Virksomhedsplan Idrætsområdet i Rudersdal

Transkript

1 Virksomhedsplan 2010 Idrætsområdet i Rudersdal 1

2 Præsentation af Idrætsområdet Idrætsinspektør Administration Idrætsområdet Leder af de grønne områder Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg Halinspektør Rudegård Idrætsanlæg Halinspektør Birkerød Idrætscenter Vedbæk Stadion Svømmehal, Skovly- og Trørødskolen Birkerød Badmintonhal Søndervangshallen Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Overordnet ledelse Idrætsinspektør Christian Tranberg Telefon: Idrætsinspektøren refererer til områdechefen for Kulturområdet. 2

3 Birkerød Idrætscenter Bistrupvej Birkerød Hjemmeside: Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: Bademester: Hasse Christensen Telefon svømmehal: [email protected] Det er nedsat et brugerråd på Birkerød Idrætscenter, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Fritidsskole Birkerød Gymnasium Birkerød Gymnastik og Trampolin Birkerød Håndbold Klub Birkerød Judo & Jiujitsu Klub Birkerød Karate Skole Birkerød Privatskole Birkerød Svømmeklub FOF Rudersdal Høsterkøb Fodboldklub Kajerødskolen Kickboxning Academy Rudersdal Bokseklub Rudersdal Fægteklub Rudersdal Idrætsråd Skjold Birkerød Fodbold Skjold Birkerød Minisport Skjold Gymnastik Birkerød Toftevangskolen Frimærkeklubben Lørdagsklubben Birkerød Bridgeklub Høsterkøb Håndbold Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening Daginstitutionen Kongebroen Randi Mondorf, medlem af Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Martin Larsen repræsentant for medarbejderne 3

4 Søndervangshallen Søndervangen Birkerød Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: Daglig tilsyn : Martin Larsen Telefon: Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse af Birkerød Idrætscenter. Driftsaftalen med Søndervangshallens Fond udløb pr. 30. juni 2009, hvorefter ansvaret for hallen er overgået til Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere har valgt, at deltage på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Badmintonhal Topstykket Birkerød [email protected] Halinspektør: Peter Froh Petersen Daglig tilsyn: Michael Borau Telefon: Birkerød Idrætscenter har ansvaret for driften af Birkerød Badmintonhal. Det er nedsat et brugerråd ved Birkerød Badmintonhal, der holder møde mindst 2 gange årlige eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Billard Klub Rudersdal Idrætsråd Topstykkets Badmintonklub, Birkerød Ny Høsterkøb Boldklub Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 4

5 Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej Nærum Hjemmeside: Halinspektør: Johnni Mosevang Christensen Bademester: Erik G. Olsen Telefon: Det er nedsat et brugerråd på Rundforbi Idrætsanlæg, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Boldklubben Søllerød Vedbæk Modeljernbaneklubben Rudersdal Idrætsråd SNIK Atletik SNIK Badminton SNIK Gymnastik SNIK Håndbold SNIK Vandpolo Søllerød Gold Diggers Søllerød Skytteforening Vedbæk Bordtennisklub Erik Mollerup, medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Johnni Mosevang Christensen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Vedbæk Stadion Gøngehusvej Vedbæk Telefon klubhus: Halinspektør: Johnni Mosevang. Christensen Telefon: Rundforbi Idrætsanlæg har ansvaret for driften af Vedbæk Stadion. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi Idrætsanlæg. 5

6 Rudegaard Idrætsanlæg Holte Hallerne Kongevejen Holte Hjemmeside: Halinspektør: Steen Andersen Telefon: / mobil Det er nedsat et brugerråd på Rudegaard Idrætsanlæg, der holder møde mindst 3 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: B 2008 fodbold FC Holte FOF Rudersdal HI Atletik HI Badminton HI Gymnastik HI Hovedforeningen HI Håndbold HI Ski HI Volleyball Holte Husmoder Badminton Klub Holte Star Rudersdal Idrætsråd Skodsborg FIF Søllerød Orienteringsklub Søllerød Petanque Klub Søllerød Senior Sport Thomas Lesly Rasmussen, medlem af Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Steen Andersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 6

