VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

Transkript

1 VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015

2 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere Regnskabet Nye forbrugere Salg af varme Indbetaling/udbetaling Næste års a conto rater Returtemperatur og motivationstarif Forbrugerservice Udskiftning af fjernvarmevekslere Tilslutningsbidrag Energibesparelser Ændring af regnskabsår Konvertering af naturgasforbrugere til fjernvarmeforbrugere Energipriser Skagen Varmeværk Produktion Kraftvarmeværket Skagen Forbrænding Fiskernes Fiskeindustri Kedelcentral Energipriser Gas og el-marked Afgifter Ledningsarbejder År År År Andet Personale Skagen Varmeværks strategi og målsætning

3 Forbrugerne: Regnskabet 2015 Året er afsluttet med et overskud på kr Nye forbrugere Ved sidste regnskabsafslutning havde vi 2515 forbrugere. Pr var tallet oppe på Det er dog ikke alle sammen nye forbrugere. Den Gamle Skibssmedje, som tidligere talte 1 forbruger, er nu bygget om til lejligheder, og tæller nu 22 forbrugere. To store forbrugere er tilsluttet, nemlig Color Hotel og kollegierne på Fladen Grund og Fænøvej. Derudover er Wiltonvej, Hebronvej og Orionvej tilsluttet, i alt 36 nye forbrugere. Salg af varme Der var budgetteret med et salg på MWh beregnet efter forbruget i Et normal år har graddage, og i perioden januar til december 2015 var der dage. Salget blev MWh, altså 5678 MWh mindre end forventet, grundet det varme forår og den milde vinter. Indbetaling/udbetaling Der skal i år tilbagebetales kr ,- til forbrugere Tilbagebetalingen modregnes i rate 1, og 124 forbrugere skal indbetale kr ,-. Ved 1 forbruger går årsafregningen i 0. Næste års a contorater Sidste års aconto rater var 500 kr./ MWh. I 2016 budgetterede vi med 437,50 kr./mwh. Da regnskabet blev bedre end forventet anmeldte vi en ny pris på 375 kr./mwh resten af Det vil sige, at første rate blev dannet på baggrund af 437,50 Kr./MWh de efterfølgende tre rater med baggrund i 375 kr./mwh Sammenligning af varmepriser beregnes ud fra et standard hus, der har et varmeforbrug på 18,1 MWh/år og er på 130 m2. Hermed bliver sammenligningen ens værkerne imellem. For 2014 var prisen for et standardhus ved Skagen Varmeværk ,25 kr. For 2015 var prisen kr. For 2016 er prisen ,50 kr. Returtemperatur og motivationstarif I 2015 fik forbrugere kr. tilbage og 632 forbrugere skulle betale kr. I neutralområdet mellem 39 grader og 41 grader var der 601 forbrugere, der ikke blev berørt af tariffen. Forbrugerservice Hvis der er problemer med anlægget, kan varmeværkets kontor kontaktes. Telefon , eller gerne på mail: adm@skagen-varmevaerk.dk Vi vil vurdere, om der er behov for en VVS installatør, eller vi selv kan løse problemet på stedet. Udskiftning af fjernvarmevekslere Når fjernvarmeanlægget bliver renoveret eller skal udskiftes, skal der i forhold til varmenormen monteres vejrkompensering på anlægget. 3

4 Ved udskiftning af unit eller split anlæg til unit, ydes der tilskud fra Skagen Varmeværk på op til kr ,- afhængig af varmeanlæggets alder (min. 10 år). Ved splitanlæg udleveres de nødvendige dele samt vejrkompensering. Der ydes ikke tilskud til splitanlæg ud over de nødvendige komponenter. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget er kr. inkl. moms. Energibesparelser Varmeværkets andel af forsyningsselskabernes energispare bidrag for 2015 var MWh. Tallet for 2016 er endnu ikke kendt, men bliver nok ikke mindre. Varmeværket budgetterer med 1.2 mio.kr. i Da administrationen er meget omfattende og tidskrævende, har bestyrelsen valgt at lade HMN (det lokale naturgasselskab) foretage denne ydelse. Hvis der foretages energirenoveringer i en bolig, henviser værket til HMNs hjemmeside, hvor man kan søge om tilskud til den besparelse renoveringen medfører. Ændring af regnskabsår Regnskabsåret er nu fra den til var kun på 9 mdr. nemlig fra den til Konvertering af naturgasforbrugere til fjernvarmeforbrugere I Skagen er der mange ejendomme, der er opvarmet med naturgas. Vi har allerede konverteret Lindevejs børnehave og 4 ældre boliger. I år er andelsboligforeningerne Hebronvej, Wiltonvej og Orionvej tilsluttet fjernvarme. Der arbejdes nu med Stuhrsvej, Hjælmevej Revlingevej og Grårisvej. Color Hotel har blev tilsluttet sidst i Fænøvej og Fladen Grund har fået fjernvarme til kollegierne. Udover nævnte, har vi fået henvendelser fra Nordbyen mfl. Det vil vi arbejde videre på det kommende år. 4

