Hasseris Boligselskab

Transkript

1 Hasseris Boligselskab Skriftlig beretning ved repræsentantskabsmødet den 15. december 2011 Året 2010/11 har, for Hasseris Boligselskab, været et meget spændende år med mange forskellige opgaver, som hele medarbejderstaben med stor entusiasme har været med til at løse. Det er nu snart otte år siden vi startede vores egen administration på Vesterbro. I de otte år har vi alle arbejdet ihærdigt på at få en etableret en effektiv og serviceminded organisation. En opgave som vi selv synes, at vi indtil videre har løst på en fornuftig måde. Af den tilfredshedsundersøgelse, der netop er blevet udarbejdet af Jysk Analyse A/S blandt selskabets beboere, fremgår det med al tydelighed, at vi på alle vitale områder stort set har løst opgaven på en meget tilfredsstillende måde. På trods af det vil der dog fortsat være områder, som vi kan arbejde på at gøre endnu bedre. Beretningen vil omhandle følgende emner: 1. Årsregnskab 1. Årsregnskab 2. Renoveringsopgaver 3. Udlejning 4. Fraflytninger og syn 5. Tilfredshedsundersøgelse 6. AKU 7. Personale 8. Afslutning Af nedenstående opstilling fremgår såvel de enkelte afdelingers som boligorganisationens regnskabsresultat for året 2010/11 samt lejen pr. m2 pr. 1. juli Afdeling Antal Årets Leje pr. m2 boliger resultat pr Rådhusparken , Bundgårdsvej , Slåenvej , Bonderupgård , Grønnegården , Skelagergårdene , Skelagervej/Bygaden , Voergårdvej, børneinst , Lilletoften , Thulebakken , Nørholm ,55 Side 1 af 9

2 13. Sløjfen , Hasserisvej 172, bøneinst , Thulebakken , Thulebakken , Sælsager , Vejrmøllen , Vejrmøllen, serviceareal , Vejrmøllen , Sælsager , Sælsager, serviceareal , Thulebakken, serviceareal , Tjelevej , Otiumgården , Otiumgården, serviceareal ,44 Boligorganisationen Til de enkelte årsregnskaber skal der knyttes følgende kommentarer: I afdeling 1 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på den almindelige vedligeholdelse. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 2 skyldes overskuddet primært, at afdelingen er blevet fritaget for at indbetale den del af de udamortiserede låns ydelser, der ellers skulle være indbetalt til selskabets dispositionsfond. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 3 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på den almindelige vedligeholdelse. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 4 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på den almindelige vedligeholdelse, på vandafgiften samt på el og varme til fællesarealer. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 5 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til renholdelse, til almindelig vedligeholdelse samt til tab ved fraflytning. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 6 skyldes overskuddet, at der har været en mindreudgift på vandafgift, renovation, forsikringer, el og varme til fællesarealer, renholdelse, samt tab ved fraflytning. Til gengæld har der været øgede udgifter til den almindelige vedligeholdelse. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Underskudssaldoen vil blive afviklet i løbet af 2011/12. Side 2 af 9

3 I afdeling 7 skyldes underskuddet øgede udgifter til tab ved fraflytning. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 9 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på den almindelige vedligeholdelse. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 10 skyldes overskuddet primært, at afdelingen har fået refunderet for meget betalt ejendomsskat for perioden Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 11 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 12 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr. 294 til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 13 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til tab ved fraflytning samt øgede udgifter til renholdelse. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 14 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på vandafgiften. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 15 skyldes overskuddet primært, at afdelingen har fået refunderet for meget betalt ejendomsskat for perioden Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 16 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til vandafgift samt til den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 17 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til renholdelse samt til periodisk og planlagt vedligeholdelse of fornyelser. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. Der er fra Aalborg Kommune givet tilladelse til, at underskudssaldoen afvikles over 10 år. I afdeling 18 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til tab ved fraflytning samt til den almindelige vedligeholdelse.. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Side 3 af 9