7 Brugerrådets beføjelser Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger, ændret indretning, nyanlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinier. Præsentation af idrætsanlæggene På Birkerød Idrætscenter omfatter ydelserne: 1 multihal med 2 håndboldbaner med internationale mål. Multihallen kan opdeles og kan anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og meget mere. 1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter med udsigt over multihallen. 1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter. 1 mindre sal dediceret kampsport med bl.a. boksering. 2 øvrige møderum. 1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet). 1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et bassin anvendes primært til offentlig badetid mens det andet primært anvendes til skole- og foreningsbrug. 5 udendørs græsbaner til fodbold. 2 udendørs kunststofbaner til fodbold. Atletik. Birkerød Badmintonhal omfatter ydelserne: 2 haller med 4 badmintonbaner i hver. 1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde. 1 møderum. Søndervangshallen omfatter ydelserne: 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål. Hallen har 1 opvisningsbane eller 2 træningsbaner til basketball, 6 badmintonbaner samt materiel til redskabs- og springgymnastik (i løbet af 2010 etableres en springgrav til gymnastik). 1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og gymnastik. 1 møderum der kan deles i 2 med foldevæg. 7

8 På Rundforbi Idrætsanlæg omfatter ydelserne: 1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad. 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål samt 6 badmintonbaner. Der er investeret i mobilgulv til brug for bordtennis. 1 motionsrum. 3 møderum. 2 skydebaner. 5 udendørs græsbaner til fodbold. 1 kunststofbane. 1 bane til amerikansk fodbold. Atletik. Der er skolesvømmehal ved henholdsvis Skovlyskolen og Trørødskolen. Rundforbi Idrætsanlæg har tilsynet med vandbehandlingsanlægget i svømmehallerne. På Vedbæk Stadion omfatter ydelserne: 3 udendørs græsbaner til fodbold. 1 udendørs grusbane til fodbold. Der etableres en kunststofbane til fodbold i På Rudegård Idrætsanlæg omfatter ydelserne: 2 idrætshaller med håndboldbaner i internationale mål, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6 træningsbaner til volleyball m.m.. 2 motionslokaler. 1 mødelokale. 2 udendørs græsbaner til fodbold. 1 udendørs grusbane. 1 lysløjpe til løb og skiløb. Atletik stadion Der bliver etableret en 7 mands kunststofbane til fodbold i

9 Politikker og overordnede mål Idrætsanlæggenes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Vision Værdier Rudersdal-kulturen i bevægelse - Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt - Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de sto re unikke oplevelser - Mangfoldighed - Kvalitet - Kompetencer - Mod og synlighed - Dialog og samarbejde - Sundhed, trivsel og livskvalitet - Tradition og fornyelse Det forventes, at der i løbet af 2010 vil blive udarbejdet temapolitikker om idræt og bevægelse i Rudersdal. Temapolitikkerne udgør delpolitikker til de overordnede kulturpolitiske værdier. Rudersdal Kommune støtter og medvirker til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv, således, at der skabes en optimal udnyttelse af kommunens idrætsanlæg. Borgerne i Rudersdal Kommune skal kunne dyrke idræt hele livet og der skal være plads til både cykelture, seniorsport og eliteidræt. Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune skal matche de ønsker som foreningerne og brugerne har indenfor den budgetterede økonomiske ramme, som der er bevilget. Serviceniveauet skal befinde sig helt i top, således at brugerne ikke er i tvivl om, at personalet vil gøre alt for at opfylde brugernes ønsker, på en venlig og imødekommende måde. Idrætsanlæggene vil derfor: Støtte idrætsforeninger i deres arbejde ved at skabe gode faciliteter og velfungerende idrætsmiljøer. Støtte aktiviteter, der bidrager til at introducere enkeltpersoner eller grupper i foreningslivet. 9

10 Støtte initiativer, der rummer idrætstilbud til børn og ældre, eller som går på tværs af organisationer. Vedligeholde og udbygge de fysiske rammer på de kommunale anlæg, så idrætsudfoldelser er mulig på alle niveauer. Støtte de selvejende idrætsforeninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Give brugerne yderligere indflydelse på planlægning og drift af anlæggene. 10

11 Rudersdal Kommunes kendetegn Kendetegn for virksomheden I KulturMED s regi er der et arbejde i gang med at levendegøre og implementere de i kommunen vedtagne fire kendetegn for Rudersdal: Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet 11

12 Idrætsområdet vil som arbejdsplads og serviceorgan gerne være kendt for... Vision Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune. Værdier Synlighed - Brugerne kan se at, vi arbejder her - Ved arrangementer skal vi udpege en kontaktperson til arrangementsdagen - Vi skal være synlige i forhold til foreningerne gennem løbende dialog Imødekommende - Vi er venlige - Vi arbejder for brugerne - Brugerne er velkommen Positiv kommunikation - Hurtig svar på henvendelser - Vi håndhæver vores regler i en positiv dialog - Vi giver og modtager kritik Opsøge information - Vi ved besked om hvad der foregår 12

