Notat Servicepakke takster for 2016.

Transkript

1 Notat Servicepakke takster for Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med dette notat er at skabe overblik over servicepakkens takster. Desuden er formålet at dokumentere de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne. Baggrund På baggrund af, at taksterne i Servicepakken ikke har været beregnet men blot fremskrevet siden kommunesammenlægningen, er der behov for en ny beregning af taksterne. Den Sagsnummer: 15/ Udarbejdet af: Jeannette Larsen, CSO Servicepakke takster: Servicepakken er blevet delt op i 2 områder, Plejebolig og Døgnplads. På baggrund af en analyse af de nu tilgængelige tal, er udarbejdet følgende forslag. Omlægning af budget vil betyde at tallene kan kvalificeres de kommende år på baggrund af. konkret forbrug Plejebolig: Der er valgt som noget nyt, at dele den del der har med rengøringsartikler op i rengøringsmidler, der har med fællesområderne at gøre, og dem der anvendes i selve boligen. Den del der har med fællesområdet at gøre bliver obligatorisk for alle borgere. Denne ydelse dækker alle rengøringsmidler & brugsartikler i fælles køkkenet, stue, gang og andre fælles rum samt vinduespolering og vedrører alle borgere, der bor på et plejecenter. Den del der har med den private bolig at gøre dækker rengøringsartikler samt bl.a. brug af fælles støvsuger m.v. i egen bolig, så vælger man denne del fra, skal man ud over at købe egne rengøringsmidler også lægge støvsuger kost, spand m.v. til selv. Taksterne er beregnet efter opskrifter, dvs. at administrationen i samarbejde med relevante samarbejdspartnere har været ind og vurdere, hvor meget man bruger af de enkelte artikler for hver serviceydelse. Depot omkostninger (medgået tid til pakning af varer til de forskellige team foretaget af køkkenet, husleje, transport m.v.) er tillagt de relevante takster, samt at der er tillagt overhead på 7 % på alle takster. Takster for serviceydelser for 2015 samt beregnet 2016 er vist i tabel 1 Tabel 1.

2 Serviceaftale til borgere på plejecentre pr. måned Leje og vask af sengelinned Vask af eget sengelinned Vask af personligt tøj Rengøringsmidler bolig Rengøringsmidler fællesareal Toiletartikler Vinduespudsning 10 0 Total Taksterne ser således ud pr. døgn, jf. tabel 2. Tabel2. Serviceaftale til borgere på plejecentre pr. døgn Leje og vask af sengelinned 13 7 Vask af eget sengelinned 6 2 Vask af personligt tøj 6 2 Rengøringsmidler bolig 3 4 Rengøringsmidler fællesareal 0 4 Toiletartikler 1 1 Vinduespudsning 0 0 Total Døgnplads: Taksterne er beregnet efter samme metode som under Plejebolig. Der er 2 takster: Leje og vask af sengelinned er obligatorisk for borgerne, hvor Vask af personligt tøj og toiletartikler er valgfrit. De beregnede takster vises i tabel 3. Tabel 3. Serviceaftale til borgere på Døgnpladserne pr. døgn Leje og vask af sengelinned Vask af personligt tøj & toiletartikler 6 3 Total Økonomi: Budgettet for 2015 & 2016 for Servicepakken er ikke delt op på Plejebolig og Døgnplads. 2015: Budget vs. Faktisk forbrug giver nettotillægsbevilling på mio.kr. 2

3 Indtægter: Tabel 4 viser budgetteret indtægter for 2015 & 2016, samt faktiske indtægter for I 2015 er der en mindre indtægt på 1,445 mio.kr.. Tabel 4. Indtægter: Servicepakkens indhold Budget kr. i 2015 Faktiske kr. i 2015 Leje og vask af sengelinned Vask af eget sengelinned Vask af personligt tøj Rengøringsmidler bolig Rengøringsmidler fællesareal 0 0 Toiletartikler Vinduespudsning Total Udgifter: Tabel 5 viser budgetteret udgifter for 2015 & 2016, samt faktiske udgifter for I 2015 er der et mindre for brug på 0,177 mio.kr.. Tabel 5. Udgifter Servicepakkens indhold Budget kr. i 2015 Faktiske kr. i 2015 Leje og vask af sengelinned Vask af eget sengelinned 0 0 Vask af personligt tøj Rengøringsmidler bolig Rengøringsmidler fællesareal 0 Toiletartikler Vinduespudsning 0 Total : Budgettet for 2016 skal tilrettes, nedenstående er beregnet budget Beregningen tager udgangspunkt i de nye takster ganget med antal boliger (122 Damgårdsparken, Porsebakke, Engbo og Solkrogen, samt 40,5 helårs bolig Egeparken), derefter tilrettet med antal gennemsnitlige borgere tilmeldt i 2015, se tabel 4 & 5. Der er ikke medtaget overhead på 7 % i beregning af udgifter. Beregningerne giver nettotillægsbevilling: mio.kr. 3

4 Tabel 4 Plejebolig: Gennemsnitlig antal borgere tilmeldt i 2015 Servicepakkens indhold Antal borgere I % ud af totale plejeboliger Leje og vask af sengelinned 85 70% Vask af eget sengelinned 29 23% Vask af personligt tøj % Rengøringsmidler bolig % Rengøringsmidler fællesareal 0 0% Toiletartikler 68 56% Vinduespudsning % Gennemsnit 86 70% Tabel 5. Døgnplads: Gennemsnitlig antal borgere tilmeldt i 2015 Servicepakkens indhold Antal borgere I % ud af totale plejeboliger Leje og vask af sengelinned 19 95% Vask af personligt tøj og toiletartikler 16 79% Gennemsnit 89 73% Fordelingen af indtægter og udgifter ser således ud: Indtægter: Budget 2016 viser total indtægter på 2,408 mio.kr., beregnet bliver indtægterne totalt 1,044 mio.kr. Nedenstående tabel 6. viser de budgetteret indtægter og de beregnet indtægter fordelt på plejebolig og døgnplads. Tabel 6. Plejebolig Leje og vask af sengelinned Vask af eget sengelinned Vask af personligt tøj Rengøringsmidler bolig Rengøringsmidler fællesareal Toiletartikler Vinduespudsning Total Døgnplads Leje og vask af sengelinned Vask af personligt tøj & toiletartikler Total Udgifter: Budget 2016 viser total udgifter på 1,036 mio. kr., beregnet er total udgifter 0,940 mio.kr. 4

5 Nedenstående tabel 7. viser de budgetteret udgifter og de beregnet indtægter fordelt på plejebolig og døgnplads. Tabel 7. Plejebolig Udgifter, budget 2016 samt beregnet. Leje og vask af sengelinned Vask af eget sengelinned Vask af personligt tøj Rengøringsmidler bolig Rengøringsmidler fællesareal Toiletartikler Vinduespudsning 0 0 Total ** Overhead på 7% er ikke medtaget Døgnplads Leje og vask af sengelinned Vask af personligt tøj & toiletartikler Total ** Overhead på 7% er ikke medtaget Opsummering: Budgettet for 2016 bør være: Indtægter kr. Udgifter kr. Det vil sige en netto ændring på i forhold til vedtaget budget. Budgettet for 2017 (hvor der regnes med at alle boliger i Egeparken er optaget) ser således ud: Indtægter kr. Udgifter kr. Det vil sige en netto ændring på i forhold til vedtaget budget. Administrationen genbesøger takstberegningen i 4. kvartal