Besparelseskatalog budget

Transkript

1 Besparelseskatalog budget Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) Dagpleje - Reduktion på 3 % af driftsbudget (Dialog- og Aftalestyring) Daginstitutioner - Reduktion på 3 % af driftsbudgetter (Dialog- og Aftalestyring) Sprogvurdering Daginstitutionspladser - reduktion af antal børn med udsat skolestart (Se note) Omstrukturering af Dagtilbudsområdet (Se bilag 1) (Se note) Fleksibel pasningspulje hdj Side

2 Skoler Skoler, specialklasser og SFO (2% rammebesparelse) Skoler, justering af lærer- /pædagogsamarbejde i indskoling Skoler, justering af mellemgrp. Fra 4,5 t/u til 4,2 t/u (Alternativ 1) Skoler, justering af udskolingsgrp. Fra 5,0 t/u til 4,25 t/u Alternativ 1 (vejledende timetal) Skoler, justering af af årsnorm fra 1672 nettotimer til 1680 nettotimer (Se note) Kørsel vedr. specialundervisning og specialskoler (Se note) Bilag 8 Den nuværende vippeordning med o,75 timer fra drag henholdsvis 1,125 tillæg opregnes procentvis tillæg/fradrag til henholdsvis holddannelsen/samlæsning. Besparelsen kan evt. reduceres ved anvendelse af andre % satser Bilag 9 Koordineret ferielukning i SFO i samarbejde med børnehaverne. Der er beregnet til opnormering i børnehaverne Afregning af statsligt bidrag vedr. privatskoleelever afledt af lukning af Børnenes Friskole i Visborg hdj Side

3 Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Besparelse ved hjemtagelse og ydelse af støtte i ungdomsboligerne i Hørby. Således at der foretages en besparelse på anbringelse i private tilbud og hjemtagelse af Mariagerfjordborger fra anden kommune. (Se note) Satelitten Vadgård manglende budgetterede indtægter -500 Fastholdelse af nuværende ledelses/administrativ struktur på Skivevej/Vadgård Yderligere takstindtægter vedr. egne botilbud Sundhed og Ældre Mariagerfjord Kommunes andel af pulje på 300 mio. til øget kvalitet i ældreplejen. Besparelsen bevirker, at MFK ikke kan efterleve intentionen i finanslovsaftalen om, at pengene skal bruges til øget kvalitet i ældreplejen til gavn for ældre hjælpsmodtagere. Samtidig vil der ikke være mulighed for at bruge pengene til nogle af de udfordringer ældreplejen står i i forhold til en stigning i antal modtagere og en stigning i omfanget af den hjælp borgerne har behov for. (Se note) hdj Side

4 Udvalget for Kultur og Fritid Hadsund Svømmehal Mariagerfjord Ungdomsskole Folkeoplysningsområdet (Se note) Mariagerfjord Bibliotekerne Mariagerfjord Kulturskole Hobro Vandrehjem (Se note) Idrætsrådet -100 Landdistriktsrådet -50 hdj Side

5 Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Anlæg: Renovering af fortove Afledt mindre driftsindtægt, da renovering foretages af eget personale (Påvirker servicerammen) Anlæg: Reduktion i udgifter til Trafiksikkerkedsplan -400 Forsinker / udskyder arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden Anlæg: Renovering af vejbelysning -500 Anlæg: Reduktion i udgifter til kystsikring ved Ø. Hurup Havn -150 Anlæg: Ombygning af vandkunsten Løvehovedet i Hobro -400 Drift, Effektivisering af markdrift og værkstedfunktion / leasing af maskiner Drift, Fortove Drift, Renholdelse Havne hdj Side

6 Økonomiudvalget Plan, HR og udvikling - Praktikpladser Plan, HR og udvikling - Overførselsbeløb fra Løn- og barselspuljer m.m. - Rammebesparelse på administration IT - medarbejder til hjemmeside Intern service - kontorhold Sekretariatet - Fælles uddannelseskonto Alle stabs- og fagområder - ingen barselsvikar Arbejdsmarked I alt besparelseskataloger hdj Side

7 Noter til besparelseskatalog (grønne besparelsesforslag) Bemærkning Daginstitutionspladser - reduktion af antal børn med udsat skolestart Opstart SSikre at der ikke "tvinges" børn over, der ikke er skole klar Sikre at der ikke er afledt virkning andre steder Omstrukturering af Dagtilbudsområdet Opstart Der vil komme et oplæg til politisk behandling Skoler, justering af årsnorm fra 1672 nettotimer til 1680 nettotimer Skal forhandles med lærerforeningen Kørsel vedr specialundervisning og specialskoler Der kan søges i Familieafdelingen om kørsel (Her er der 50% refusion) 05. Besparelse vedr. hjemtagelse og ydelse af støtte i ungdomsboligerne i Hørby, således at der foretages en besparelse på anbringelse i private tilbud og hjemtagelse af Mariagerfjordborger fra anden komm. Se om der er mulighed for at hjemtage flere personer. 05. Mariagerfjord Kommunes andel af pulje på 300 mio. kr. til øget Der er udfærdiget besparelsesforslag, som angiver, kvalitet i ældreplejen hvor besparelsen ellers ville være fundet. (Demens team, fremskudt visitation samt GPS til demente) Folkeoplysningsområdet Der skal foretages genberegning på beløbet Hobro Vandrehjem Redegørelse af ejerforhold m.m.