Virksomhedsplan Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

2 Indholdfortegnelse Organisation af Idrætsområdet Side 3 Opgaveløsning på anlæggene Side 4 Fakta oplysninger om idrætsanlæggene Side 6 Brugerrådets beføjelser Side 10 Om Birkerød Idrætscenter Side 10 Om Søndervangshallen Side 11 Om Birkerød Badmintonhal Side 11 Om Rundforbi Idrætsanlæg Side 12 Om Vedbæk Stadion Side 12 Om Rudegaard Idrætsanlæg Side 13 Politikker og overordnede mål Side 14 Rudersdal Kommunes kendetegn Side 16 Idrætsområdets visioner og værdier Side 17 Direktionens indsatsområder for 2014 Side 19 Kultursområdets indsatsområder for 2014 Side 19 Idrætsområdets indsatsområder for 2014 Side 21 Mål og handleplaner på Idrætsområdet for 2014 Side 24 Planlagte aktiviteter 2014 Side 37 Økonomi Side 39 Regnskab og budget 2013 Side 39 Budget 2014 Side 39 Nøgletal Side 41 Personaleomsætning Side 41 Sygefravær Side 41 Antal besøgende i svømmehallerne Side 43 Øvrige nøgletal Side 43 Evaluering af målopfyldelse 2013 Side 44 2

3 Præsentation og profil Organisation på Idrætsområdet Direktion Kommunalbestyrelsen Kulturchef Kultur- og Fritidsudvalg Idrætsinspektør Folkeoplysnings udvalg IdrætsMED Brugerråd Leder af de grønne områder Administration og kommunikation Ass.Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg Halinspektør Rudegaard Idrætsanlæg Ass.Halinspektør Birkerød Idrætscenter Vedbæk Stadion Svømmehal Skovly- og Trørødskolen Birkerød Badmintonhal Søndervangshallen Sjælsøhallen 3

4 Opgaveløsning på anlæggene Idrætsområdets primære opgave er, at drive og vedligeholde Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune samt være et fundament for udvikling af et nutidigt, godt og aktivt idræts- og fritidsliv for borgerne. Idrætsinspektør Idrætsinspektøren refererer til Kulturchefen og har den overordnede ledelse på Idrætsområdet. Idrætsinspektøren er bl.a ansvarlig for optimering af anlæggenes anvendelse og drift samt overordnet personaleledelse. Administration/kommunikation/koordinering. De tværgående administrative opgaver på Idrætsområdet såsom bogføring, personaleadministration, sekretær og projektstyring for Idrætsinspektøren er samlet i én administrativ funktion på Birkerød Idrætscenter.. Kommunikationsmedarbejderen har ansvaret for Idrætsområdets interne såvel som eksterne kommunikation, udarbejdelse af pressemeddelelser, annoncer, opslag, m.v. herunder at implementere områdets kommunikationsstrategi, løbende udvikling og drift af idrætsområdets hjemmeside den digitale platform, der samlet præsenterer området for borgerne. Kommunikationsmedarbejderen er primært tilknyttet Idrætsområdets administration i Birkerød Idrætscenter og med henblik på at skabe helhedssyn for idræt i Rudersdal er kommunikationsmedarbejderen endvidere koblet til det øvrige kulturområde qua ugentlig tilknytning til Kultursekretariatet og deltagelse i kultursekretariatets kommunikationsteam. Halinspektør Denne, har daglig ansvarlig for drift af idrætsanlægget, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreninger samt personaleledelse. Assisterende Halinspektør De assisterende halinspektører er fysisk placeret på hver sit anlæg og deres opgave- og ansvarsportefølje knytter sig til de respektive anlæg. Således har de det daglige ansvar for ledelse og arbejdsfordeling af personalet, drift, arrangementer, aktiviteter, kontakt til foreninger osv. på det enkelte anlæg. Endvidere kan de assisterende halinspektører varetage særlige funktioner på tværs af idrætsområdet. 4

5 Leder af det grønne område Lederen af det grønne område har det overordnede ansvar for drift, pleje og vedligeholdelse af Idrætsområdets boldbaner samt de omkring liggende grønne områder, skolebaner og tennisbanen i Nordvangsparken. Servicemedarbejdernes opgaver på anlægget er fordelt på 3 forskellige funktioner Indendørspersonalet har følgende opgaver: - Rengøring - Opsætning/nedtagning af stole, scene m.v., rådgivning og vejledning i forbindelse med arrangementer. - Opsætning/nedtagning af borde, stole og teknisk udstyr i forbindelse med lokaleudlån. - Vedligehold og småreperationer - Dagligt tilsyn og rengøring. - Dagligt tilsyn med Birkerød Badmintonhal - Dagligt tilsyn med Søndervangshallen. Personalet i svømmehallen har ansvaret for: - Opsyn og livredningsfunktioner ved bassinerne. - Rengøring af bade- og svømmefaciliteter - Vedligehold og småreperationer - Kasse- og afregningsfunktion - Tilsyn med teknisk anlæg, incl. Trørød- og Skovlyskolen - Prøveudtagning af vandkvalitet - Rådgivning og vejledning af brugere. Udendørs personalets organisering er således opbygget, at medarbejderne løser opgaverne på tværs af anlæggene. Medarbejderne på det grønne område har følgende opgaver: - Tilsyn, pasning og pleje af fodboldbanerne på anlæggene. - Opkridtning på fodboldbanerne. - Tilsyn, pasning og pleje af en del af skolefodboldbanerne. - Pasning og vedligehold generelt af udendørsarealer på anlæggene. - Måling af istykkelse på kommunens søer i vinterhalvåret. - Snerydning på anlæggene. - Pasning og vedligehold af maskinpark. 5

6 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Overordnet ledelse Idrætsinspektør Christian Tranberg Telefon: Idrætsinspektøren refererer til områdechefen for Kulturområdet. Birkerød Idrætscenter Bistrupvej Birkerød Hjemmeside: [email protected] Assisterende halinspektør: Michael Borau Telefon: Bademester: Hasse H. Christiansen Telefon svømmehal: Det er nedsat et brugerråd på Birkerød Idrætscenter, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Beachvolley Rudersdal Birkerød Fritidsskole Birkerød Gymnastik og Trampolin Birkerød Håndbold Klub Birkerød Judo & Jiu-jitsu Klub Birkerød Karate Skole Birkerød netværksforening Birkerød Svømmeklub FOF Rudersdal Høsterkøb Fodboldklub Kickboxning Academy Rudersdal Bokseklub Rudersdal Fægteklub Rudersdal Idrætsråd Skjold Birkerød Fodbold Skjold Gymnastik Birkerød Skjold Birkerød Minisport Frimærkeklubben Lørdagsklubben Birkerød Bridgeklub Høsterkøb Håndbold Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening Ø-klubben Michael Borau, ass. halinspektør Medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 6

