Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp

Transkript

1 Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp KØBENHAVNS 1

2 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2

3 Porteføljen er vores omdrejningspunkt Københavns Ejendomme administrerer kommunens ca. 780 ejendomme - i alt 2,2 mio. m 2 fordelt på: Administrationsbygninger Rådhuset Kulturhuse og biblioteker Institutioner og døgntilbud Skoler og fritidshjem Brandstationer Svømmehaller og idrætsanlæg Teknikbygninger KØBENHAVNS 3

4 KEjds hovedopgaver Udlejning samt indgåelse af lejemål i private ejendomme Ejendomsadministration Ejendomsdrift Bygherrefunktion ved anlægs- og genopretningsopgaver Vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og bygningernes basisinstallationer) Rengøringsservice Drift af Kødbyen Rådhusservice og Facilities Management KØBENHAVNS 4

5 Formål med etablering af KEjd Før 2006: Ejendomme håndteret i de 7 fagforvaltninger Fra 2006: Ejendomme håndteret i KEjd Formål: - Overblik over porteføljen (gennemsigtighed og areal-optimering) - Effektivisering ( : godt 90 mio. kr.) - M2 koster penge (omkostningsbevidsthed) KØBENHAVNS 5

6 Behovet KØBENHAVNS 6

7 Investeringsbehov Rambøll vurderer, at de årlige vedligeholdelsesudgifter skal stige fra de nuværende 2,6 mia. kr. til 3,4 mia. kr. Derudover skal kommunerne foretage investeringer i omegnen af mia. kr. til genopretning af bygningerne Dvs. i alt i størrelsesordenen 40 mia. kr. yderligere til vedligeholdelse Over en 20-års horisont er der et overskud på 28 mia. kr. ved hurtig genopretning af bygningerne, og over løbende genopretning giver det et overskud på 18 mia. kr. KØBENHAVNS 7

8 De kommunale bygninger vil i løbet af de næste 20 år tabe 98 milliarder kroner i værdi som følge af manglende vedligeholdelse. Det er en halvering af bygningsformuen (Dansk Byggeri 2010) Værdien i den kommunale bygningsmasse KEjds ejendomsporteføljeværdi ultimo 2010: 12,7 mia Nuværende efterslæb 2,69 mia Årlig forværring af efterslæb 4-8 % Kilde: Rambøll 2010 Forlængelse af bygningens levetid ved planlagt vedligehold Behov for øget vedligehold 70 % Kilde: COWI 2008 KØBENHAVNS 8

9 Kommunale anlægsinvesteringer i Danmark 2011 Kilde: Nohr-Con 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5 0,3 Vej Forsyning Undervisning & kultur Skole 3,2 Børneinstitutioner 1,3 Kultur & fritid 1,9 2,2 Ældreområdet Havn 0,2 0,6 Sundhedsområdet Byudvikling, bolig- & miljø 2,8 0,6 Fælles udgifter & Adm. Sociale opgaver & beskæftigelse 1 Mia. dkk KØBENHAVNS 9

10 Kommunale anlægsinvesteringer i Danmark 2012 Kilde: Nohr-Con 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,8 2,6 2,6 1,8 1,1 1,2 0,7 0,5 0,3 0,1 0,3 0,4 Vej Forsyning Undervisning & kultur Skole Børneinstitutioner Kultur & fritid Ældreområdet Havn Sundhedsområdet Byudvikling, bolig- & miljø Sociale opgaver & beskæftigelse Fælles udgifter & Adm. Mia. DKK KØBENHAVNS 10

11 Observationspunkter KØBENHAVNS 11

12 Klare data og simpel kommunikation er afgørende for at komme vedligeholdelsesefterslæbet til livs -Totaløkonomi - Størrelse af efterslæb og overblik - Effekt af vedligehold ctr. ikke-vedligehold KØBENHAVNS 12

