BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

Transkript

1 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER

2 til børn og unge, fælles formål Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Omstrukturering Sprogvurdering Betalinger til/fra kommuner m.v. Fleksibel pasningspulje Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende. Beregningen af søskendetilskud er foretaget på baggrund af udgiftsfordelingen i 1. halvår af 2011 samt gældende regler og takster. Budgetrammen er på kr. Der er budgetteret med kr. til Tilskud til forældre der vælger privat pasning. Budgetbeløbet er justeret med kr. i forhold til Under overskriften Omstrukturering dagtilbud er der placeret en reduktion på kr. Beløbet er udtryk for mulige besparelser som følge af udbredelse af fælles ledelse i budgetåret samt overslagsår. Til sprogvurdering er der afsat kr. Betaling til/fra kommuner er budgetteret netto med kr. I budgettet er der placeret en negativ bevilling på Fleksibel pasningspulje på kr. Der er tillagt kr. i budgetforslaget for 2012, stigende til kr. i 2013 og kr. i 2014 og 2015 i henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet som en følge af obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år.

3 Dagpleje Udgifter Indtægter Netto Den kommunale dagpleje omfatter børnepasning for børn i alderen 0 3 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (sloven). I visitationsmæssig henseende betragtes kommunen som omfattende ét distrikt. Økonomi for dagplejen registreres under ét kontoafsnit. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Der budgetteres med 198 dagplejere og 740 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Antallet af ½ 2-årige tegner følgende udvikling. Der er taget højde for nettotilgang af nye borgere. Antallet af pladser, der skal sammenholdes til nedenstående tal, er både dagpleje-/vuggestuepladser og antal børn i privat pasning. Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose juli År ½-2 årige Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Herudover budgetteres med 2 lederstillinger og 336,7 timer om ugen til tilsyn udført af dagplejepædagoger, 24,7 timer til pædagogisk konsulent (2/3 stilling) i dagplejen pr. uge samt sekretær 37 timer om ugen. Der er afsat kr. til vikarer i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 1 % af den samlede lønsum på området. Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med kr. Kontoen er tilpasset udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder den stigende arbejdsløshed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2011 har det dog vist sig muligt at reducere kontoen med kr.

4 Børnehaver, fælles udgifter og indtægter Udgifter Indtægter Netto Børnehaverne omfatter børnepasning for børn i alderen 3 5 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Budgettet er registreret under følgende overskrifter: Økonomiske fripladser Forældrebetaling Vikarer og dagpengeindtægter Fællestillidsmandsarbejde Øvrige personaleudgifter, Arbejdsskadeforsikring Sprogstøtte, uddannelse mv. Sommerferielukning i SFO Børn med udsat skolestart Pædagogisk Assistent Uddannelse Budgettet er fastlagt ud fra uændret udgiftsniveau i forhold til budget Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med kr. Kontoen er tilpasset udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder den stigende arbejdsløshed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2011 har det dog vist sig muligt at reducere kontoen med kr. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Kontoen er budgetteret med kr. Der er afsat kr. i en central pulje til vikar i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 2 % af den samlede lønsum på området. Endvidere er der afsat indtægtsbudget på kr. vedr. dagpengeindtægter (refusioner) for hele daginstitutionsområdet under ét. Endvidere er der afsat kr. til fællestillidsmandsarbejde og kr. til forsikringer. Endelig er der indregnet kr. vedr. sprogstøtte, uddannelse m.v. I forbindelse med en sparerunde i 1. halvår af 2010 blev der vedtaget sommerferielukning i SFO fra 2010 og fremover. Til at imødegå yderligere pasning i daginstitutionerne som følge heraf, er der budgetlagt kr. Børn med udsat skolestart forventes reduceret og resulterer i et mindre antal dagtilbud til de ældste børn i børnehavealderen kr. Der er afsat kr. vedr. Pædagogisk Assistent Uddannelse.