13 Direktionens indsatsområder for 2010 Alle områders virksomhedsplaner for 2010 indeholder mål og handleplaner for: Konkrete planer for, hvorledes der i 2010 skal arbejdes med resultaterne af trivselsmålingen fra december Hvordan vi konkret viser, hvorledes området og institutionen arbejder med kendetegnet Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation. Det kan være effektiviseringsmål af arbejdsgangsanalyser, digitalisering eller andet. Mål på Idrætsområdet for 2010 De overordnede mål for Rudersdal Kommune i år 2010 er sikker drift i forhold til det vedtagne budget. Det skal ske gennem stram styring af omkostningerne samt ved løbende tilpasning af det ansatte personale. Fremtidsplanen for Idrætsområdet frem mod 2013 er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet, herunder definition af organisationens aktiviteter, vision, mål og handlingsplaner for de primære aktiviteter omhandlende idrætshal, svømmehal, udendørs anlæg og lån/leje af faciliteter samt formulering af et værdisæt, der skal gælde for alle medarbejderne. Inden for Idrætsområdet vil der være fokus på at løse virksomhedens opgaver på en sådan måde, at der opnås størst mulig udvikling med hensyn til kvalitet, service og effektivitet. Det vil sige, at Idrætsområdet skal være på forkant med udviklingen. For at opnå dette er følgende tiltag planlagt for 2010: 1. Idrætsområdet ønsker at effektivisere brugen af lokalebookningen ved at optimere bookingsystemet samt se på interne arbejdsgange i forbindelse med bookning af lokaler. 2. Idrætsområdet vil overgå til en ny hjemmesideplatform og design 3. Idrætsområdet vil udvikle samarbejdet og serviceniveauet på tværs i organisationen via udviklingsprojektet Idrætsområdet frem mod Idrætsområdet vil være en aktiv forbindelse med bl.a udvikling af temapolitikker samt tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet. 5. Idrætsområdet vil iværksætte de nødvendige tiltag på baggrund af resultatet fra trivselsundersøgelsen. 13

14 Fokusområder for 2010: - Birkerød Idrætscenter arbejder på en videreudvikling af informationskilder. - Rudegård Idrætsanlæg, øget fokus på miljø i forbindelse med Den grønne nøgle - Rundforbi Idrætsanlæg, udvikling af foyerområdet i samarbejde med brugerne. 14

15 Handleplaner for 2010 Tiltag der skal iværksættes for at opfylde ovenstående mål for 2010: 1. For at sikre et optimalt bookingsystem til glæde for alle brugere, skal forvaltningen og foreningerne inddrages i processen med udviklingen af et mere velfungerende bookingsystem. Der udarbejdes i denne forbindelse en vurdering af de interne arbejdsgange. 2. Rudersdal Kommune vil i 2010 tilbyde et nyt hjemmeside design til institutionerne. Idrætsområdets anlæg skal i den forbindelse, udvikle en ny og mere informativ hjemmeside. 3. Idrætsområdet afholder min. 3 interne servicekurser for alle medarbejdere, med deltagelse af en ekstern konsulent 4. I processen Idrætsområdet frem til 2013, vil drøftelser for Idræt, motion og bevægelse bl.a. indgå, således at der i løbet af 2010 kan fremlægges en Idrætspolitik, samt ideer til hvordan Breddeidrætsudvalgets forslag kan implementeres. 5. Idrætsområdet vil igangsætte tiltag på baggrund af kommunens trivselsundersøgelse i december

16 Økonomi Den årlige økonomiske ramme for kontraktperioden er Kommunalbestyrelsens godkendte budget for Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for det enkelte år. Kontrakten tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau. Idrætsområdet har et samlet budget i 2010 på kr som fordeler sig således: Birkerød Idrætscenter*) Budgettet er i 2010, 14.7 mill. Indtægter 16% Personale 43% Grunde og bygninger 30% IT, inventar og materiel 2% Materiale- og aktivitetsudgifter 9% *) er inklusiv Søndervangshallen og Birkerød Badmintonhal Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Stadion Budgettet er 2010, 10.4 mill. IT, inventar og materiel 2% Materiale- og aktivitetsudgifter 9% Grunde og bygninger 17% Indtægter 7% Personale 64% 16