7 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat. Søndervangshallen Søndervangen Birkerød Daglig tilsyn : Thomas West Telefon: Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse af Birkerød Idrætscenter. Driftsaftalen med Søndervangshallens Fond udløb pr. 30. juni 2009, hvorefter ansvaret for hallen overgik til Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Badmintonhal Topstykket Birkerød [email protected] Daglig tilsyn: Michael Borau Telefon: Birkerød Idrætscenter har ansvaret for driften af Birkerød Badmintonhal. Det er nedsat et brugerråd ved Birkerød Badmintonhal, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Billard Klub Rudersdal Idrætsråd Topstykkets Badmintonklub Ny Høsterkøb Boldklub Christian Tranberg, idrætsinspektør Michael Borau, assisterende halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 7

8 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej Nærum Hjemmeside: Assisterende halinspektør: Martin Larsen Telefon: /mobil Det er nedsat et brugerråd på Rundforbi Idrætsanlæg, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Boldklubben Søllerød Vedbæk Modeljernbaneklubben Rudersdal Idrætsråd SNIK Atletik SNIK Badminton SNIK Gymnastik SNIK Håndbold SNIK Idrætsskole SNIK Vandpolo Søllerød Skytteforening Søllerød Senior Sport Søllerød Gold Diggers Vedbæk Bordtennisklub Vedbæk Sportsdykkerklub Ældre Sagen Rudersdal Medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Martin Larsen assisterende halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Vedbæk Stadion Gøngehusvej Vedbæk Telefon klubhus: Assisterende halinspektør: Martin Larsen Telefon: /mobil Rundforbi Idrætsanlæg har ansvaret for driften af Vedbæk Stadion. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi Idrætsanlæg. 8

9 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rudegaard Idrætsanlæg Holte Hallerne Kongevejen Holte Hjemmeside: Halinspektør: Steen Andersen Telefon: / mobil Det er nedsat et brugerråd på Rudegaard Idrætsanlæg, der holder møde mindst 3 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: B 2008 fodbold FC Holte FOF Rudersdal HI Atletik HI Badminton HI Gymnastik HI Hovedforeningen HI Håndbold HI Ski HI Volleyball Holte Husmoder Badmintonklub Holte Star Rudersdal Idrætsråd Søllerød Orienteringsklub Skodsborg FIF Søllerød Petanque Klub Søllerød Senior Sport Medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Steen Andersen, halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 9

10 Brugerrådets beføjelser Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger, ændret indretning, anlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinjer. Præsentation af idrætsanlæggene På Birkerød Idrætscenter omfatter faciliteterne: 1 multihal med 2 håndboldbaner med internationale mål. Multihallen kan opdeles og kan anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og meget mere. 1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter med udsigt over multihallen. 1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter. 1 stor sal dediceret kampsport med bl.a. boksering. 2 øvrige møderum. 1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet). 1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et bassin anvendes primært til offentlig badetid mens det andet primært anvendes til skole- og foreningsbrug. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 2 udendørs kunstgræsbaner til fodbold i alt m2. Atletik- løbebane. Birkerød Idrætscenter tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Håndbold, fodbold, boksning, Judo & Jiu-jitsu, fægtning, kickboxning, beachvolley og gymnastik for seniorer. 10

11 Svømmehallen tilbyder en offentlig åbningstid på 73 timer om ugen, fordelt på alle ugens 7 dage. Svømmehallen benyttes i foreningstiden primært af skoler og Birkerød Svømmeklub. Varmtvandsbassinet tilbydes til udlejning i tidsrummet mellem kl Birkerød Badmintonhal omfatter faciliteterne: 2 haller med 4 badmintonbaner i hver. 1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde. 1 møderum. Birkerød Badminton hal bliver primært anvendt til badminton. Birkerød Billard Klub benytter 1. salen til klub- og tuneringslokale. Søndervangshallen omfatter faciliteterne: 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål. Hallen har 1 opvisningsbane eller 3 træningsbaner til basketball, 6 badmintonbaner samt materiel til redskabs- og springgymnastik samt springgrav. 1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og gymnastik. 1 mødelokale. I Søndervangshallen tilbydes aktiviteterne basketball, dans, gymnastik og trampolinspring. Klatrevæg på Rundforbi Idrætsanlæg som blev indviet i

12 Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rundforbi Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad. 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål samt 6 badmintonbaner. Der er investeret i mobilgulv til brug for bordtennis. 1 motionsrum. 3 møderum. 2 skydebaner. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 kunstgræsbane på m2. 1 bane til amerikansk fodbold. Atletik. Der er skolesvømmehal ved henholdsvis Skovlyskolen og Trørødskolen. Rundforbi Idrætsanlæg har tilsynet med vandbehandlingsanlægget i svømmehallerne. På Rundforbi Idrætsanlæg tilbyder ligeledes en bred vifte af aktiviteter: Fodbold, badminton, bordtennis, amerikansk fodbold, skydning, atletik og modeljernbane. I svømmehallen foregår der aktiviteter som dykning, vandpolo og almindelig svømning. Endvidere tilbyder Rundforbi Svømmehal ca. 3 timers gratis svømmeundervisning for pensionister én gang om ugen. Rundforbi Svømmehal har en offentlig åbningstid på 75,5 timer ugentlig. På Vedbæk Stadion omfatter faciliteterne: 3 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 kunstgræsbane på m2 Vedbæk Stadion anvendes som elitecenter for fodboldklubben BSV. 12

13 Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rudegård Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 2 idrætshaller med håndboldbaner i internationale mål, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6 træningsbaner til volleyball m.m. 2 motionslokaler og 1 mødelokale. 2 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 udendørs grusbane. 1 kunstgræsbane på m2 1 lysløjpe til løb og skiløb. Atletik stadion Forsamlingslokaler til afholdelse af møder og kurser med anretterkøkken. Foreningslokaler På Rudegård Idrætsanlæg tilbydes en lang række aktiviteter som fodbold, håndbold, atletik, volleyball, badminton, orienteringsløb, petanque og ski-træning. 13

14 Politikker og overordnede mål Idrætsanlæggenes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Vision Rudersdal-kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser Værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at kommunens kulturpolitik udgøres af en paraply med 7 kulturpolitiske værdier den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. I 2013 er processen med at udarbejde en foreningspolitik færdiggjort. I 2014 vil det indledende arbejde med implementering af Motions- og Idrætspolitikken iværksættes. Rudersdal Kommune støtter og medvirker til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv, således, at der skabes en optimal udnyttelse af kommunens idrætsanlæg. Borgerne i Rudersdal Kommune skal kunne dyrke idræt hele livet og der skal være plads til både cykelture, seniorsport og eliteidræt. 14

