:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

Transkript

1 :19:47 Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

2 Oversigt over besparelser på det sociale område Udvalg Voksen- og Plejeudvalget Emne Prioritet Plejeboliger Rengøring pct. stigning på takster Dagcentre Madområdet Hjemmehjælp Psykiatrien Forsorgshjem Folkekøkken Kommunikationsområdet Total Dok

3 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på plejeboliger på ældreområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 9,5 14,0 14,0 14,0 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at Norddjurs Kommune på plejeboligområdet gennemfører en reduktion af det samlede budget med 4,0 mio. kr. En besparelse på 4,0 mio. kr. vil medføre, at det kun er Bakkely, Farsøhthus og Nørrevang, der vil få tilført budgetmidler i forbindelse med den igangværende serviceharmonisering. Tabel 1. Budget før og efter besparelse og serviceharmonisering Plejecenter (1.000 kr.) Oprindeligt budget Budget efter besparelse og serviceharmonisering Difference Bakkely Farsøhthus Møllehjemmet Nørrevang Vestervang Lyngbygård Fuglsangsgården Kærnehuset Violskrænten Hedebo I alt Anm.: (-) = budgetreduktion

4 - 2 - Konsekvenser for service En besparelse på 4,0 mio. kr. vil medføre en serviceforringelse, idet antallet af medarbejdere reduceres med ca. 9,5 fuldtidsstillinger i 2008 og ca. 14,0 fuldtidsstillinger i overslagsårene Det vurderes, at det forsat vil være muligt at arbejde efter principperne for levebomiljøer på et niveau, der svarer til aktiviterne på Møllehjemmet. For den enkelte beboer i plejeboligerne i den østlige del af kommunen vil det dog medføre en serviceforringelse, idet mulighederne for at deltage i aktiviteter med personalet og få opfyldt individuelle behov og ønsker bliver reduceret. Eksempelvis vil mulighederne for aktiviteter i eftermiddags-, aften- og weekendvagter blive forringet. Besparelsen vil ikke få negative konsekvenser for beboerne på Bakkely, Farsøhthus og Nørrevang. For disse plejeboliger vil der fortsat være grundlag for en serviceforbedring, idet deres budgetter forøges med ca. 3,4 mio. kr. i alt. Konsekvens for personalet Det vurderes, at besparelsen kan gennemføres uden afskedigelser af personale, idet der er en betydelig naturlig afgang på ældreområdet. Det må imidlertid forventes, at der kan blive behov for at omplacere medarbejdere til andre funktioner. Iværksættelsestidspunkt 1. halvår I 2008 vil det kun være mulig at opnå en effekt på 8/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 2,7 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dok

5 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift 27. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i hjemmehjælp til rengøring Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Hjemmehjælpsmodtagere i Norddjurs Kommune bliver som udgangspunkt visiteret til at modtage rengøringshjælp én gang hver 2. uge. Borgere med et særligt behov visiteres dog til at modtage rengøringshjælp én gang om ugen. Rengøringshjælpen leveres i tre forskellige omfang: let, middel og omfattende. Let hjælp til rengøring indebærer vask og støvsugning af gulve. I gennemsnit er der afsat ca. 33 min. pr. rengøring. Middel hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve samt rengøring af badeværelse og skift af sengelinned. I gennemsnit er der afsat ca. 67 min. pr. rengøring. Omfattende hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve, rengøring af badeværelse, skift af sengelinned samt støvaftørring. I gennemsnit er der afsat 84 min. pr. rengøring. Der er tre leverandører af rengøringshjælp: Norddjurs Kommune og to private aktører. 878 borgere modtager rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, mens 137 borgere modtager rengøringshjælp leveret af de private aktører.

6 - 2 - Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp leveret af hhv. Norddjurs Kommune og de private aktører. Udgifterne til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 128,63 kr. Med en ATA tid på 55 pct. giver det en timepris på 233,87 kr. For rengøringshjælp leveret af de private aktører benyttes timetaksten for praktisk hjælp, der er fastsat til 275 kr. pr. leveret time (inkl. indirekte omkostninger). Tabel 1: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune Hyppighed Ydelse Antal Antal Udgift modtagere timer Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Tabel 2: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør Hyppighed Ydelse Antal modtagere Antal timer Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt

7 - 3 - Tabel 3: Samlede udgifter til rengøringshjælp Hyppighed Ydelse Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt Beskrivelse af forslag Det foreslås at lade tidsintervallet mellem leverede rengøringsydelser stige fra 2 til 3 uger. Tidsintervallet for rengøringshjælp til borgere med særlige behov, der pt. modtager rengøringshjælp én gang om ugen, bliver ikke ændret. Ved at lade tidsintervallet på leveret rengøringshjælp stige fra 2 til 3 uger kan der årligt spares ca. 2,4 mio. kr. på rengøringshjælpen. Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp med et interval på 2 uger og 3 uger samt besparelsen. Tabel 4: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring

8 - 4 - Tabel 5: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Tabel 6: Samlede udgifter til rengøringshjælp, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Konsekvenser for service Borgere, der modtager rengøringshjælp hver 2. uge, vil opleve en forringelse af serviceniveauet. Serviceniveauet for borgere med særlige behov, som modtager rengøringshjælp hver uge, vil være uændret. Konsekvens for personalet Medarbejdere, der bliver berørt at forslaget, kan genplaceres andre steder inden for plejeområdet. Iværksættelsestidspunkt 1. januar I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 8/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en revisitation af alle modtagere af ydelsen, dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dokument

9 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift 27. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i hjemmehjælp til rengøring Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Hjemmehjælpsmodtagere i Norddjurs Kommune bliver som udgangspunkt visiteret til at modtage rengøringshjælp én gang hver 2. uge. Borgere med et særligt behov visiteres dog til at modtage rengøringshjælp én gang om ugen. Rengøringshjælpen leveres i tre forskellige omfang: let, middel og omfattende. Let hjælp til rengøring indebærer vask og støvsugning af gulve. I gennemsnit er der afsat ca. 33 min. pr. rengøring. Middel hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve samt rengøring af badeværelse og skift af sengelinned. I gennemsnit er der afsat ca. 67 min. pr. rengøring. Omfattende hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve, rengøring af badeværelse, skift af sengelinned samt støvaftørring. I gennemsnit er der afsat 84 min. pr. rengøring. Der er tre leverandører af rengøringshjælp: Norddjurs Kommune og to private aktører. 878 borgere modtager rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, mens 137 borgere modtager rengøringshjælp leveret af de private aktører.

10 - 2 - Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp leveret af hhv. Norddjurs Kommune og de private aktører. Udgifterne til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 128,63 kr. Med en ATA tid på 55 pct. giver det en timepris på 233,87 kr. For rengøringshjælp leveret af de private aktører benyttes timetaksten for praktisk hjælp, der er fastsat til 275 kr. pr. leveret time (inkl. indirekte omkostninger). Tabel 1: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune Hyppighed Ydelse Antal Antal Udgift modtagere timer Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Tabel 2: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør Hyppighed Ydelse Antal modtagere Antal timer Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt

11 - 3 - Tabel 3: Samlede udgifter til rengøringshjælp Hyppighed Ydelse Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt Beskrivelse af forslag Det foreslås at lade tidsintervallet mellem leverede rengøringsydelser stige fra 2 til 3 uger. Tidsintervallet for rengøringshjælp til borgere med særlige behov, der pt. modtager rengøringshjælp én gang om ugen, bliver ikke ændret. Ved at lade tidsintervallet på leveret rengøringshjælp stige fra 2 til 3 uger kan der årligt spares ca. 2,4 mio. kr. på rengøringshjælpen. Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp med et interval på 2 uger og 3 uger samt besparelsen. Tabel 4: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring

12 - 4 - Tabel 5: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Tabel 6: Samlede udgifter til rengøringshjælp, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Konsekvenser for service Borgere, der modtager rengøringshjælp hver 2. uge, vil opleve en forringelse af serviceniveauet. Serviceniveauet for borgere med særlige behov, som modtager rengøringshjælp hver uge, vil være uændret. Konsekvens for personalet Medarbejdere, der bliver berørt at forslaget, kan genplaceres andre steder inden for plejeområdet. Iværksættelsestidspunkt 1. januar I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 8/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en revisitation af alle modtagere af ydelsen, dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dokument