17 Økonomi fortsat.. Rudegaard Idrætsanlæg Budgettet er i 2010, 5.0 mill IT, inventar og materiel 4% Grunde og bygninger 29% Materiale- og aktivitetsudgifter 9% Indtægter 2% Personale 45% Idrætsanlæggenes budget og regnskab følger de almindelige retningslinier for Kommunens budget, regnskab og økonomistyring, herunder revision. 17

18 Nøgletal Personaleomsætning IDRÆTSANLÆG ANTAL FULDTIDS- ANSATTE %-VIS OMSÆT- NING ,6 % ,9 % Sygefravær IDRÆTSANLÆG Sygefravær Sygefraværs under 15 over 14 TOTALT dage dage FRAVÆR % 29 % 2,62 % % 59 % 5,65 % % 52 % 5,00 % Øvrige nøgletal Nøgletal Antal indbyggere pr. 1. januar i året Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur (kr.) for idrætsanlæg Antal besøgende - i Birkerød Svømmehal (offentlig tid) ) ) - i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid) ) ) Udvidet til 2 bassiner + varmtvandsbassin fra ) Lukket p.g.a. renovering fra til ) Det ene bassin lukket for offentigheden i ugerne 14-35, 2009 pga. renovering Antal hits på hjemmesider - Birkerød Idrætscenter *) Rundforbi Idrætsanlæg Rudegård Idrætsanlæg *) gældende fra april

19 Evaluering af målopfyldelse 2009 Herunder beskrives hvilke tiltag der er iværksat, for at opfylde målene for 2009: 1. Der udarbejdes informationsmateriale for hvert anlæg. Formål:For at informere borgerne om hvilke muligheder der findes på idrætsområdet udarbejdes en informationsfolder for hhv. Birkerød Idrætscenter samt Rudegård og Rundforbi Idrætsanlæg. Resultat: Der er udarbejdet en informations folder for hhv. Rundforbi og Rudegård Idrætsanlæg. Folderen vedr. Birkerød Idrætscenter er blevet forsinket, men vil være færdig primo Udarbejdelse af et fælles vision og værdigrundlag på Idrætsområdet. Formål: På baggrund af en ny organisation på idrætsområdet og mange nye medarbejdere, er der brug for at medarbejderne i sammen med ledelsen, udarbejder et fælles værdigrundlag på Idrætsområdet. Der tages udgangspunkt i Rudersdal Kommunes overordnede vision og værdigrundlag. Resultat: Der er i 2009 iværksat en proces Idrætsområdet frem mod 2013 hvor der udarbejdes et fælles værdi grundlag på idrætsområdet. Dette arbejde vil være færdiggjort primo Struktur på efteruddannelse af personalet. Formål: Det er målet, at min. 50 % af alle medarbejdere har gennemgået et efteruddannelseskursus i Der vil blive afholdt et 2 dages kursus, hvor personalet på idrætsområdet medvirker til at udforme arbejdsgange og beslutninger på aktuelle emner. Resultat: Efteruddannelseskurserne i 2009 blev gennemgået af 44 ud af 48 medarbejdere. Dvs. 91,6 % af Idrætsområdets medarbejdere har deltaget i efteruddannelse i Brugerundersøgelse af serviceniveau på alle anlæg. Formål: For at få klarlagt brugernes ønsker til serviceniveau, bliver der i foråret 2009 afholdt en brugerundersøgelse på alle 3 idrætsanlæg Resultat: Brugerundersøgelserne på de 3 idrætsanlæg er blevet gennemført i februar Resultaterne er herefter drøftet på brugerrådsmøder på de respektive anlæg. Ønskerne om serviceniveau vil blive en del af indholdet på de interne servicekurser fremover. 5. Udarbejde plejeplan for alle fodboldbaner med efterfølgende uddannelse af medarbejderne. Formål: Med ansættelsen af en groundsman som har den fornødne uddannelse til at udarbejde plejeplaner for fodboldbanerne, opkvalificeres medarbejderne, i form af oplæring og uddannelse. Målet er, at alle medarbejdere på de 19

20 grønne områder har gennemgået uddannelsen og der er udarbejdet plejeplaner på alle anlæg i 2009 Resultat: 4 medarbejderne er i 2009 påbegyndt efteruddannelse. Der er udarbejdet plejeplaner for opvisningsbanerne på idrætsanlæggene. 20