15 Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune skal matche de ønsker som foreningerne og brugerne har indenfor den budgetterede økonomiske ramme, som der er bevilget. Serviceniveauet skal befinde sig helt i top, således at brugerne ikke er i tvivl om, at personalet vil gøre alt for at opfylde brugernes ønsker, på en venlig og imødekommende måde. Idrætsanlæggene vil derfor: Støtte idrætsforeninger og selvorganiserede borgere i deres arbejde ved at skabe gode faciliteter og velfungerende idrætsmiljøer. Støtte aktiviteter, der bidrager til at introducere enkeltpersoner eller grupper i foreningslivet. Støtte initiativer, der rummer idrætstilbud til børn og ældre, eller som går på tværs af organisationer. Vedligeholde og udbygge de fysiske rammer på de kommunale anlæg, så idrætsudfoldelser er mulig på alle niveauer. Støtte de selvejende idrætsforeninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Give brugerne yderligere indflydelse på planlægning og drift af anlæggene. Svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg Foto: Vicky Bjerring 15

16 Rudersdal Kommunes kendetegn Kendetegn for virksomheden Vi arbejder løbende med både at implementere og fastholde, de fire vedtagne kendetegn for Rudersdal Kommune som en attraktiv arbejdsplads: Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet 16

17 Idrætsområdet vil som arbejdsplads og serviceorgan gerne være kendt for... Vision Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune. Værdier Synlighed Brugerne kan se at, vi arbejder her Ved arrangementer skal vi udpege en kontaktperson til arrangementsdagen Vi skal være synlige i forhold til foreningerne gennem løbende dialog Imødekommende Vi er venlige Vi arbejder for brugerne Brugerne er velkomne Positiv kommunikation Hurtigt svar på henvendelser Vi håndhæver vores regler i en positiv dialog Vi giver og modtager kritik Opsøge information Vi ved besked om hvad der foregår Rudersdal Kommune har en overordnet vision om at være landets bedste bokommune. Idrætsområdet bidrager til at løfte denne vision ved at støtte og medvirke til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv. De konkrete indsatser bindes sammen af en specifik vision Aktiv hele livet, der bl.a. tager udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier: 17

18 Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Værdierne er med til at understøtte og sætte fokus på at skabe rammer for sunde og glade aktiviteter, der kontinuerligt kan nytænkes og udfordre de sædvanlige måder at tænke idræt og bevægelse på. Dermed er de også med til at tegne og skærpe områdets profil, der tager udgangspunkt i, at idrætsfaciliteterne og den omkringliggende natur spiller en aktiv rolle som unikke samlingssteder for de mange motions- og idrætsaktive Rudersdalborgere. 18

19 Mål og Handleplaner Direktionens indsatsområder for 2014 Rudersdal Kommune har med det 3-årige projekt Udvikling og fornyelse sat fokus på hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen og involverer ledere og medarbejdere der forpligtiges til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2014 vedtaget nogle mål for politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. Disse mål er også helt centrale i virksomhedsplanen. Særlige fokusområder og mål jf. kommunalbestyrelsens budgetforlig vedr. 2014, herunder afledt resultaterne af Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår I områder med flere afdelinger, institutioner eller virksomheder, som selvstændigt udarbejder virksomhedsplaner, bør digitaliseringsarbejdet målrettes eller koordineres via fælles mål i sektorvirksomhedsplanen. Kulturområdets indsatsområder for 2014 Baggrund Rudersdal Kommune har med det 3-årige projekt ( ) Udvikling og Fornyelse sat fokus på, hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen, og involverer alle ledere og medarbejdere, der forpligtes til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. I forlængelse heraf har Kulturområdet i juli 2012 udfærdiget en Digitaliseringsplan 2.0 med en bred vifte af digitale og øvrige udviklingstiltag. Planen er i høj grad grundlaget for udviklingen af en innovations- og fornyelsesplan, der skal sætte fokus på forøget kvalitet og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer inden for Kulturområdet. 19

20 Udvikling og fornyelse Vi former fremtiden i Kultur I 2014 implementerer Kultur de i 2013 iværksatte fornyelses- og udviklingsinitiativer, ligesom der i forlængelse heraf iværksættes yderligere tiltag, der bl.a. tager udgangspunkt i Digitaliseringsplan 2.0 samt i følgende 4 indsatsområder identificeret af Kulturområdets ledergruppe: Organisation og styring God ledelse i Kulturområdet Åben innovation Digitalisering For hele Kulturområdet gælder det i øvrigt, at Udvikling og Fornyelse er et fælles kulturprojekt mellem ledere og medarbejdere og det foldes ud og forankres i de forskellige MED-udvalg, der således har en tydelig rolle samt i de respektive kulturvirksomheder. Mål jf. Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2014 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2014 vedtaget nogle mål for politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. Disse mål er også helt centrale i virksomhedsplanen. Særlige fokusområder og mål jf. kommunalbestyrelsens budgetforlig vedr. 2014: 5a. Attraktive aktiviteter og faciliteter i 2M Mariehøj og Mantziusgården. 5b. Idrætsanalysen - indsatser som opfølgning på idrætsanalysen. 5c. 5 veje til det gode liv indsatser der fremmer medarbejdernes og borgernes sundhed. 5d. Opfølgning ( ) på bibliotekets brugerundersøgelse Kulturområdet har endvidere følgende indsatsområder: Folkeskolereformen. Frivillighed tiltag vedr. udmøntning af Frivillighedspolitikken. Danmark læser tiltag vedr. den 3årige landdækkende kampagne der har fokus på de 40 % af befolkningen der sjældent eller aldrig læser. Handicappolitik særlige indsatser i forhold til Handicappolitikken. 20

21 Organisations- og styringskoncept baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne. Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsatser over til områdets virksomhedsplan ligesom virksomhedsplanens overordnede mål operationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i driftsenhederne. Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele området vil være sammenhængende. I oversigten efterfølgende konkretiseres målene for Kultur i For decentral udmøntning henvises til respektive virksomheder i Kultur. Idrætsområdets indsatsområder for 2014 De overordnede mål for Rudersdal Kommune i år 2014 er sikker drift i forhold til det vedtagne budget. Det skal ske gennem stram styring af omkostningerne samt ved løbende tilpasning af det ansatte personale. Fremtidsplanen for Idrætsområdet frem mod 2014 er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet, herunder definition af organisationens aktiviteter, vision, mål og handlingsplaner for de primære aktiviteter. Idrætsanalyse, anbefalinger og indsatsområder I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Kommunalbestyrelsen i Rudersdal at iværksætte en analyse af Idrætsområdet. Dette netop med henblik på en belysning af fremtidens behov for idrætsfaciliteter i kommunen i forhold til tendenserne i idrætslivet og borgernes ønsker. Analysen, som blev fremlagt i foråret 2013, er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet. Analysen består af 3 dele: Delrapport 1: Idrætten i Rudersdal En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Delrapport 2: Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver. 21

