbyldeforekomst Gruppeopstaldningssystemer Malkekoens brunst- og reproduktionsstatus Genetiske strategier til robuste malkekøer Tilpasningsevne hos højtydende malkekøer Forskning og forsøg i alt Danmarks JordbrugsForskning i alt

21 Nr. Supplerende oplysninger Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere og aktiviteter tkr. Budget Regnskab 4 Dansk Landbrugsrådgivning Formål: Rådgivning Kvægdatabasen Kampagnen Dit kvægbrug Dine mål Foder og fødevaresikkerhed Kampagnen Kvægbyg Farmtest Ledelse af kvægbrug Rådgivning i alt Procesteknologi Studielandbrug Foderkvalitet af bælgafgrøder til slæt Gruppeopstaldningssystemer Stivelse til malkekøer Forskning og forsøg i alt Dansk Landbrugsrådgivning i alt Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Grundforskningsprojekter: Lactobacillus Helveticus Foodantiox Interaktioner mellem mælkens sukkerarter og proteiner Flourescens-spektroskopi Kalcium og forebyggelse af overvægt Nye veje til optimeret ostekvalitet Propionsyrebakterier Holdbarhed og aroma 0 13 Højtryksbehandling af mælk 0 68 Karakterisering af gær i ost Hæmning af klostridier 0 75 Forskning og forsøg i alt Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i alt Kvægavlsforeningen Dansire DNA-baseret selektion Forskning og forsøg i alt Kvægavlsforeningen Dansire i alt

22 Nr. Supplerende oplysninger Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere og aktiviteter tkr. Budget Regnskab 7 Kvægbrugets Forsøgscenter Basisdrift af forsøgscenter Forskning og forsøg i alt Kvægbrugets Forsøgscenter i alt Kvægbrugets Forsøgscenter har supplerende aflagt delregnskab for Investeringstilskud i fast ejendom, Forsøgscenter 8 Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Syddansk Universitet Mælkefedts forebyggende effekt Forskning og forsøg i alt Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Syddansk Universitet i alt Mejeribrugets ForskningsFond Informationsaktiviteter Fremstilling af nyt smørprodukt Fedtkuglemembranprotein Fermentering af mælk Propionsyrebakterier Mælkefedts forebyggende effekt Flourescens-spektroskopi Optimering af smørfedt Antioxidative selenoproteiner Mælkeråvarens proteinprofil Foodantiox Nye veje til optimeret ostekvalitet 44 0 Kalcium og forebyggelse af overvægt Osteopontins immunstimulerende effekter Lactobacillus helveticus 44 0 Interaktioner mellem mælkens sukkerarter og proteiner Forskning og forsøg i alt Mejeribrugets ForskningsFond i alt

23 Nr. Supplerende oplysninger Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere og aktiviteter tkr. Budget Regnskab 10 Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks JordbrugsForskning Fremstilling af nyt smørprodukt Forskning og forsøg i alt Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks JordbrugsForskning i alt Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser Optimering af smørfedt Forskning og forsøg i alt Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser i alt Økologisk Landsforening Formål: Rådgivning Staldskoler Rådgivning i alt Kløvergræsmarken Malkekøer ude om vinteren Forskning og forsøg i alt Økologisk Landsforening i alt Århus Universitet Osteopontins immunstimulerende effekter Fedtkuglemembranprotein Forskning og forsøg i alt Århus Universitet i alt Danmarks JordbrugsForskning og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Produktion af økologisk mælk Forskning og forsøg i alt Danmarks JordbrugsForskning og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i alt

24 Nr. Supplerende oplysninger Tilskud fordelt på tilskudsmodtagere og aktiviteter tkr. Budget Regnskab 15 Danmarks Tekniske Universitet Fermentering af mælk Forskning og forsøg i alt Danmarks Tekniske Universitet i alt G:\årsregnskaber\\Mælkeafgiftsfonden.doc 23