13 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Forhøjelse af alle takster på ældreområdet med 2 pct. Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at alle takster på ældreområdet forhøjes med ca. 2 pct. ud over den almindelige regulering i henhold til KL s løn/prisindeks. Nedenstående tabel viser resultatet som følge af en 2 pct. stigning (regnet i 2007 p/l). Tabel 1. Takster som følge af en stigning på ca. 2 pct. Takst for: Nuværende takst i 2007 Ny takst som følge af en stigning på ca. 2 pct. Madudbringning pr. portion varmholdt mad 50,00 51,00 Madudbringning pr. portion uden biret varmholdt mad 46,00 47,00 Madudbringning pr. portion vakuumpakket mad 40,00 40,75 Madudbringning pr. portion uden biret vakuumpakket mad 36,00 36,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned - morgenmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned middagsmad 40,00 40,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned aftensmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned Kaffe inkl. kage 10,00 10,25 Samlet pakkepris på plejehjem pr. måned 3.038, ,00 Udeboende pensionister pr. måltid - morgenmad 20,00 20,50 Udeboende pensionister pr. måltid middagsmad 40,00 40,75 Udeboende pensionister pr. måltid - aftensmad 20,00 20,50

14 - 2 - Rengøringsartikler 70,00 71,50 Toiletartikler 90,00 91,75 Vask af eget linned og personlig beklædning 400,00 408,00 Vask og leje af linned 300,00 306,00 Vask af personlig beklædning 223,00 227,50 Nedenstående tabel viser ekstraindtægterne for Norddjurs Kommune som følge af en stigning på ca. 2 pct. Tabel 2. Ekstraindtægter som følge af en stigning på ca. 2 pct. på alle takster på ældreområdet Område (1.000 kr.) (2007 p/l) Ekstraindtægt Salg af mad til hjemmeboende pensionister 117 Salg af mad til dagcentergæster 51 Salg af mad til boenheder 257 Vask 32 Diverse 43 I alt 500 Konsekvenser for service Den enkelte borger skal betale ekstra for de samme ydelser. Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2008 Dok

15 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Forhøjelse af alle takster på ældreområdet med 2 pct. Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at alle takster på ældreområdet forhøjes med ca. 2 pct. ud over den almindelige regulering i henhold til KL s løn/prisindeks. Nedenstående tabel viser resultatet som følge af en 2 pct. stigning (regnet i 2007 p/l). Tabel 1. Takster som følge af en stigning på ca. 2 pct. Takst for: Nuværende takst i 2007 Ny takst som følge af en stigning på ca. 2 pct. Madudbringning pr. portion varmholdt mad 50,00 51,00 Madudbringning pr. portion uden biret varmholdt mad 46,00 47,00 Madudbringning pr. portion vakuumpakket mad 40,00 40,75 Madudbringning pr. portion uden biret vakuumpakket mad 36,00 36,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned - morgenmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned middagsmad 40,00 40,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned aftensmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned Kaffe inkl. kage 10,00 10,25 Samlet pakkepris på plejehjem pr. måned 3.038, ,00 Udeboende pensionister pr. måltid - morgenmad 20,00 20,50 Udeboende pensionister pr. måltid middagsmad 40,00 40,75 Udeboende pensionister pr. måltid - aftensmad 20,00 20,50

16 - 2 - Rengøringsartikler 70,00 71,50 Toiletartikler 90,00 91,75 Vask af eget linned og personlig beklædning 400,00 408,00 Vask og leje af linned 300,00 306,00 Vask af personlig beklædning 223,00 227,50 Nedenstående tabel viser ekstraindtægterne for Norddjurs Kommune som følge af en stigning på ca. 2 pct. Tabel 2. Ekstraindtægter som følge af en stigning på ca. 2 pct. på alle takster på ældreområdet Område (1.000 kr.) (2007 p/l) Ekstraindtægt Salg af mad til hjemmeboende pensionister 117 Salg af mad til dagcentergæster 51 Salg af mad til boenheder 257 Vask 32 Diverse 43 I alt 500 Konsekvenser for service Den enkelte borger skal betale ekstra for de samme ydelser. Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2008 Dok

17 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Budgetreduktion på dagcentre Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 1,75 3,50 3,50 3,50 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at der gennemføres en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. på den del af ældreområdet, der vedrører dagcentre, samværstilbud mv. Besparelsen vedrører ikke de aktiviteter, der har direkte relation til træningsområdet. De væsentligste dagcenteraktiviteter findes i dag på: * Posthaven * Lyngbygård * Violskrænten * Vestervang * Hedebo Centeret * Møllehjemmet. En besparelse på 1,0 mio. kr. kan kun ske på personaleområdet, idet de bygningsmæssige udgifter vil være de samme. Besparelsen medfører, at udgifter til rengøring og direkte terapeuttimer skønsmæssigt vil blive reduceret med 50 pct. Konsekvenser for service Konsekvensen af besparelsen vil være, at ældre borgere vil opleve en reduktion i mulighederne for socialt samvær, underholdning og café-besøg mv. Desuden vil medarbejderne på ældreområdet få forringet mulighederne for at have en kontinuerlig kontakt med et stort antal ældre borgere.