22 Analysen viser, at selvom det går godt med idrætten i Rudersdal og kommunens varetagelse af sine forpligtelser på området, er der fortsat en række forbedringspotentialer. Der henvises bl.a. til, at de mange udearealer har en meget bred brugerprofil og er åbne for alle, hvorimod de kommunale idrætsfaciliteter i højere grad er forbeholdt foreningerne, og dermed primært benyttes af de borgere, som er medlem af en forening Analyseresultaterne og rapportens anbefalinger peger på, at kommunens fremtidige facilitetspolitik bør være at sætte særligt fokus på, at de kommunale idrætsfaciliteter i langt højere grad kan komme i spil for en bredere brugerskare, end tilfældet er i dag. Kommunen skal derfor bevare og forny på samme tid, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet følgende 4 indsatsområder som første led i planlægning og udvikling af området: Børn, unge og folkeoplysning Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede, ledige lokaler og faciliteter til foreningerne efter Folkeoplysningsloven. Børn og unge og deres foreninger skal fortsat prioriteres højt Nye brugergrupper Begrebet nye brugergrupper henviser til den udvikling, der opfylder behov for nye og anderledes anvendelsesformer, den selvorganiserede og individuelle brug samt en større og mere fleksibel tilgængelighed til faciliteterne. Kommunen skal arbejde målrettet med at åbne faciliteter for en bredere skare af borgere end foreningsmedlemmer og med at kommunikere mulighederne ud til borgerne. Især adgangen for de selvorganiserede voksne er et område med behov for udvikling. Der er basis for at få flere voksne idrætsudøvere ind i de kommunale faciliteter. Kapacitetsudnyttelse Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper. Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a. den enkelte facilitets opgave at organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante målgrupper 22

23 Faciliteterne eller andre udbydere supplerer foreningernes aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. med henblik på at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse i anlæggene. Det er muligt at skabe bedre kapacitetsudnyttelse og således bevare gode forhold for foreninger med mange børn og unge samtidig med, at selvorganiserede voksne og ældre får bedre mulighed for at komme ind i faciliteterne Udearealer Kommunen viderefører sit målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarealer for borgerne. Især voksne er i de senere år blevet mere og mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de kommende år. Opgaver og udviklingspotentialer Idrætsområdets primære opgave er at drive og vedligeholde de mange og forskelligartede idrætsanlæg i Rudersdal Kommune. Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Idræts- og motionspolitikken i 2012 understreget idræts- og motionslivets betydning - ikke blot i forhold til fysisk og psykisk velvære men også som en sundhedsfremmende faktor, der er kompetencegivende, skaber fællesskaber, er netværksdannende og sjovt. Det er intentionen, at den sundhedsfremmende faktor skal synliggøres og udnyttes fremadrettet i langt højere grad end tilfældet er i dag. Og i den henseende rummer Idrætsområdet, som nævnt, en række udviklingspotentialer i såvel rammer/faciliteter som i aktiviteter. Dette fordrer foruden kerneydelsen med drift og vedligehold af de mange anlæg at der arbejdes med f.eks. følgende områder: Andre anvendelsesformer og nye brugergrupper Åbne haller og anlæg for borgerne, der evt. mod betaling kan anvende faciliteterne uden for foreningstiderne herved understøttes den enkelte borgers frie initiativ, og selvorganiserede aktiviteter kan iværksættes såvel i naturen som i de traditionelle idrætsfaciliteter Udnytte haller og anlæg til andre formål end idræt herunder udstillingsaktiviteter, konferencer, større idræts- og kulturevents, møder etc. Vedligeholde de udendørs arealer, der flittigt anvendes af de aktive borgere og dermed skabe rammer for selvorganiserede aktiviteter Kompetenceudvikling af personale og fokus på en nutidig værdibaseret rekruttering. Udvikling af kompetencer, der gør det muligt, at personalet kan facilitere aktiviteter i åben hal/anlægstid Udvikling af kompetencer der kan understøtte borgernes egne aktiviteter 23

24 Mål og handleplaner for Kultur og Idrætsområdet i 2014 Indenfor vil Idrætsområdet der være fokus på at løse virksomhedens opgaver på en sådan måde, at der opnås størst mulig udvikling med hensyn til kvalitet, service og effektivitet. Det vil sige, at Idrætsområdet skal være på forkant med udviklingen. For at opnå dette er følgende tiltag planlagt for 2014: Indsatsområde Mål, handleplaner 1. Organisation og styring Mål: Implementering af nyt organisations- og styringskoncept. Handleplan Efter processen med analyse af respektive enheder i Kulturområdet samt beslutning om enhedernes profil, opgaveløsning og organisering iværksættes og implementeres i 2014 de resterende enheder: Idrætsområdet, Kulturhuse, Rudersdal Museer samt det overordnede sekretariat for området, Kultursekretariatet. Dette sker bl.a. ved: Idrætsområdet Ny ledelsesstruktur. Særlig fokus på nye brugergrupper og heraf nødvendig kompetenceudvikling og værdibaseret rekruttering. Arbejdsgangsanalyser og benchmarking, evt. i tilknytning til 4-kommune-samarbejdet. Kulturhusene 2M Mariehøj og Mantziusgården Ansættelse af ny leder for begge huse. Omorganisering for medarbejdergruppen, tekniske servicemedarbejdere. Ansættelse af projektmedarbejder/aktivitetskoordinator med udgangspunkt i Kulturhus Mariehøj og indledningsvist med særlig fokus på etablering af koordineringsplatformen for Rudersdal Kulturskoler, 24

25 Indsatsområde Mål, handleplaner formidlingsprofil for Mariehøj og initiering til Nyt liv for Kulturhus Mariehøj herunder indvielsestiltag og events. Implementeringsplan og indledende tiltag for den vedtagne strategi for anvendelse og indretning af Kulturhus Mantzius. Rudersdal Museer Endelig vedtagelse af profil og strategi for ny museumsmodel. - herunder særlig fokus og iværksættelse af de vedtagne strategier for formidling, forskning samt indsamling, registrering og bevaring. Ombygning af Mothsgården herunder respektive nyindretninger. Fremlæggelse og beslutning om indretning af ny permanent udstilling samt heraf afledte nye formidlingskoncepter. Afledt ombygningen af Mothsgården flytning af administration m.v. til Nærum. Etablering af forpligtende samarbejder i tilknytning til Museum Nordsjælland og øvrige tværgående museumssamarbejde. Kultursekretariatet Styrkelse af administrative funktioner, særligt ved funktioner i tilknytning til det strategiske ledelsesteam og idrætsområdet. Ansættelse af projektmedarbejdere og/udviklingskonsulent til implementering af idrætsanalysens indsatsområder samt til styrkelse af udviklingen for idræt- og motionsområdet som helhed. Arbejdsgangsanalyser med henblik på effektivisering af arbejdsgange. Ultimo 2014 indledes endvidere en sammenfattende 25

