STØVRING KRAFTVARMEVÆRK

Transkript

1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK GENERALFORSAMLING 2013 VELKOMMEN

2 FORBRUGERE Udvikling i antal målertilslutninger

3 Støvring Ådale

4 Støvring Ådale Bæveren Grævlingen

5 Støvring Ådale Grævlingen Bæveren II Bæveren III

6 Bæveren III

7 VARMEPRIS UDVIKLING I VARMEPRISEN - ØRE/KWH ØRE/KWH , Budgetpris Afregningspris 10 0 VARMEÅR

8 VARMEPRIS Pris for at opvarme standardhuset i m kwh. Inkl. moms Olie Naturgas Støvring Snit Fjv

9 VARMEPRIS Udvikling i afregningsprisen - fra energimålernes start Kr. / MWh ekskl. moms Kalenderår Faktisk afregningspris Indeksreguleret afregningspris

10 SAMMENSÆTNING VARMEPRIS Afgiftertyper: Forsyningssikkerhedsafgift CO 2 NOx/Methan Energispareaktiviteter Forbrugsafgifter 2012/13 56,25 øre/kwh inkl. moms Afgifter 29,52 øre (25,84 øre 2011/12) Moms 11,25 øre Lager/transport 2,72 øre Produktionsomk. 12,77 øre

11 RESULTAT Budgetteret underskud mio. (overført fra 2011/12) Årets resultat mio. Udbetalt til forbrugere Indbetalt fra forbrugere mio. 1,549 mio. Resultat: Forsyningssikkerhedsafgift indført fra 1. februar 2013 Gaskøbspris pr. m3 højere end budgetteret Højere el-indtjening pr. solgt MWh end budgetteret

12 GRADDAGE OVERSIGT OVER GRADDAGE Norm GRADDAGE GRADDAGE Normal år VARMEÅR

13 VARMESALG TOTAL VARMESALG MWH/ÅR GRADDAGE Mwh/år GRADDAGE VARMEÅR

14 kwh / m 2 Forbrug i kwh/m2 - inkl. varmt brugsvand - alle forbrugere ,11 119, , kwh ,96 107,67 106, / / / / / /13 Varmeår

15 kwh / m 2 Forbrug i kwh/m2 - inkl. varmt brugsvand. Énfamiliershuse, række/kædehus samt etagebebyggelse kwh ,71 110,33 111,67 102,23 102,33 98, / / / / / /13 Varmeår

16 GASFORBRUG MOTORER Forbrug gasmotorer M3-GAS / / / / / / / ELPROD. VARMEPROD. TOTAL PRODUKTIONSTYPE

17 Råoliepris

18 GASPRIS EL / VARME ENHEDSPRIS GASKØB EL / VARME 6 5 5,02 4,84 5,14 5,57 4 KR./M3 GAS 3 2 2,61 2,01 2,617 3, / / / / EL VARME FORBRUGSTYPE

19 DET FRIE EL-MARKED Gennemsnitlig el-pris for solgt el pr./mwh: Budget kr. 593,- Faktisk pris kr. 830,- Hvorledes kan el som produceres sælges: Spotpris time for time Kontrakt baseret på Base kl Kontrakt baseret på Peak kl Kontrakt regulerkraft op- og nedregulering indmeldt time for time Blokbud som er minimum 3 timer Eller en kombination af alle, indenfor samme driftsdøgn Primær regulering Frekvensregulering

20 INDTJENING EL-MARKED El - indtjening 2012/13 Spotmarked Kr Primær regulering Kr Regulerkraft Kr Rådighedsbeløb Kr CO2 tilskud Kr Finansiel afregning Kr "Grøn El Kr Mdr. pristillæg Energinet.dk Kr El - indtjening 2011/12 Spotmarked; Kr Primær regulering Kr Regulerkraft Kr Rådighedsbeløb Mdr. pristillæg Kr CO2 tilskud "Grøn El Energinet.dk Kr Finansielafr. Kr Kr Kr

21 UDGIFTER EL-MARKED Indfødningstarif kr Udgifter elsalg 2012/13 Finansiel afregning Kr. 0,00 Forvaltningsaft. kr Produktions-og spotgebyr kr Håndtering primær reg. Kr Effekt ubalance Kr Indfødningstarif kr Finansiel afregning Kr. 0,00 Forvaltningsaftale kr Udgifter elsalg 2011/12 Effekt ubalance Kr Produktions-og spotgebyr 21 kr Håndt. primær reg. Kr

22 CO2 KVOTER Kvoter tildelt = tons/år Kvoter tildelt 2013 = tons/år Købt kvoter 2013 til 4,32 EURO/stk CO2 udledning fra naturgas i ton Ton Kalenderår

23 CO2 KVOTER Kvoter tildelt Falder år for år Tildelte CO2 kvoter for naturgas i ton Ton Kalenderår

24 CO2 PRISUDVIKLING

25 RENOVERING MASTRUPHØJ

26 VANDTAB

27 VANDTAB

28 VANDTAB

29 KRAFTVARMEENHEDER

30 KRAFTVARMEENHEDER

31 ENERGIBESPARELSER Omfattet af loven er varmedistributionsvirksomheder: Varmelevering 2004 > 100TJ Støvring Kraftvarmeværk 2004 = 199TJ Udfordring målkrav: Fra 460MWh til 932MWh pr. 1.januar 2010 Fra 1. januar % til 1590MWh (~120 huses årsforbrug) Skal findes hos forbrugere virksomheder Ledningsnet tæller med Besparelser på værket tæller ikke Alt skal dokumenteres Fremtidig krav: 2015, fra 75% til 100% af 2010 krav

32 ENERGIBESPARELSER

33 ÆNDRING AF TARIFFER

34 INVESTERINGSPLAN 2013/2014 Forbehold for ændret prioritet. Plustrin RO - vandbehandlingsanlæg Fremløbspumper LT-2 veksler til M1, M2 og M Måler AB værk Renovering ledningsnet I alt

35 INVESTERINGSPLAN 2014/2015 Kr. 1,8 mio. Ledningsudskiftning Mastruphøj Opdatering af SRO anlæg 2015/2016 Kr. 9,0 mio. Ledningsudskiftning Mastruphøj Målerudskiftning 2016/2017 Kr. 0,6 mio. Stikledninger i betonkanal Møllebakken 2017/2018 Kr. 0,6 mio. Række-kædehuse Grandgsaardvej Forbehold for ændret prioritet