18 - 2 - Konsekvens for personalet Det vurderes, at besparelsen kan gennemføres uden afskedigelser af personale, idet der er en naturlig afgang på ældreområdet. Det må dog forventes, at der kan blive behov for at omplacere medarbejdere til andre funktioner på ældreområdet. Iværksættelsestidspunkt 1. juli I 2008 vil det kun være mulig at opnå en effekt på 6/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 0,5 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dok

19 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på madområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at budgettet på området vedrørende produktion af mad til pensionister reduceres med 0,25 mio. kr. Beløbet svarer til, hvad området fik tildelt i forbindelse med fordelingen af Ældrepuljen for 2007 og overslagsårene til at forbedre kommunens madservice. Konsekvenser for service Den enkelte borger vil opleve, at serviceniveauet for kommunens madservice fastholdes uændret i forhold til niveauet i Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dok

20 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på hjemmehjælpsområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 2,6 2,6 2,6 2,6 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at budgettet på hjemmehjælpsområdet reduceres med 0,75 mio. kr. Beløbet svare til, hvad hjemmehjælpsområdet fik tildelt i forbindelse med fordelingen af Ældrepuljen for 2007 og overslagsårene Beløbet er afsat til mere tid til den enkelte ældre, der modtager hjemmehjælp. Konsekvenser for service Den enkelte borger vil opleve, at serviceniveauet fastholdes uændret i forhold til niveauet i Konsekvens for personalet Personalereduktionen gennemføres via naturlig afgang på området. Iværksættelsestidspunkt 1. januar Dok

21 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på hjemmehjælpsområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 2,6 2,6 2,6 2,6 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at budgettet på hjemmehjælpsområdet reduceres med 0,75 mio. kr. Beløbet svare til, hvad hjemmehjælpsområdet fik tildelt i forbindelse med fordelingen af Ældrepuljen for 2007 og overslagsårene Beløbet er afsat til mere tid til den enkelte ældre, der modtager hjemmehjælp. Konsekvenser for service Den enkelte borger vil opleve, at serviceniveauet fastholdes uændret i forhold til niveauet i Konsekvens for personalet Personalereduktionen gennemføres via naturlig afgang på området. Iværksættelsestidspunkt 1. januar Dok

22 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på psykiatriområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det kan konstateres, at der er store forskelle mellem serviceniveauet på psykiatriområdet i den østlige og den vestlige del af kommunen. Det foreslås, at der i forbindelse med den kommende harmonisering på området findes besparelser i det østlige distrikt på i alt kr Udmøntning af besparelserne vil ske i et samarbejde mellem de 2 nye distriktsledere på handicap- og psykiatriområdet, institutionslederne samt Handicapafdelingens ledelse. Konsekvenser for service Serviceniveauet i det østlige distrikt reduceres. I forbindelse med harmoniseringsprocessen vil der fortsat være mulighed for at øge serviceniveauet i det vestlige distrikt. Konsekvens for personalet Nednormering med ca. 2 fuldtidsstillinger. Iværksættelsestidspunkt 1. januar Dok

23 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Hovedfun Udmøntning på konti 5.42 ktion Nedlæggelse af forsorgshjemmet Kløverbo Voksen- og Plejeudvalget 31. august kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Norddjurs Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget driften af forsorgshjemmet Kløverbo fra Århus Amt. Forsorgshjemmet er placeret på adresserne Kløvervang 17 og Kløvervang 21 i Grenaa. Kløverbo er et botilbud, der fortrinsvis henvender sig til personer med alkoholmisbrug, som er i gang med en stabiliseringsproces, og som ønsker bofællesskab med andre i et ædru miljø. Kløverbo har 5 normerede pladser. Over en periode på ca. 1 år har der i gennemsnit kun været 1 beboer på Kløverbo. Beskrivelse af forslag Det foreslås, at Kløverbo nedlægges. Tilbuddet er ikke blevet benyttet i særlig udstrækning, og det vurderes på den baggrund at være et område til besparelse. Bygningerne på Kløvervang ejes af Norddjurs Kommune. Bygningerne er i en dårlig stand og en omfattende renovering er nødvendig, hvis forsorgshjemmet skal fortsætte. Det vurderes, at det er muligt at sælge boligerne inden for en overskuelig tidsperiode.