26 Indsatsområde Mål, handleplaner evalueringsproces på det nye organisations- og styringskoncept for så vidt de tiltag, som har fungeret i et tidspas, som betimeligt kan danne baggrund for en evaluering. Dette vil omhandle: Fremtidssikrede organisationer for Ung i Rudersdal og Rudersdal Bibliotekerne. Kompetenceudviklingsindsatsen. Digitaliseringsindsatsen. De tværgående tematiske netværk. Idrætsområdet Styrkelse af administrative funktioner, særligt ved funktioner i tilknytning til det strategiske ledelsesteam og idrætsområdet ved deltagelse i tematiske netværk Ansættelse af projektmedarbejdere og/udviklingskonsulent til implementering af idrætsanalysens indsatsområder samt til styrkelse af udviklingen for idræt- og motionsområdet som helhed. Medarbejderen skal igangsætte og implementere idrætsanalysens anbefalinger. 2. God ledelse i Kultur Mål 1: Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse. Mål 2: Gennem fokus på god ledelse at optimere god selvledelse i alle led af organisationen. Handleplan Initiativet har til formål at højne ledelseskvaliteten i Kulturområdet gennem en bevidstgørelse om fælles normer for god ledelse og en systematisk praksisnær kompetenceudvikling af lederne i Kulturlederforum. Gennem fælles kortlægning af ledelsesmæssige udfordringer og normer for god ledelse efterfulgt af individuelle samtaler med udarbejdelse af individuelle udviklings- og 26

27 Indsatsområde Mål, handleplaner handleplaner skabes et afsæt for lederudvikling i hverdagen for den enkelte. Der følges systematisk op såvel individuelt som i regi af den samlede gruppe. Effekten af indsatsen måles i forhold til de indikatorer i APV, der er koblet til ledelseskvalitet. Initiativet har til formål at sikre god selvledelse på alle planer i Kulturområdets organisation. Gennem fælles kompetenceudvikling sættes fokus på hvad god selvledelse er og hvordan god selvledelse udmøntes i praksis. Idrætsområdet Gennem fokus på god ledelse at optimere, god praksisnær ledelse. Med afsæt i Rudersdal Kommunes lederprofil igangsættes en proces omkring god ledelse, et ledelsesgrundlag og herigennem et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere om selvledelse m.m. Projektet er en del af udvikling og fornyelse i Kultur og projektet vil blive igangsat i primo Åben innovation Mål: Styrkelse af borgernære innovationstiltag. Handleplan For at sikre, at kompetencer, viden, idégenerering bliver sat i spil på bedste vis involverer Kultur borgere / frivillige, erhvervslivet, foreninger og kommunale aktører i udvikling og design af servicetilbud, herunder udvikling af respektive institutioner i Kultur. Innovative løsninger kan netop skabes og tilføres institutionen udefra ved at inddrage parter med forskellige kompetencer, viden og interesser. Det sker ved at de nævnte interessenter inddrages i åbne drøftelser med henblik på at dele ideer og viden og ved at gennemføre forskellige former for 27

28 Indsatsområde Mål, handleplaner brugerundersøgelser, herunder Fokusgruppeinterviews. Dialogmøder. Innovationsworkshops. Spørgeskemaundersøgelser (mini/midi/maxi). Forslagskasse fysisk og digital. I arbejdet med borgernære innovationstiltag er der fokus på segmenter, målgrupper, brugere / ikke brugere, specifikke service- og aktivitetstilbud m.m. i de respektive institutioner. Idrætsområdet Med udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil iværksætter Idrætsområdet projekter, der skaber udvikling og sundhedsfremme for borgerne i Rudersdal: Udvikle andre anvendelsesformer af kommunens faciliteter for borgerne. Blandt andet med nye muligheder for selvorganiserede aktiviteter for forskellige målgrupper på udvalgte dage, wellness tilbud i svømmehaller m.v. Etablering af idrætsoaser streetbaner m.v. igangsættes i Der ansættes projektansat udviklingskonsulent til koordinering, udvikling og initiering i forhold til indsatsområder og handleplaner til idrætsanalysen. Pågældende skal have fokus på strategi for aktivitetsoaser og uderum. Idrætsområdet vil gennem en brugerundersøgelse måle brugernes tilfredshed med service og faciliteter samt fremtidige ønsker til Idrætsanlæggene. 28

29 Indsatsområde Mål, handleplaner 4. Digitalisering Mål 1: At implementere smartere arbejdsgange og fremme kvalitet i opgaveløsninger og services. Mål 2: At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder udarbejdelse af individuelle kompetenceudviklingsplaner som en del af MUS samtalen m.m. Mål 4: At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information. Handleplan Initiativerne har til formål at omsætte de tre digitale mål til praksis gennem ændret opgaveløsning, udvikling af digitale kompetencer samt ved at øge tilgængeligheden til brugerrettet information og selvbetjening. Udbredelse af info-skærme med visning af et bredt udsnit af kommende aktiviteter, informationer fra kommunen, livefeed m.m. til borgerne Afdækning og planlægningsproces for etablering af Foreningsportal med mulighed for lokalebooking, ansøgninger og afregning af tilskud, kommunikationsmodul til foreningerne, foreningsforum, formidling, chat / dialog m.m. Udbredelse af digitalt låsesystem i Kulturområdets bygninger. Etablering af et tværgående udviklings- og digitaliseringsnetværk i og på tværs af Kulturområdet, og herunder igangsættelse af virksomhedsspecifikke digitale løsninger / initiativer. Opus: De forskellige moduler indarbejdes og færdigheder opøves. Ny offentlighedslov: At sætte fokus på kompetencer og færdigheder i forhold til notatpligt, journaliseringspligt, herunder anvendelse af Acadre i alle led af Kulturområdets organisation. Indkøring af digitale kompetencer i Kulturområdets 29

30 Indsatsområde Mål, handleplaner MUS-koncept. Udarbejdelse af digitale lag til aktivitetsoaser. Idrætsområdet: At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder udarbejdelse af individuelle kompetenceudviklingsplaner som en del af MUS samtalen m.v. Herunder, Udbredelse af info-skærme med visning af et bredt udsnit af kommende aktiviteter, informationer fra kommunen, livefeed m.m. til borgerne Opus: De forskellige moduler indarbejdes og færdigheder opøves At implementere mindst 1 selvbetjeningsløsning på hjemmesiden. Hjemmeside for idrætsområdet er færdiggjort og blev åbnet 1/ Arbejdet med videreudvikling af faciliteter og elektroniske selvbetjeningsløsninger fortsætter i Synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring og på Birkerød Idrætscenter Ansøgning om opsætning af vejviser pyloner på parkeringspladsen foran Birkerød Idrætscenter er fremsendt til Byplan ultimo I 2014 arbejdes der med at kunne synliggøre parkeringsmuligheder i området omkring Birkerød Idrætscenter Implementering af wayfinder på Rudegaard- og Birkerød Idrætsanlæg, i samarbejde med foreningerne At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information Optimere informationer til brugerne via 30

31 Indsatsområde Mål, handleplaner hjemmesiden Foreninger skal være selvhjulpne i forbindelse med booking af lokaler og baner. Dette opnås ved kurser tilrettet foreningerne. 31

