Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Transkript

1 Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1

2 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder for alle Byen gives tilbage til borgerne Ændret fordeling mellem kommunens og fritidsbrugernes opgaver Mere tilskud til børn og unge Bedre og mere målrettet service Bedre udnyttelse af offentlige lokaler Flere og bedre offentlige lokaler i København Lavere lokaleomkostninger. 2

3 Baggrund Med budget 2016 er en række effektiviseringsforslag vedtaget for folkeoplysningsområdet: Forenings- og aftenskolepakke Reduktion af lokaletilskud Energirenovering af øvelokaler i bunkers Brugerbetaling i øvelokaleforeninger Brugerbetaling for voksenforeninger Brugerdrift på tennisanlæg Merindtægt på mellemkommunal refusion 3

4 Effektiviseringer Effektiviseringer Folkeoplysning 2020 (1000 kr p/l): i alt Forenings- og aftenskolepakke : Investeringspuljen anlæg: istandsættelse af lokaler Investeringspuljen drift: analyse og implementering Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger: Energirenovering af øvelokaler i bunkers: Brugerbetaling for øvelokaleforeninger: Investeringspuljen anlæg: Installation af varmepumper Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i KK: Investeringspuljen anlæg: Investering i digital løsning Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift: Investeringspuljen anlæg: Renovering af idrætsanlæg Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning Samlede effektiviseringer (netto) Samlet investering fra den fælles investeringspulje

5 Investeringer Samlede investeringer Folkeoplysning 2020 (1000 kr.) Kommunes fælles investeringspulje 2015* Budgetaftale 2016: Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger Overførselssagen 2014/2015: Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke Budgetaftale 2015: forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK) Overførselssagen 2013/2014: Renovering af foreningslokaler Investeringer Folkeoplysninger i alt: *fremgår også under hvert effektiviseringsforslag 5

6 Projekter og indsatser 6 tennisanlæg omlægges til brugerdrift Energirenovering af lokaler Brugerbetaling i øvelokaler Større ligestilling mellem voksenforeninger og selvorganiserede voksne Flere og optimerede offentlige lokaler til brug for aftenskoler og foreninger Optimering af lokaletilskud Udvikling af selvbetjent adgang Øget tilskud til børne- og ungeforeninger. 6

7 Optimering af lokaler Offentlige lokaler, der udlånes til fritidsbrug skal være egnede og egnede til flere aktiviteter 7 mio. kr. bruges til optimering af offentlige lokaler i Der er i afsat 18 mio. kr. til forbedring af offentlige faciliteter Det forventes at være muligt at optimere omkring 60 lokaler i offentlige faciliteter inden for investeringsrammen. 7

8 Optimering af lokaletilskud Der skal spares ca. 5,4 mio. kr. på lokaletilskud frem til 2019 Nuværende aftaler gennemgås med henblik på fælles grundlag og gennemsigtighed Som udgangspunkt kan optimering opnås på flere måder: Der kan spares på rammen for lokaletilskud Der kan spares ved at flere foreninger deles om færre lokaler Besparelsen på lokaletilskuddet kan findes ved at flytte flere foreninger og aftenskoler fra private ejede eller lejede lokaler til offentlige lokaler. 8

9 Flere lokaler til brug for foreninger og aftenskoler Der skal findes flere lokaler til brug for foreninger og aftenskoler Projekterne i Folkeoplysning 2020 afsøger lokaler i: Kulturhuse Idrætsanlæg Skoler Fritidshjem Andre kommunale institutioner Administrationslokaler Beboerlokaler Sundhedscentre Kampsportens Hus, Ørestad Skøjtehal, Dansekapellet m.v. Kommunale administrations- og mødelokaler Foreningers klublokaler, som ejes af Københavns Kommune Fritid KBH kender aftenskolernes lokalebehov ud fra en undersøgelse af alle lokaletimer i aftenskolernes egne lokaler i

10 Fordele for aftenskolerne ved offentlige lokaler Offentlige lokaler er gratis for aftenskolerne Aftenskolerne skal ikke investere i eget udstyr Der er tale om lokaler, som i forvejen bruges til undervisning Københavns Kommune investerer 2 mia. kr. til renovering og udbygning af skoler Undervisning kan blive en del af et større miljø, f.eks. i et kulturhus Særlige hensyn: Psykisk sårbare og handicappede Adgang til lokalets udstyr. 10

11 Aftenskolernes lokaletimer fordelt på lokalekategorier Aftenskolers lokaletimer Lokaletimer hverdage før kl. 17 Lokaletimer hverdage efter kl. 17 Lokaletimer weekend kl Lokaletimer i alt Undervisningslokaler Bevægelseslokaler Billedkunst IT-Teknik Håndarbejde Madlavning Musik Vandaktiviteter Lokaletimer i alt Her nogle (lidt overraskende) pointer: 61 % af undervisningen ligger i dagtimerne 78 % af lokaletimerne er enten undervisningslokaler (29 %), bevægelseslokaler (30 %) eller musiklokaler (19 %) 67 % af lokaletimerne foregår i centre. 11

12 Undervisningslokaler i dagtid I dag får aftenskoler tilskud til timer i undervisningslokaler før kl. 17 Der er ledige undervisningslokaler før kl. 17 i byens kulturhuse Der kan findes ledige timer i kulturhuse i undervisningslokaler. Her står kulturhusenes indtjeningskrav i vejen for at få udlån til foreninger og aftenskoler. Vi kan således allerede nu finde næsten al dagtid i aftenskolernes egne undervisningslokaler i tilsvarende offentlige lokaler. 12