4 I afdeling 19 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til vandafgift. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 20 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 21 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 22 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til renholdelse samt til den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 23 skyldes overskuddet primært en mindreudgift til den almindelige vedligeholdelse. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I afdeling 24 skyldes overskuddet primært, at afdelingen har fået refunderet for meget betalt ejendomsskat for perioden Årets overskud er overført til konto 407 Opsamler resultat, der herefter udgør kr I afdeling 25 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til renholdelse og den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr Der er i budgettet for 2011/12 afsat kr til afvikling af underskudssaldoen. I afdeling 26 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på renholdelsen. Årets overskud er overført til konto 407 Opsamlet resultat, der herefter udgør kr I boligorganisationen skyldes overskuddet en merindtægt på ventelistegebyrerne. Årets overskud er henlagt til organisationens arbejdskapital, der herefter udgør kr Side 4 af 9

5 Udvikling i selskabets egenkapital i perioden til Disp.fond Opskriv.henl Arbejdskapital Egenkapital i alt Dispositionsfonden er et udtryk for afdelingernes årlige pligtmæssige bidrag samt en andel af ydelserne fra de udamortiserede lån. Opskrivningshenlæggelserne udgør de urealiserede kursgevinster, der konstateres på selskabets obligationsbeholdning ultimo de enkelte regnskabsår. Arbejdskapitalen er et udtryk for de årlige akkumulerede overskud på den løbende drift. 2. Renoveringsopgaver Afdeling 6 - Skelagergårdene: Renoveringen af Skelagergårdene er nu afsluttet. Der er dog et enkelt hængeparti vedrørende renovering af legepladsen ved fælleshuset. Et projekt der forventes gennemført så hurtigt som muligt. Landsbyggefonden har meddelt, at vi må anvende kr ,000 af reguleringskontoen til gennemførelse af projektet. Til vores store glæde blev renoveringen af Skelagergårdene, sammen med 2 andre byggeopgaver i Aalborg, præmieret af Aalborg Kommune ved et arrangement på det gamle rådhus den 4. oktober Begrundelsen for præmieringen er den, at renoveringen er gennemført med stor respekt for den oprindelige arkitektur. Med præmieringen følger en plakette, der ved et arrangement for beboerne i Skelagergårdene, på et senere tidspunkt, skal opsættes i afdelingen. Af den tilfredshedsundersøgelse (omtales senere i beretningen), der blev gennemført i august 2011, fremgår det, at der har været stor tilfredshed blandt afdelingens beboere med såvel forløbet af renoveringen, informationsniveauet under renoveringsforløbet som i hvilken grad forventningerne levede op til resultatet af renoveringsopgaven. Multihuset er fortsat en meget stor succes. Af tilfredshedsundersøgelsen fremgår det, at halvdelen af beboerne i Skelagergårdene gør brug af Multihuset. Af de beboere, der så gør brug af Multihuset, har 96 % givet udtryk for, at de er meget tilfredse/tilfredse med de tilbud, der er i Multihuset. Mulighedernes Park: Som nævnt i sidste års beretning er der, fra renoveringsprojektet, givet en økonomisk indsprøjtning til skaterbanen således, at projektet i foråret 2011 stod færdig. I august 2011 blev banen officielt indviet ved et meget flot arrangement, hvor der Side 5 af 9