32 5. Indsatsområder jfr. budget 2014, herunder mål for politikområdet Idrætsanalysen Mål: Der implementeres en strategi for opfølgning på idrætsanalysen med udgangspunkt i de 4 vedtagne indsatsområder: Børn, unge og folkeoplysning. Nye brugergrupper. Kapacitetsudnyttelse. Udearealer. Handleplan Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den en implementeringsplan for strategien og af planen fremgår både konkrete projektinitiativer, nye tiltag og løbende iværksættelse samt fortsat udvikling af eksisterende tiltag. For 2013 og 14 iværksættes følgende konkrete projekter: Evaluering / nye anvisningsregler (jf. Folkeoplysningsloven) (indsatsområde 1 Børn, unge og folkeoplysning samt indsatsområde 3 kapacitetsanalyse). Nye brugergrupper (nye potentialer, nye brugere, nye opgaver og mere tilgængelighed) (indsatsområde 2 Nye brugergrupper). Strategi for aktivitetsoaser og uderum (indsatsområde 4 udearealer). Idrætsområdet Med udgangspunkt i indsatsområderne fra Idrætsanalysen er det vedtaget at: Der er frigivet 3,5 mio. til anlæg af kunstgræsbane og lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Der er frigivet ca. 4. mio. i 2014 til renovering af 32

33 bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal Der er frigivet 1.2 mio. til konvertering af skoleplæner til sportsplæner. Valget er sket i samarbejde med foreningerne. Der startes i 2014 med at omlægge 3 baner som evalueres efterfølgende. Der iværksættes en proces som skal afdække, redegøre og foreslå nyt administrationsgrundlag for anvendelse og udlån af faciliteter til idrætsanvendelse. Formålet er at skabe en udvikling, som medfører en bedre kapacitetsudnyttelse og fleksibilitet. 33

34 5 veje til det gode liv Mål: Der initieres indsatser og fremme af medarbejdernes og borgernes sundhed ved 5 veje til det gode liv. Handleplan Med henblik på at implementere den for Rudersdal Kommune centralt besluttede målsætning med at anvende konceptet 5 veje til et godt liv initierer såvel Kulturområdets centrale initiativer som kultur institutioner tiltag, der involverer de 5 veje, som bygger på veldokumenteret viden, som kan bruges af alle mennesker, uanset alder, køn eller livssituation og dette med udgangspunkt i Styrk dit netværk Lær noget nyt Lev dit liv aktivt Vær til stede i nuet Giv af dig selv Idrætsområdet SMIL - Sundere mad i Idrætslivet Rudersdal Kommune deltager i projektet som en ud af 25 frontløbere hvor målet er, at sætte dagsorden og retning gennem etablering af markante, synlige og konsekvente fyrtårne, hvor arbejdet med at ændre madkulturen og udbuddet "går hele vejen". Frontløberne skal sætte nye standarder for arbejdet med sund mad i idrætsfaciliteterne og markere den sunde kulinariske revolution. Der etableres fem fyrtårne fordelt jævnt over landet. Med repræsentanter foreninger, forpagtere medarbejdere m.f. fra Rundforbi og Birkerød Idrætscenter er der nedsat 2 projekt grupper som 34

35 arbejder på at implementere de ideer som fremkommer i samarbejdet mellem foreninger og forpagtere. I 2013 er udarbejdet handleplaner om ændring af menukort, prispolitik, markedsføring, indretning m.v. til gavn for cafeerne, foreninger og brugere i Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg. Projektet evalueres i 2014 Med fokus på området omkring det udendørs bassin ved Birkerød Idrætscenter, vil der blive taget en række initiativer til forskellige aktiviteter og events. I 2014 vil der blive tilbudt 4-5 aktiviteter eller events på området ved det udendørs bassin. Der fokuserer på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede foreninger Der er nedsat en projektgruppe med deltagere fra foreningerne, som arbejder på forslag til anderledes brug af idrætshallerne. 6. Folkeskolereformen (læringsreformen) Mål: Med skolereformens overordnede mål og indsatsområder for øje er det målet for Kulturområdet at initiere og fremme samarbejde mellem skolerne og kultur- og fritidslivet på en sådan måde, at samarbejdet understøtter og udvikler børnenes faglige og personlige kompetencer samtidigt med, at det også understøtter og fremmer kultur, idræts- og fritidslivet. Handleplan For at omsætte de overordnede mål og indsatsområder i skolereformen til konkrete handlinger, igangsættes en proces med afdækning af de mulige koblingspunkter, hvor samarbejde mellem skolerne og Kulturområdet 35

36 kan udvikles. Det sker ved: Udformning af kompendium over Kulturområdets tilbud og mulige tiltag, hvor området kan tilbyde sig som samarbejdspartner for skolerne i forbindelse med gennemførelsen af skolereformen herunder beskrivelse af, hvordan Kulturområdet kan virke som inspirator og brobygger til det professionelle kunst- og kulturliv samt til idræts-, fritids- og foreningslivet Med udgangspunkt i SFK-samarbejdet og i tæt dialog med Skole- og Familieområdet samt Kulturområdets aktører (kulturinstitutioner, idrætsområdet, foreningerne m.fl.) kortlægges de mulige koblingspunkter med henblik på at udforme samarbejdsmodeller på såvel den korte som den lange bane. Idrætsområdet Idrætsområdet understøtter med tiltag, som er nødvendig for gennemførsel af skolereformen. 36

37 Aktiviteter i 2014 Planlagte aktiviteter i 2014 Idrætsområdet afholder mange aktiviteter og arrangementer i samarbejde med foreninger og brugere. I 2013 er følgende arrangementer og aktiviteter planlagt ved årets start: Måned dato Arrangement Område Kommentarer Arrangør Januar 5 Indefodboldstævne Rudegård Hal 1 Holte Star 12 Molbo løb Rudegård Søllerød Orientering 15 Skole DM i badminton 20 Bordtenniskamp Rudegård DM i fægtning Rudegård Hal Holte badminton Birkerød Idrætscenter Kamp vises på kanal sport Vedbæk Bordtennis Rudersdal Fægteklub Februar 2 Molbo løb Rudegård Løb for alle i skoven Søllerød Orientering Uge 7 Åben Hal Rudersdal Med idrætscentrene UiR Marts 2 Molbo løb Rudegård Søllerød Orientering 9 Mix stævne volley Rudegård Holte volley A C turnering Rudegård Badmintonturnering for senior Holte Badminton?? Griseløb Rundforbi Hele stadion SNIK Atletik April 6-7 U 11 U 13 turnering Rudegård Badmintonturnering for ungdom Holte Badminton 37

38 Maj BT halvmaraton Slutter ved Rundforbi stadion SNIK 4 Dansestævne Rudegård Hal 2 Nærum dans 22. Hop & Rock 29 1/6 U turnering. 30. Hop & Rock Juni Rudegaard Idrætsanlæg Rudegård Rudegaard Idrætsanlæg SFO/SFK festival Badmintonstævne for ungdom SFO/SFK festival Kultur/Skole- og Familie Kultur/Skole- og Familie 9. Kvinde TRI Birkerød Idrætscenter Nordic 24-timers MTB Rudersdal På Marathon RudersdalRuten Sommerskole for Birkerød fodbold, håndbold Idrætscenter og svømning Juli Sommerskole for fodbold, håndbold og svømning August Sommerskole for fodbold, håndbold og svømning September Oktober November December Sigma TRI Rudegård MTB cykelløb i skoven Holte MTB Klub Start og mål ved Birkerød Idrætscenter Tor Rønnow Griseløb Rundforbi Hele stadion SNIK Atletik 38