13 Byggebranchen de kommende år 1. Mange store offentlige byggeprojekter: Nordhavnsforbindelsen Daginstitutioner i Københavns Kommune Skoleudbygninger i Københavns Kommune Hospitalsudbygning af 6 hospitaler i Region Hovedstaden Udbygning af Panum og Niels Bohr Instituttet Udbygning af Odense Universitet 2. Stor andel ældre faglærte håndværkere på vej på pension Stor efterspørgsel og begrænsede personaleressourcer = Lysere udsigter for byggebranchen, men dyrere m.v. for bygherrer. KØBENHAVNS 13

14 Klimatilpasning det kan betale sig at investere målrettet allerede nu! Udfordringen Udsigt til mere nedbør, hedebølger og stigende havniveau Øget risiko for vandskader og indeklimaproblemer Voksende udgifter til akut vedligehold, følgeskader og forsikring Stort investeringsbehov Indsats i kommunale bygninger Grønne tage, kloakrenovering og faskiner Byggeri til vådt og varmt klima Effektiv ventilation og solafskærmning Kortlægning af problemer Budgetønsker Klimatilpasning indgår i helhedsrenovering Plan for kommunale bygninger og målrettet indsats for løsning af kendte problemer Effekt Færre bygningsskader og akutte udgifter Sikring af godt indeklima i fremtiden Mindre regnvand til kommunens kloakker Synergi med energibesparelser og vedligehold KØBENHAVNS 14

15 Ejendomsdata giver grundlag for oplyst prioritering Skybrud juli 2011: Skadesanmeldelser kombineres med KEjd s ejendomsdata + 01x010x01011xxx0010x000x0101xx0011x xx01011xxx0010x000x0101xx0011xxx01x 010x01011xxx0010x000x0101xx0011xxx0 1x010x01011xxx10100x000x0101xx0011x xx01x010x01011xxx0010x000x0101xx11x xx0010x000x0101xx0011x101x0101xxx11 Analyser af skadesomfang og indsatsområder ifht. klimatilpasning KØBENHAVNS 15

16 Bevillinger til energirenovering : 304 mio.kr. Driftsbesparelse: CO2-reduktion: 42 mio.kr tons 17% CO2 reduktion i Københavns Kommunes ejendomme. Mål 20% i 2015 og 100% i 2025 KØBENHAVNS 16

17 Svømme- og idrætshaller samt 24- timers ophold udleder mest CO2. Idræt og daginstitutioner giver størst CO2 reduktion pr. investeret krone. Vil man have stor reduktion af CO2 skal skoler og 24- timers ophold renoveres. KØBENHAVNS 17

18 Svømme- og idrætshaller samt 24-timers ophold udleder mest CO2. Idræt og daginstitutioner giver størst CO2 reduktion pr. investeret krone. Vil man have stor reduktion af CO2 skal skoler og 24- timers ophold renoveres. KØBENHAVNS 18

19 Energirigtig drift - adfærd KØBENHAVNS 19

20 Tiltag KØBENHAVNS 20

21 Vedligeholdelsesefterslæb Anslået Vedligeholdelsesefterslæb: 2,74 mia. kr. ekskl. moms. Tallet indeholder udgifter til løft af porteføljen til velvedligeholdt stand. Tallet indeholder ikke : Løft til nutidig standard (typisk indvendig modernisering) Klimatilpasning og løsning af støjproblemer Energirenovering Innovative tiltag til fremme af Grøn Vækst KØBENHAVNS 21

22 Principper HO: Helhedsrenovering, incl. indvendig og udvendig renovering, løft til nutidig standard, klimatilpasning og energirenovering Synergi (økonomi og gener) Værdibevaring /-forøgelse Fremtidssikring Bedre læringsmiljøer Indeklima og udvikling i den private sektor CO 2 fortrængning Grøn vækst (beskæftigelse og uddannelse) Driftsbesparelser Bedre forsikringsdækning Mindre akut vedligehold, mere planlagt KØBENHAVNS 22

23 Tak for nu! KØBENHAVNS 23