6 blandt andet deltog skatere fra både ind- og udland. Afdeling 2 - Bundgårdsvej: Ved en urafstemning blandt afdelingens beboere blev det i foråret 2011, med meget stort flertal, besluttet at gennemføre en gennemgribende renovering af afdelingens huse. I april blev skema A indsendt til såvel Aalborg Kommune som til Landsbyggefonden. Den 22. august 2011 blev skema A behandlet og godkendt i Aalborg byråd. Ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen påbegyndte herefter den egentlige projektering af renoveringsopgaven. Ved et par beboermøder herover efteråret er projektet blevet tilrettet således, at det, i videst mulig omfang, opfylder beboernes ønsker. I løbet af den næste måneds tid vil opgaven blive sendt i licitation. Vi forventer, at opgaven vil kunne starte op, så snart vinteren slipper sit tag i løbet af de første måneder af Afdeling 5 - Grønnegården: I juni 2011 indsendte vi en foreløbig helhedsplan til henholdsvis Landsbyggefonden og til Aalborg Kommune. Helhedsplanen omfatter såvel en boligsocial indsats som en fysisk indsats. Med hensyn til den fysiske indsats fik vi i august måned meddelelse fra Landsbyggefonden om, at de, i løbet af foråret 2012, ville besigtige afdelingen. Med hensyn til den boligsociale indsats fik vi meddelelse om at Landsbyggefonden ville besigtige afdelingen den 4. oktober Ved denne besigtigelse blev det oplyst, at vi nok ikke skulle forvente at få et tilsagn til den boligsociale indsats. Dette fik vi bekræftet ved et brev fra Landsbyggefonden i november, hvor de giver afslag på ansøgningen om midler til en boligsocial indsats. I samme brev anbefaler Landsbyggefonden, at vi udarbejder en fælles ansøgning til Grønnegården og til Skelagergårdene, hvor det for Skelagergårdenes vedkommende drejer sig om en forlængelse af den boligsociale indsats. Vi forventer, at denne ansøgning kan blive sendt til Landsbyggefonden i starten af det nye år. 3. Udlejning Nye ansøgere: I perioden 1. juli juni 2011 har der været en tilgang på 729 ansøgere - en stigning i forhold til sidste regnskabsår på 47 ansøgere. Efterspørgslen er stadig størst på række-/parcelhuse specielt 1-plans. Tendensen blandt organisationens ansøgere er stadig den samme, som omtalt i de sidste beretninger - nemlig større krav til attraktiv beliggenhed, store rum og gerne række-/parcelhuse. Ventetider: De længste ventetider, som er på adskillige år, findes stadig i afdelingerne og 17. I de øvrige afdelinger er ventetiderne fra ca. 1 måned og op til 4-5 år. Side 6 af 9

7 Ventelisten: På vores venteliste har vi i alt ansøgere. Heraf er der 1.286, som er aktivt søgende. Af de samlede ansøgere udgør børnefamilierne 845, enlige udgør 1.052, og resten består af par, samt ansøgere der ikke har oplyst deres husstands størrelse. Hjemmesiden I perioden fra november 2010 til november 2011 har der været ca besøgende på vores hjemmeside. Vi har desværre ikke tallene for 2009/10, men for perioden 2008/09 har der været ca besøgende, og for perioden 2007/08 har det været ca besøgende. Udlejningssituationen Indenfor det sidste år er antallet af ledige boliger på landsplan steget fra boliger pr. 1. november 2010 til boliger pr. 1. november I Region Nordjylland er antallet af ledige boliger også steget, dog knap så meget som på landsplan. Pr. 1. november 2010 var der 408 ledige boliger i Region Nordjylland. Pr. 1. november 2011 var antallet steget til 417 ledige boliger. Cirka 25 % af de ledige boliger i Region Nordjylland befinder sig i Frederikshavn Kommune.. I Hasseris Boligselskab har vi kun haft ganske få boliger i tomgang. 4. Fraflytninger og syn Der har i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 i alt været afholdt 314 syn i Hasseris Boligselskab og 92 syn i Arbejderbevægelsens Kollegium. Der har derudover været afholdt 25 forsyn. 5. Tilfredshedsundersøgelse I perioden 15. til 30. august 2011 har Jysk Analyse gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt selskabets beboere. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. Der var 402 beboere, der indvilgede i at deltage i undersøgelsen. Ifølge Jysk Analyse er det en meget tilfredsstillende deltagelsesprocent for undersøgelser af denne type. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge beboernes tilfredshed med Hasseris Boligselskab. Vi havde valgt at undersøge beboernes tilfredshed på følgende områder: Betjeningen i administrationen på Vesterbro Information fra Hasseris Boligselskab Kontakt til varmemesterens kontor Boligen Tryghed og andre beboere Samlet tilfredshed om samlet loyalitet Skelagergårdene Side 7 af 9

