Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Transkript

1 området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud til pasning af egne børn og tilskud til frit-valg ordningen. Frit-valg ordningen henvender sig til forældre med børn i alderen fra 24 uger og op til start i børnehaveklasse, som ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud. Endvidere kan der gives tilskud til pasning af eget barn. Daginstitutionstilbuddet skal give børnene en omsorgsfuld og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne, således at børn får en god og tryg opvækst, udvikling og læring. 1

2 Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto) Hele kr. Regnskab Dagpleje og Udgift Oprindeligt budget Indtægt Netto Pædagogisk Grunduddannelse Udgift Fælles formål Udgift Indtægt Dagpleje til særligt sårbare børn Udgift Indtægt Vuggestuer Udgift Indtægt Børnehaver Udgift Indtægt Integrerede Udgift Indtægt Klubber og andre socialpædagogiske Udgift fritidstilbud Indtægt Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgift Indtægt Tilskud til privatinstitutioner Udgift Servicejob Indtægt Stigning eller fald imellem budgetårene er en følge af tidligere års regulering af mængder og pensioner samt konsekvenser af politiske beslutninger område 515 består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer indeholder budget til det rammestyrede område. jf. tabel 2. Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder 2

3 Driftsbevilling Hele 1000 kr Dagpleje og Dagpleje m.v. PAU- Uddannelsen Fællesudgifter, dagområdet Forældrebetaling og fripladser Dagpleje til særligt sårbare børn Vuggestuer Vuggestuen Kringlen Børnehaver Børnehaven Krible Krable Børnehaven ved Vandtårnet Børnehuset Nyrup Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk Børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Integreret institutioner Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauninggården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøj Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys

4 Driftsbevilling Hele 1000 kr Fritidsklubber Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Fritidsklubben Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben PUK Andet Specialbørnehaven Himmelhuset I alt Lovgrundlaget Daginstitutionsområdet styres af Dagtilbudsloven, vedtaget d. 24. maj 2007, og trådt i kraft d.1.august 2007, Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Daginstitutionsområdet vedrører pasningstilbud til børn og unge i førskolealderen, samt i skolealderen fra 4. klasse og til det klassetrin hvori den unge fylder 15 år. Området tilbyder dagpleje til særligt sårbare børn, vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, fritidsklubber, privatinstitutioner, fritvalgsordninger, pasning af eget barn og plads i en specialbørnehave samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse er der SFO-ordninger på alle skoler. Disse hører budgetmæssigt og organisatorisk under budgetområde 13 Skoler. Daginstitutionerne arbejder med pædagogiske handleplaner for at udvikle børnenes selvstændighed, tolerance og forståelse for menneskers forskellighed. Der arbejdes for: at barnet tilegner sig evner i at kunne forstå sig selv og andre i et samspil. at barnet kan magte at sætte sig ind i andres situation og være ansvarlig for sig selv og andre. at barnet kan opleve og selv forstå at udvise hensyn og tolerance. at barnet udvikler sig i forhold til sine iboende muligheder, socialt, motorisk og intellektuelt. at barnet får muligheder til at lege, til at lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Følgende viser udviklingen i befolkningstallet i de relevante aldersgrupper for daginstitutionsområdet. Udviklingen i de relevante aldersgrupper ifølge befolkningsprognosen 2014 År År År År År 4

5 år år år år I alt Ifølge Befolkningsprognose 2014 forventes alle aldersgrupper at falde. Antallet af år - årige forventes at være nogenlunde uændret over årrækken. Helsingør Kommune har pasningsgaranti på daginstitutionsområdet fra barnet er 26 uger og indtil skolestart (se under info fra Pladsanvisningen/store skiftedag). Der tilbydes en institutionsplads i kommunen på barnets behovsdato, hvis behovsdatoen skriftligt har været oplyst Pladsanvisningen i 4 uger. Aldershenvisningerne er vejledende. Der beregnes takster ud fra relevant institutionstype. Fra 1. januar 2006 er loftet for forældrebetaling for børn i alderen 0-5 år maksimalt 25 % af driftsudgifterne. Taksten på klubpladser beregnes som 20 % af bruttodriftsudgifterne. På SFO-området udgør forældrebetalingsandelen 49 %. Tilskud til pasning af eget barn henvender sig til forældre med børn i alderen fra 24 uger og op til start i børnehaveklasse. Tilskud til pasning af eget barn kan efter ansøgning ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år på det enkelte barn, og der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand ad gangen. Dog må det samlede beløb ikke overstige den maksimale dagpengesats. Der ydes 75 % af nettodriftsudgifterne excl. støttepædagoger af det billigste pasningstilbud for den relevante aldersgruppe. Tilskud til privat pasning under frit-valgsordningen udgør 75% af nettodriftsudgifterne excl. støttepædagoger af det billigste pasningstilbud for den relevante aldersgruppe. Tilskuddet gradueres i forhold til åbningstid og omfanget af institutionens egen administration af faktorer som løn, revision m.v. 3. korrektioner 5

6 I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2013 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 3: Specifikation af ændringer (drift) Hele kr Dagpleje og Drift Rammestyret Pl regulering februar Klubbudget overført til skoler Norm og mængderegulering Søskendetilskud og fripladser Pasning af eget barn Frit Valg på dagområdet Forældrebetaling Daginstitutioner Norm og mængderegulering private Søskendetilskud og fripladser private institutioner område 515 i alt Det ses af tabel 3, at der samlet set er indarbejdet driftskorrektioner for 0,3 mio. kr. i Driftskorrektionerne består hovedsageligt af norm og mængderegulering af børnetallet, overførsel af klubbudget til skolerne til budgetområde forudsætninger Der anvendes den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Oversigt over budgetterede mængder Navn Mængder Mængder Gennemsnits pris (kr.) 2015 Dagpleje og vuggestuer Børnehaver SFO (budgetområde 513) Fritidsklubber Frit-valg / * ** Pasning af egne børn 22 16/ * ** * Gennemsnits pris for de 0-2 årige. **I budgettet er indarbejdet tilskud til både de 0-2 årige og de 3-5 årige. Bemærkninger: Der er norm og mængderegulering på dagområdet. Følgende parametre indgår i norm og mængde beregningen: 6

7 Befolkningsprognosen på enkeltaldersklasser. Efterspørgselsprocenterne pr xx (indeværende år) pr. enkelt aldersklasse og pr. pladstype. Pladstyperne omfatter: dagpleje og vuggestue, børnehave, skolefritidsordning, fritidsklub, frit valg, pasning af eget barn, børn i fremmed kommune. Variabel driftsudgift (variabel løn og rådighedsbeløb) pr. pladstype. tet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 1.1.xx (indeværende år) 7