13 Lokaler til aftenskoler i aftentimer Aftenskolers lokaletimer og ledige lokaler Aftenskolernes lokaletimer hverdage efter kl. 17 Ledige lokaletimer på skoler Undervisningslokaler Bevægelseslokaler Billedkunst Håndarbejde Madlavning Musik Lokaletimer i alt Der mangler reelt kun to musiklokaler for at opfylde behovet Der skal findes en løsning for samspilsundervisning På byens skoler findes 10 musiklokaler, der ikke lånes ud i dag, kan åbnes ved forhandling. 13

14 Status oktober 2015 Der er opnået en besparelse på kr. ved at flytte aftenskoleundervisning fra private til offentlige lokaler Der er flyttet lokaletimer fra private til offentlige lokaler Der er investeret 4 mio. i optimering af offentlige lokaler og yderligere 3 mio. bliver investeret inden udgangen af 2015 Der er offentlige lokaler aftenskolerne. 14

15 Hvor langt er vi fra målet? Vi når i mål med at finde egnede lokaler aften og weekender i stort set alle lokalekategorier. Dagtid er den store udfordring. Herunder ses de lokaletimer i kulturhuse og idrætsanlæg, der nu er til rådighed. Ledige lokaletimer i Kulturhuse Aftenskolernes behov for lokaletimer i alt Lokaletimer hverdage før kl. 17 Undervisningslokaler Bevægelseslokaler Der er yderligere ca ledige lokaletimer i dagtid, der i dag ikke lejes ud i kulturhuse og idrætsanlæg. Der mangler stadig ca lokaletimer i dagtimerne, hvilket svarer til lokaler. 15

16 De bedst mulige lokaler Der er foreløbigt afsat 7 mio. kr. til forbedringer af offentlige lokaler med henblik på brug af foreninger og aftenskoler. Der vil yderligere blive investeret 18 mio. kr. i Der investeres i: Klaverer til sangundervisning, kor og musikteori AV-udstyr til undervisningsbrug Internetforbindelser Musikanlæg Opmagasineringsmuligheder Handicapadgang Elektronisk adgangskontrol. 16

17 Flytning af aftenskoler til offentlige lokaler Der skal i 2016 spares yderligere 2,5 mio. kr. på aftenskolernes lokaletilskud og der er grundlæggende to modeller til at opnå besparelsen: Model 1: Skære i lokaletilskuddet og sænke lokalesatsen Model 2: Flytte aftenskoler og foreninger fra private ejede og lejede lokaler til egnede offentlige lokaler og dermed spare lokaletilskuddet. Vi vil indgå partnerskaber med aftenskolerne om, hvordan flytningerne tilpasses, så vi i fællesskab kan finde frem til både besparelsen og de bedst mulige lokaler til aftenskolens aktiviteter. 17

18 Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune Der indføres gebyr på voksenforeningers brug af offentlige faciliteter Gebyret er ens for alle voksenforeninger Gebyret følger foreningstype og ikke det enkelte hold Simpel prissætning, hvor der betales pr. time Voksenforeninger defineres som foreninger hvor 50 % af medlemmerne er over 25 år Der opkræves gebyr halvårligt ved booking af faciliteter Der skal findes en model for stævne- og turneringstider. 18

19 Brugerbetaling i øvelokaler Ved at indføre brugerbetaling for øvelokaleforeninger kan der opnås et årligt provenu på 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,5 mio. kr. i 2018 Brugerbetalingen omfatter offentlige lejemål, hvor en øvelokaleforening har eksklusivret til lejemålet. 19

20 Energirenovering af lokaler Der installeres varmepumper i stedet for elvarme og mere energirigtige lyskilder i musikbunkers, hvilket skaber bedre indeklima for brugerne Dette gennemføres i 2015 og vil give en besparelse på kr. i 2016 Halvårligt igangsættes undersøgelser og identificering af lokaler til fritidsbrug, der med fordel kan energirenoveres. 20

21 Brugerdrift på tennisanlæg 6 tennisanlæg overgår til brugerdrift i foråret 2016 Før overdragelse til brugerdrift renoveres tennisanlæggene for 1, 5 mio. kr. Der udbetales driftstilskud på kr. pr. bane til de foreninger, der står for driften Foreningerne får større indflydelse på anvendelse af driftsmidler og lejeindtægter tilkommer foreninger med driftsansvar. 21

22 Styrkelse af børn og unge (midlertidig bevilling) 4 mio. kr. i øget tilskud til børne- og ungeområdet Muligheder for prioritering af tilskuddet: Lokaletilskud Ikke varigt rammeløft Ledertilskud Delvist Medlemstilskud Generelt eller specifikt til særlige foreninger 22

23 FOU bedes tage stilling til repræsentanter i referencegrupper for Folkeoplysning 2020: Der er behov for at sammensætte to referencegrupper for at kvalificere projekterne inden for hovedområderne i programmet Folkeoplysning 2020 Det foreslås at referencegrupperne omfatter: Aftenskoler Folkeoplysende foreninger Forbund og andre interessenter kan inddrages efter behov. Hver referencegruppe består af 5 medlemmer. 23