39 Økonomi Økonomi Den årlige økonomiske ramme for perioden er Kommunalbestyrelsens godkendte budget for Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for det enkelte år. Idrætsanlæggenes budget og regnskab følger de almindelige retningslinjer for Kommunens budget, regnskab og økonomistyring, herunder revision. REGNSKAB OG BUDGET 2013 Idrætsområdet B-2013 R-2013 Udgifter Indtægter BUDGET 2014 Idrætsområdet har et samlet budget i 2014 på kr. 29,6 mill. som fordeler sig således: Budget 2014 Birkerød Idrætscenter *) Budgettet er i 2014, 13,2 mill. Indtægter 26% It, Inventar og materiel 1% Personale 33% Materiale og aktivitetsudgifter 4% Grunde og bygninger 36% *)Budgettet for Birkerød Idrætscenter er inklusiv Søndervangshallen og Birkerød Badmintonhal 39

40 BUDGET 2014 Budget 2014 Rundforbi *) Budgettet er i 2014, 11,8 mill. It, Inventar og materiel 2% Indtægter 8% Materiale og aktivitetsudgifter 10% Grunde og bygninger 22% Personale 58% *) er inklusiv Vedbæk Idrætsanlæg Budget 2014 Rudegaard Idrætsanlæg Budgettet er i 2014, 4,6 mill. It, Inventar og materiel 4% Indtægter 3% Materiale og aktivitetsudgifter 2% Grunde og bygninger 39% Personale 52% 40

41 Nøgletal Personaleomsætning IDRÆTSANLÆG ANTAL FULDTIDS- ANSATTE %-VIS OMSÆT- NING ,3 % *) 7,7 % ,3 % ** ) 8,5 % ,8 % *) i 2010 blev der iværksat en tilpasning af personalet. **) I 2012 overtog Idrætsområdet rengøringsopgaven i hhv. Søndervangshallen, Birkerød Badmintonhal, stadionbygningen i Birkerød Idrætscenter og på Rudegaard Idrætsanlæg. I den forbindelse blev der ansat 3 rengøringsmedarbejdere. Sygefravær IDRÆTSANLÆG Sygefravær under 15 Sygefravær over 14 TOTALT FRAVÆR dage dage 2011 *) 22 % 78 % 8,76 % 2012 **) - - 4,17 % ,36 % *) Det relativt høje sygefravær i 2011 skyldes langtidssygemeldinger. **) Tallene for sygefravær under/over 15 dage har ikke været mulig at få oplyst efter overgang til Opus. 41

42 Fordeling af køn Kvinder % Mænd % Rudersdal Idrætsanlæg 30,77 69,23 Rudersdal Idrætsanlæg 50,00 50,00 Rudegård Idrætsanlæg 11,11 88,89 Rundforbi Idrætsanlæg 38,89 61,11 Birkerød Idrætscenter 30,43 69,57 Fordeling af overenskomster Fuldtidsansatte Ialt Stillingskategorisering 47,31 TEKNIK OG HÅNDVÆRK 6,12 -HÅNDVÆRKERE 1,09 -IDRÆT (HAL, STADION) 5,03 KØKKEN OG RENGØRING 2,81 -RENGØRINGSPERSONALE 2,81 SPECIALARBEJDE/VEJARBEJDE 36,36 -PORTØRER/REDNINGSLEDER 36,36 ADM 2,02 -ADMINISTRATIONSPERSONALE 1,94 -AKADEMIKER 0,08 42

43 Antal besøgende i svømmehallerne Antal besøgende - i Birkerød Svømmehal (offentlig tid) ) i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid) Svømmehallen havde begrænset offentlig åbningstid i ugerne 6-17 på grund af renovation af bassinet. Øvrige Nøgletal Antal indbyggere pr. 1. januar i året Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur (kr.) for idrætsanlæg Antal hits på hjemmesider - Rudersdal Idræt fra besøgene - Rudersdal Idræt fra sidehenvisninger Birkerød Idrætscenter Rundforbi Idrætsanlæg Rudegård Idrætsanlæg

44 Mål og målopfyldelse 2013 Evaluering af målopfyldelse 2013 Herunder beskrives hvilke tiltag der er iværksat, for at opfylde målene for % af målene er fuldt opfyldt mens 27 % ikke er opfyldt og overføres til 2014, hvilket må beskrives som tilfredsstillende. Organisation og styring Mål Resultat Styrkelse af den samlede ledelse såvel strategisk som fagligt Optimeret udnyttelse af de samlede resurser styrket sammenhængs- og udviklingskraft, øget kvalitet, optimeret organisering og opgaveløsning samt styrket strategisk arbejde Tilpasning via afledte effektiviseringer Idrætsområdet har løbende tilpasset sig og effektiviseret de afledte beslutninger. Optimeret opgaveløsning og resurseudnyttelse. Gennemgang af arbejdsgange og fokus på andre måder at udføre opgaverne på. Idrætsområdet har deltaget i arbejdsgruppen tematisk netværk for OPUS Økonomi & Personale Opfølgning på kommunens trivselsundersøgelse og vores egen APV (fysisk arbejdsmiljø). Idrætsområdet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads Afledt af kommunens trivselsundersøgelse har Idrætsområdet udarbejdet en pjece, vedr. mobning som understøtter kommunens overordnede politik om mobning, vold og chikane 44

45 Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse Med afsæt i Rudersdal Kommunes lederprofil igangsættes en proces omkring god ledelse, et ledelsesgrundlag og herigennem et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere om selvledelse m.m. Projektet er en del af udvikling og fornyelse i Kultur og projektet vil blive igangsat i primo 2014 Nye aktiviteter for brugerne Mål Resultat Med fokus på området omkring det udendørs bassin ved Birkerød Idrætscenter, vil der blive taget en række initiativer til forskellige aktiviteter og events. Der er i 2013 gennemført wellness arrangementer, grill arrangement ved udendørsbassinet, beachvolley aktiviteter og svømning for overvægtige. Der fokuserer på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede foreninger Der er nedsat en projektgruppe med deltagere fra foreningerne, som fortsætter arbejdet, med forslag til anderledes brug af idrætshallerne, som f.eks rulleskøjte event og Hal- Halløj. Projektet fortsætter i