24 - 2 - Konsekvenser for service En nedlæggelse af Kløverbo forventes at medføre en begrænset serviceforringelse. For brugerne af tilbuddet vil det være muligt at finde anden bolig enten i Grenaa eller andre steder i Norddjurs Kommune. Konsekvens for personalet Der er i dag knyttet 1 pædagog til Kløverbo. Stillingen er vakant pr. 1. september Iværksættelsestidspunkt: Der skal gøres opmærksom på, at tilbuddet er omfattet af Rammeaftalen. Besparelsen kan derfor først effektueres fra 2009 og efter aftale med de øvrige 18 kommuner i Region Midt. Dok nr

25 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Nedlæggelse af Folkekøkkenet Hovedfun ktion Voksen- og plejeudvalget august kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 0, = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Folkekøkkenet ligger på Strandgaden 3 i Grenå og fungerer i dag som et socialt aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 88. Beskrivelse af forslag Det foreslås, at Folkekøkkenet lukkes. I forbindelse med de kommende strukturændringer på handicap- og psykiatriområdet skal det i stedet vurderes, om det er muligt at etablere et samværstilbud i tilknytning til de øvrige tilbud på området. Konsekvenser for service Serviceniveauet for udsatte borgere, der tidligere har benyttet Folkekøkkenet, bliver forringet. Konsekvens for personalet Stillingen som leder af Folkekøkkenet nedlægges. De aktiverede hjælpere overflyttes til andre tilbud. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dokument

26 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på kommunikationsområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag På kommunikationsområdet køber Norddjurs Kommune en række rådgivningsydelser hos Region Midtjylland. Kommunikationsområdet omfatter ydelser fra Taleinstituttet, Høreinstituttet, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelrådgivningen. Det forslås, at det samlede køb af rådgivningsydelser til voksne reduceres med 0,2 mio. kr. Besparelsen kan opnås ved: at søge at fastholde det nuværende lave forbrug af rådgivningsydelser fra Hjælpemiddelrådgivningen. at søge at fastholde det nuværende lave forbrug af ydelser fra Taleinstituttet. at reducere forbruget af ydelser fra Høreinstituttet - bl.a. ved at forøge den kommunale normering til hørepædagoger. Konsekvenser for service Det vurderes, at besparelsesforslaget ikke vil medføre en mærkbar forringelse af serviceniveauet på kommunikationsområdet.

27 - 2 - Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dok

28 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 30. august 2007 Teknisk korrektion budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Foranstaltninger for unge der overføres fra området vedrørende børn og unge til området vedrørende voksne handicappede Voksen- og Plejeudvalget Hovedfunktion 05 kr. (2007 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af Økonomiafdelingen blive omregnet til 2008-priser Beskrivelse af korrektion: Børn- og Unge Afdelingen har oplyst, at der i afdelingen er 17 unge (17 18 årige), der er anbragt i plejefamilier, på private opholdssteder og på døgninstitutioner. Udgiften til disse anbringelser udgør på årsbasis 11,2 mio. kr. Herudover ydes der støttende foranstaltninger til 6 unge. Efter det fyldte 18. år vil nogle af disse unge blive overført til en foranstaltning på voksen handicapområdet, mens andre vil fortsætte i en foranstaltning (efterværn for årige) i Børn- og Unge Afdelingen. Der foreligger ikke en oversigt over hvilke unge, der kan forventes overført til voksen handicapområdet. Handicapafdelingen har derfor skønsmæssigt vurderet, at der bliver følgende merudgifter pr. år: - 3 unge anbringes i et døgntilbud for voksne handicappede. 2 med start den 1. august 2008 og 1 med start den 1. januar Der er beregnet statsrefusion af udgifterne, idet det drejer sig om dyre anbringelser, der på årsbasis udgør ca. kr pr. plads.

29 Handicapområdets støttekorps udvides den 1. august 2008 med 1 medarbejder. Lønudgiften vil være på ca kr. Det bemærkes, at der selvfølgelig også må påregnes en afgang i Handicapafdelingens sagstal for anbragte handicappede borgere. Afgangen vurderes imidlertid ikke at svare til en så betydelig tilgangen af unge, idet der også er en løbende tilgang af nye voksne handicappede som følge trafikskader, hjerneskader m.v. Dokument