Forsyning Helsingør A/S

Transkript

1 Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej Helsingør Tlf

2 Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier og vision De 5 områder Er vi blevet mere effektive?

3 Historien Alle forsyningsområder var tidligere en del af det tekniske område i kommunen I 1999/2000 udskilles El området i særskilte A/S er, men medarbejdere bliver tilbage i kommunen, og bestyrelsen for de 2 elselskaber (net og handel) forbliver det tekniske udvalg Den nye Vandforsyningslov påbød at vandaktiviteter skulle udskilles i A/S på denne baggrund beslutter Helsingør Byråd at samle alle forsyningsaktiviteter i et samlet selskab som får navnet Forsyning Helsingør A/S

4 Selskabsstruktur - gældende FH Elnet A/S FH Varme A/S FH Vand A/S FH Spildevand A/S FH Affald A/S FH Service A/S Scanenergi A/S (10%) Helsingør Kraftvarmeværk A/S (67%) Scanenergi Elsalg A/S (10%)

5 Organisation pr. oktober 2012 Direktion Adm. Dir. Jacob Brønnum Projekt Projektchef Claus Bo Fredriksen Økonomi Økonomichef Jette Thelin Energi El, varme, affald Energichef Peter Kjær Madsen Vand Spildevand, vand Vandchef Morten Timmermann Salg & Marked Salg- og Markedschef Kim Asker Larsen HR & Administration HR & Administrationschef Marianne Båstrup-Larsen

6 Om Forsyning Helsingør El & adm.bygning: 1 Varme & KV: 2-3 Flis-anlæg: 4 Vand: 5-9 Spildevand: Affald: 14 Vi er ialt ca. 150 medarbejdere

7 Forsyning Helsingør i tal

8 Fakta Omsætning Resultat efter skat

9 Hoved- og nøgletal Hovedtal TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Overskudsgrad Afkastningsgrad

10 Strategi

11

12 Transformation udvikling til førende multiforsyning

13 Strategiske målsætninger 10% mere effektiv i forhold til 2012 Energiforbruget fra egen virksomhedsdrift nedsættes med 15% Værdiskabelse Miljø & Klima Medarbejdere & Kultur Kundefokus Score > 4,25 i kulturmåling samlet og på dig selv Udvikle 10 nye produkter og services Ny genbrugsplads

14 Værdier og Vision

15 Vision FH er i 2016 Danmarks førende multiforsyningsselskab

16 Mission FH leverer velfærd og værdi inden for energi, vand og affald til gavn og glæde

17 Værdier Forretningsorienterede Forandringsvilje Arbejdsglæde Ildsjæle Holdånd

18 Strategihus VISION Forsyning Helsingør er i 2016 Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed Værdiskabelse Miljø & Klima Kundefokus Medarbejdere og kultur Forretningsorientering God økonomi Effektivisering Fusioner og opkøb Strategisk samarbejde Klimatilpasning Miljøtilpasning Kundetilfredshed Kundefokus Arbejdsglæde Virksomhedskultur Kompetenceudvikling Organisation MISSION Forsyning Helsingør leverer velfærd og værdi indenfor energi, vand og affald til gavn og glæde VÆRDIER Forretningsorienterede, Forandringsvilje, Arbejdsglæde, Ildsjæle, Holdånd

19 De 5 områder El Varme Vand Spildevand Affald

20 El

21 El- net (El-handel sammen med ScanEnergi) Forsyning Helsingør El Nøgletal i tusinde kr Vi leverer ca kw el om året. Det svarer til at en 100 W pære lyser konstant i over år. Omsætning Resultat Balancesum Egenkapital EL FH DONG SEAS- NVE Standard 4000 kwh - forsyningspligt-produktet

22 Varme

23 Varme Forsyning Helsingør Varme Nøgletal i tusinde kr Omsætning FH leverede MWh fjernvarme i 2012 og udledte halvt så meget CO2, end ved brug af naturgas. Resultat Balancesum Egenkapital Underdækning VARME FH Nordforbrænding Hillerød Halsnæs - Frederiksværk Hundested Nivå Hornbæk Standardhusholdning 18,1 MwH pr år

24 Varme, fjernvarmenettet i Helsingør

25 Vand

26 Vand Forsyning Helsingør Vand Nøgletal i tusinde kr. Der blev udpumpet ca m3 rent vand i 2012 det svarer til at fylde Helsingør svømmehal gange Omsætning Resultat Balancesum Egenkapital VAND FH Fredensborg Hillerød Standardhusholdning 140 m3 pr. år Halsnæs - Frederiksværk

27 Spildevand

28 Spildevand Forsyning Helsingør Spildevand Nøgletal i tusinde kr Omsætning Vi rensede ca m3 spildevand i Det svarer til over 110 m3 pr. indbygger i kommunen Resultat Balancesum Egenkapital SPILDEVAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs - Frederiksværk Gribvand Standardhusholdning 140 m3 pr. år Tømningsordning bundfældningstank

29 Affald

30 Affald Forsyning Helsingør Affald Nøgletal i tusinde kr Omsætning Der blev indsamlet tons dagrenovation i 2012, eller ca. 400 kg pr. husstand. Resultat Balancesum Egenkapital AFFALD FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Gribskov I alt - forbrugeroplevede pris (obligatoriske ordninger)

31 Parcelhus: Gennemsnitlig størrelse 140 m2 Almindelig familie: Gennemsnitspriser for de 5 områder i 2013 (inkl. moms og afgifter) Vand: kr. Spildevand: kr. Fjernvarme: kr. El: kr. Affald: kr.

32 Har det så betydet forbedret effektivitet? Større fokus på kerneopgaven Samling af kundeservice giver synergi, men også udfordringer En samlet og højt specialiseret økonomiafdeling er forudsætning, idet økonomiopgaverne bliver mere komplekse (årsregnskab, skatteregnskab, benchmarking, priseftervisninger, prislofter oma.) I en stor kommune kan der være langt mellem de forskellige driftsområder i en samlet forsyning kan vi udnytte hinandens fagområder i stedet for fremmede entreprenører osv. Gebyrer, takster og priser er holdt i ro

33 Tak for opmærksomheden? Kontaktoplysninger Peter Kjær Madsen