46 Åben innovation Mål Resultat At fremme sundhed og forebyggelse Med udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil iværksætter Idrætsområdet projekter, der skaber udvikling og sundhedsfremme for borgerne i Rudersdal: Andre anvendelsesformer for borgerne af kommunens faciliteter, blandt andet nye muligheder for selvorganiserede aktiviteter for forskellige målgrupper på udvalgte dage, wellness tilbud i svømmehaller m.v. Der arbejdes med etablering af idrætsoaser, streetbaner, motionsredskaber og skaterbane. Cykling i Rudersdal fokuserer i 2013 Rudersdal Ruten, på en cykelfestival, messe d. 1 og 2. juni 2013 samt et større, folkeligt cykelløb i Rudersdal. I 2013 er der tilbudt forskellige aktiviteter som Zumba event, Cykelog løbefestival, Rulle skøjte event, Fredagshalløj. Etablering af idrætsoaser streetbaner m.v. igangsættes i Der ansættes projektansat udviklingskonsulent til koordinering, udvikling og initiering i forhold til indsatsområder og handleplaner til idrætsanalysen. Pågældende skal have fokus på strategi for aktivitetsoaser og uderum. Temapolitikker Mål Med baggrund i EU s frivilligheds år i 2011 og den nye lov om støtte til folkeoplysning, er der arbejdet med et ideoplæg til kommissorium for en temapolitik for frivillighed under arbejdstitlen Foreningspolitik en politik om 46 Resultat Repræsentanter for Idrætsområdet har deltaget i arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af frivillighedspolitikken. Politikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen

47 folkeoplysning og frivillighed. Foreningspolitikken skal anvendes til at føre visioner og indsatser om folkeoplysning og frivillighed ud i livet, så borgere og virksomheder får mulighed for og tilskyndes til, at deltage aktivt i folkeoplysende aktiviteter og frivilligt arbejde. Politikken udarbejdes med grundlæggende vægt på værdier inden for det valgte tema med mest mulig inddragelse af brugerne der, hvor det er relevant. Borgerservice, formidling og digitalisering Mål Resultat At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder systemanvendelse m.m. Medarbejdernes IT kompetencer er blevet styrket, ved at have deltaget på kommunens interne kursustilbud. Det er hensigten at alle medarbejdere skal have adgang til en PC. At implementere mindst 1 selvbetjeningsløsning på hjemmesiden Hjemmeside for idrætsområdet er færdiggjort og blev åbnet 1/ Arbejdet med videreudvikling af faciliteter og elektroniske selvbetjeningsløsninger er iværksat i 2013 med bla. onlinebetaling/booking af tennis og squash baner samt tilmelding/betaling til events og aktiviteter. Synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring og på Birkerød Idrætscenter Ansøgning om opsætning af vejviser pyloner på parkeringspladsen foran Birkerød Idrætscenter er fremsendt til 47

48 Byplan ultimo 2012, hvorfra der afventes svar. I 2013 arbejdes der med at kunne synliggøre parkeringsmuligheder i området omkring Birkerød Idrætscenter. Punktet overføres til 2014 Implementering af wayfinder på idrætsanlæggene i samarbejde med foreningerne.. Informationsstandere/ Wayfindere, implementeres i samarbejde med foreningerne, på Rudegaard- og Birkerød Idrætsanlæg Punktet overføres til 2014 Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013 Der gennemføres en kommuneundersøgelse med henblik på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med drift og udvikling af kommunen, herunder idrætsområdets ydelser og faciliteter. Der udarbejdes handlingsplan med udgangspunkt i resultaterne vedr. Idrætsområdet. Resultatet vedr. Brugertilfredshedsundersøgelsen pegende på, der var et stort ønske om renovering af bade og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Der er bevilget 4.mill i 2014 og renoveringen igangsættes medio Idrætsområdet vil i 2013 have fokus på branding af idrætsområdet både internt og eksternt. Herunder områdets aktiviteter, faciliteter m.v. Der er udarbejdet en kommunikations- strategi og plan for idrætsområdet. Medarbejdere og brugerråd er inddraget i processen. At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information Optimere informationer til brugerne via hjemmesiden Foreninger skal være selvhjulpne i forbindelse med booking af lokaler og baner. Dette opnås ved kurser tilrettet foreningerne. Punktet overføres til

49 Særlige udviklingsprojekter Mål Handleplaner Fremlæggelse af sag til KFU med henblik på en renovering af bade og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Der er frigivet ca. 4. mio. i 2014 Sagen er fremsat i KFU medio 2013 og der er bevilget 4.mill til renovering af bade og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal Øge trafiksikkerheden for gående og cyklister til og fra Rudegaard Idrætsanlæg I samarbejde med Teknik- og Miljø ses på mulighederne for sikre adgangsveje og tilgængelighed til Rudegaard Idrætsanlæg. Ultimo 2013 har Byplan og Teknik og Miljø har godkendt forslaget om cykelsti til og fra Rudegaard Idrætsanlæg. Der afventes et prisoverslag. Punktet overføres til 2014 SMIL - Sundere mad i Idrætslivet Rudersdal Kommune deltager i projektet som en ud af 25 frontløbere hvor målet er, at sætte dagsorden og retning gennem etablering af markante, synlige og konsekvente fyrtårne, hvor arbejdet med at ændre madkulturen og udbuddet "går hele vejen". Frontløberne skal sætte nye standarder for arbejdet med sund mad i idrætsfaciliteterne og markere den sunde kulinariske revolution. Der etableres fem fyrtårne fordelt jævnt over landet. Der er i 2013 udarbejdet handleplaner om ændring af menukort, prispolitik, markedsføring, indretning m.v. til gavn for cafeerne i Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg. Projektet evalueres i maj 2014 Punktet overføres til

50 Med repræsentanter foreninger, forpagtere medarbejdere m.f. fra Rundforbi og Birkerød Idrætscenter er der nedsat 2 projekt grupper som arbejder på at implementere de ideer som fremkommer i samarbejdet mellem foreninger og forpagtere. Kulturaftale for Region Hovedstaden / KulturMetropolØresund. Rudersdal Kommune deltager i følgende projekter: 1. Projekt Space. 2. Festival Idrætsevents. 4. KOMON. 5. Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Idrætsområdet indgår i relevante projekter og arbejdsgrupper. Idrætsområdet har været repræsenteret i projektgrupper om tværkommunale events som følger: Dansk Atletik Forbund - VM i Halvmaraton 29/ Dansk Håndbold Forbund EM i håndbold 14-26/ Dansk Badminton Forbund VM i Badminton 10-17/ I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget er det besluttet at der skal udarbejdes en kapacitetsanalyse på idrætsområdet. En analyse der fungerer som grundlag for kommunen og idrætten for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirerer til udvikling og nytænkning i fritidslivet i Rudersdal Kommune med henblik på at understøtte kommunens fokus på at støtte en sund livsstil I 2012 gennemførtes en stor kapacitetsanalyse på idrætsfaciliteter i kommunen. Idrætsområdet har samarbejdet med IDAN og SDU omkring kapacitetsanalysen. Analysen er fremlagt kommunalbestyrelsen i april I de kommende år vil der blive arbejdet med at implementere 50

51 for kommunens borgere. analysens anbefalinger. Analysen vil dels indeholde en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse i Rudersdal Kommune, dels give bud på det fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder mulighederne for at udnytte eksisterende idrætsfaciliteter inklusiv naturområder og byrum optimalt i fremtiden Punktet overføres til

52 RUDERSD AL KOMMUNE Idrætsområdet