5 145 Børn og familie Børnehaver, Støttepædagogkorps Udgifter Indtægter 0 Netto Udgifter vedrørende støttepædagoger og praktisk støttekorps støtte til børn i kommunens daginstitutioner. I 2011-budgettet er indregnet lønudgifter med kr. Beløbet indeholder udgift til Vikarer på kr. Herudover er der afsat kr. på konto for lønpulje. Den samlede personalenormering i 2012 er fastsat til 16,954 stillinger. Øvrige personaleudgifter er i 2011 indregnet med kr.

6 Børnehaver Udgifter Indtægter 0 Netto Børnehave: Antal pladser Astrup Børnehave 35 Børnehaven Bloksbjerg, Hobro 45 Børnehaven Houvej, Hobro 29 Børnehaven Myretuen, Valsgård 73 Børnehaven Regnbuen, Hadsund 31 Børnehaven Spiren, Hadsund 40 Børnehaven Spiren, Afd. Væksthuset, Hadsund 67 Daginstitutionen Rold Skov 117 Børnehaven Vildrosen, Falslev 30 Daginstitutionen Bymarken, Hobro 60 Daginstitutionen Farvervænget, Hobro 70 Daginstitutionen Rosenhaven, Hobro 75 Daginstitutionen Wiegården, Hobro 42 Døstrup Børnehave 24 Onsild Børnehave 75 Oue Naturbørnehus 18 Vinkelvejens Børnehave, Hobro 60 Børnehaven Krible-Bo, Als 60 Børnehaven Krudtuglen, Assens 42 Børnehaven Lærkereden, Hadsund 40 Børnehaven Solstrålen, Hadsund 40 Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup 60 Børnehaven Stjernen, Veddum 41 Børnehuset Jernbanegade, Hobro 45 Red barnets Børnehave, Stoldal, Hobro 80 Rabalderstræde, Mariager 68 Lærkebo, Mariager 23 Regnbuen, Mariager 44 Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 28 Rostrup Børnehave 25 Øvrige LBO og Vuggestuepladser Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 6 Red Barnet Stoldal, se under integrerede institutioner 12 Ny Rosenhaven, se under integrerede institutioner 12 Børnehaven Farvervænget, se under integrerede institutioner 12 Daginstitutionen Rold Skov, se under integreret institutioner 12 Solstrålen Hadsund, se under integreret institutioner 6 Spiren Hadsund, se under integreret institutioner 6 Lærkebo Mariager, se under integreret institutioner 13 Regnbuen Mariager, se under integrerede institutioner 12 I alt pladser 1.578

7 147 Budgettet er fastlagt ud fra budget Der budgetteres med husleje til følgende institutioner: Vinkelvejens Børnehave Døstrup Børnehave Børnehaven Wiegården Børnehaven Bloksbjerg Børnehaven Skelhuset Lærkereden Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Vildrosen, Falslev kr kr kr kr kr kr kr kr. Specialgruppen ved Oue Naturbørnehus er normeret til 4 pladser. Naturbørnehaveafdelingen SKELHUSET i Arden indgår i budgettet. Afdelingen er oprettet i tilknytning til børnehaverne i Arden (Troldhøj og Svalereden). Afdelingen administreres under ledelsen i Svalereden. Skovbørnehaven kan rumme op til 30 børn fra den ældste gruppe. Der er indført fælles ledelse af følgende daginstitutioner: Svalereden, Troldhøj og Skelhus, under navnet Børnehaven Rold Skov Houvej i Hvornum og Tusindfryd i Hvilsom Farvervænget og Bymarken Onsild, Rosenhaven, Døstrup under fællesnavnet Broen Myretuen i Valsgård og Oue Børnehus Jernbanegade og Stoldal (selvejende) Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres institutionernes lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster.