8 Uddrag af rapporten: Personlig betjening i administrationen på Vesterbro: - 88 % er meget tilfredse/tilfredse Telefonisk betjening i administrationen på Vesterbro - 92 % er meget tilfreds/tilfreds Tilfredshed med informationer via hjemmesiden - 63 % er meget tilfredse/tilfredse Tilstrækkelig information fra Hasseris Boligselskab - 57 % i meget høj grad/i høj grad Mulighed for at komme i forbindelse med varmemesterens kontor - 71 % er meget tilfredse/tilfredse Reaktionstid på henvendelser til varmemesterens kontor - 72 % er meget tilfredse/tilfredse Tilfreds med hjælp fra varmemesterens kontor - 78 % er meget tilfredse/tilfredse Boligens udensomsarealer - 80 % er meget tilfredse/tilfredse Boligens vedligeholdelse - 57 % er meget tilfredse/tilfredse Renholdelse af ude- og fællesarealer - 80 % er meget tilfredse/tilfredse Vedligeholdelse af ude- og fællesarealer - 78 % er meget tilfredse/tilfredse - Tryghed i og omkring boligen - 80 % i meget høj grad/i høj grad Forhold til andre beboere - 73 % er meget tilfredse/tilfredse Samlet tilfredshed med boligen - 83 % er meget tilfredse/tilfredse Samlet tilfredshed med Hasseris Boligselskab - 82 % er meget tilfredse/tilfredse Anbefale Hasseris Boligselskab til venner eller familie - 80 % ja, helt sikkert/ja, sikkert Hvor stor betydning har det for dig at bo i Hasseris Boligselskab - 51 % meget stor betydning/stor betydning/nogen betydning Kun for Skelagergårdene Tilfredshed med forløbet af renoveringen - 63 % er meget tilfredse/tilfredse Lever det færdige resultat af renoveringen op til forventningerne - 73 % i meget høj grad/i høj grad Tilfredshed med tilbuddene i Multihuset - 96 % er meget tilfredse/tilfredse Side 8 af 9

9 Som det fremgår af undersøgelsen udviser den et meget tilfredsstillende resultat. Et resultat som vi virkelig kan være meget stolte af. Undersøgelsen vil være et vigtigt arbejdsredskab for såvel repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen som samtlige ansatte i selskabet. Der vil blive udarbejdet en plan for, hvordan undersøgelsen skal anvendes i selskabets markedsføring. Resultatet af undersøgelsen foreligger i en samlet rapport, der er udleveret til samtlige afdelingsbestyrelser. 6. AKU Aalborg AKU administrerer i dag ca ungdoms- og kollegieboliger. Administrationshonoraret for 2011 udgør kr. 509,00 pr. bolig/år. Hasseris Boligselskab er repræsenteret i AKU s repræsentantskab ved Susanne Christiansen og Gert H. Larsen. 7. Personale Siden sidste repræsentantskabsmøde er der sket følgende ændringer i medarbejderstaben: Tilgang: Varmemesterafløser Stig Sjöblom Sørensen afdeling 5 Afgang: Køkken- og caféleder Birgitte Pedersen Multihuset Ejendomsfunktionær Jens A. Pedersen afdeling 5 Ejendomsfunktionær Ole Windfeldt-Schmidt afdeling 6 Ejendomsfunktionær Jan Andersen afdeling 6 Ejendomsfunktionær Sathasivam Sathananthan afdeling 6 8. Afslutning Som tidligere nævnt har det været et år med mange spændende opgaver. Ud fra de opgaver, som vi allerede på nuværende tidspunkt har kendskab til, bliver det nye år også et spændende og udfordrende år. Afslutningsvis skal der rettes en stor tak til alle vore samarbejdspartnere, afdelingsbestyrelserne samt den samlede medarbejderstab for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år. Aalborg, den 05. december 2011 Ole Davidsen Formand Lars Brøndberg Direktør Side 9 af 9