8 Integrerede institutioner, fælles udgifter og indtægter Udgifter 0 Indtægter Netto Kontoen omfatter følgende fælles udgifter og indtægter for integrerede institutioner: Forældrebetaling Indtægten udgør forældrebetaling vedrørende 9 integrerede institutioner, der alle tilbyder vuggestue-/børnehavepladser. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads i vuggestueafsnittet på grundlag af det godkendte budget. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads i børnehaveafsnittet på grundlag af det godkendte budget.

9 Integrerede institutioner Udgifter Indtægter 0 Netto Børnehaven Lærkebo, Mariager Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Solstrålen, Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Ny Rosenhaven, Hørby Skoleby Børnehaven Rold Skov, Arden Børnehaven Farvervænget, Hobro Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom Børnehaven Lærkebo. Børnehaven Lærkebo er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0 6 år. Institutionen er normeret til 13 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 23 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven er beliggende Vestergade 19, Mariager. Børnehuset Regnbuen, Mariager. Børnehuset Regnbuen er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret til 12 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 44 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehuset Regnbuen er bygget som en funktionsopdelt institution i Børnehaven er beliggende Gl. Hobrovej 3 A, Mariager. Der er/bliver etableret vuggestuepladser ved følgende institutioner i løbet af 2007, 2008 og 2010: Red Barnets Børnehave, Stoldal. Red Barnets Børnehave Stoldal er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Red Barnet Stoldal er i 2008 ændret fra 100 børnehavepladser til 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Sdr. Alle 7 E, Hobro. Ny Rosenhaven, Hørby Skoleby. Ny Rosenhaven er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i daginstitutionen er 75 børnehavepladser, 12 vuggestuepladser og Specialgruppe til børn. Børnehaven er beliggende Døstrupvej, Hørby Skoleby, Hobro.

10 150 Børnehaven Rold Skov, Arden. Børnehaven Rold Skov er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Rold Skov er i 2008 ændret fra 140 børnehavepladser til 117 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Rugmarken 2, Hvarrevej 19, Arden. Børnehaven Solstrålen, Hadsund. Solstrålen Hadsund er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Solstrålen er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 40 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Nyvangsvej 8, Hadsund. Børnehaven Spiren, Hadsund. Børnehaven Spiren er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Spiren er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 40 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Ringvejen 1, Hadsund. Daginstitutionen Farvervænget, Hobro. Farvervænget er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Farvervænget er i 2010 ændret fra 75 børnehavepladser til 70 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Håndværkerparken 2, Hobro. Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom. Tusindfryd er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Tusindfryd er i 2010 ændret fra 30 børnehavepladser til 28 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Kirkedalsvej 7, Hvilsom.

11 Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter Indtægter 0 Netto Fælles udgifter og indtægter Betaling til andre kommuner Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave, Hobro Specialgruppe ved Rold Skov, Arden I Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave er normeringen 8 pladser. Specialgruppen ved Rold Skov er flyttet til det Broen, hvor gruppen indgår i Ny Rosenhaven i Hørby. Her er der etableret et specialafsnit med en normering på pladser. I 2012 vil det forventede forbrug til køb af pladser udenfor kommunen være 1-3 pladser.

12 til børn og unge (ANLÆG) Udgifter Indtægter 0 Netto Krudtuglen, kvalitetsfondsmidler Daginstitutioner APV (kvalitetsfond) Parkeringsplads ved Væksthuset, Hadsund Udvidelse af P-areal ved Børnehaven Solstrålen Etablering af vuggestuepladser ved Ny Rosenhaven Der er i 2012-budgettet afsat kr. til anlægsprojekter indenfor Fagenheden. Alle projekter, der finansieres med midler fra Kvalitetsfonden, fremgår af tabellen herunder. Projekt Godkendt budget Daginstitutionen Krudtuglen Daginstitutioner APV Parkeringsplads ved Væksthuset, Hadsund Udvidelse af P-areal ved Børnehaven Solstrålen Etablering af vuggestuepladser ved Ny Rosenhaven I alt