5 Energipriser Varmepriser Skagen Varmeværk Forbrug normalhus 18,1 MWh (15,5 Gcal) Effektbidrag 325 m³ rum, BBR 130 m² Effekt Målerleje I alt Moms I alt incl. Gcal/MWh bidrag Abonnem. Moms Kr. Kr. moms kr ,00 11,00 22% 9.178, , , ,00 11,00 22% 9.178, , , ,00 11,00 22% 9.178, , , ,00 11,00 330,00 22% 9.508, , , ,00 10,50 330,00 25% 9.190, , , ,00 9,50 330,00 25% 9.021, , * 296,70 9,00 330,00 25% 8.625, , , ,40 8,75 350,00 25% 8.486, , , ,40 8,75 370,00 25% 8.506, , , ,40 7,50 390,00 25% 8.119, , , ,40 7,50 410,00 25% 8.139, , , ,40 6,60 550,00 25% 7.987, , , ,00 6,60 600,00 25% 7.632, , , ,00 6,60 650,00 25% 9.130, , , ,00 6,60 700,00 25% 9.180, , , ,00 6,60 750,00 25% 9.230, , , ,00 6,60 800,00 25% 9.280, , , ,00 6,60 850,00 25% 8.606, , , ,00 6,60 900,00 25% 8.656, , , ,00 6,60 950,00 25% 8.706, , , ,00 7, ,00 25% 9.157, , , ,00 7, ,00 25% 9.660, , , ,00 7, ,00 25% 9.710, , , ,00 7, ,00 25% 7.950, , , ,00 7, ,00 25% , , , ,00 18, ,00 25% , , , ,00 18, ,00 25% , , , ,00 18, ,00 25% , , , ,00 18, ,00 25% 9.474, , ,13 *Skift til MWh afregning På Energitilsynets hjemmeside eller kan man se anmeldte varmepriser for 428 værker i Danmark. 5

6 Produktion: Kraftvarmeværket Motorerne har i 2015 produceret MWh varme og MWh el. El-kedlen har produceret MWh i Skagen Forbrænding Forbrændingsanlægget leverede MWh i regnskabsåret. Januar 2015 meddelte Forsyningen, at forbrændingsanlægget lukker efter fyringssæsonen Beslutningen er ikke endelig, før politikerne har behandlet forsyningens projektforslag til nedlukning af anlægget. Varmeværket er nu i gang med at undersøge muligheden for at bygge en flis kedel eller genbruge den gamle affaldsovn. Der bliver en del jord, som Forsyningen ikke skal bruge længere. Her ser vi på evt. placering af ny flis kedel og evt. solvarme. Der er måske ca m2, der kan udnyttes til det. Vi ved endnu ikke, hvor meget plads forsyningen har behov for efter nedlukningen af forbrændingsanlægget, så om vi kan disponere over m2, ligger endnu ikke fast. Fiskernes Fiskeindustri Fiskernes Fiskeindustri leverede MWh varme i regnskabsåret. Kedelcentral På kedelcentralen er der produceret 856 MWh i år. Produktionen fra kedlerne afhænger primært af, hvorledes el-markedet prissættes, jo lavere el-priser, jo mere produktion på kedlerne. Energipriser: Gas og el-marked. Begge markeder er faldet de seneste år. Når naturgas prisen falder, vil udgifterne til brændstof også falde. Når el prisen falder, øges grundbeløbet, så el indtægterne er også øget Da den lave brændstofpris og den større el indtægt har stor effekt på varmeprisen, er det medvirkende til, at vi kan nedsætte prisen i 2015 og Afgifter På afgiftssiden har der været ro i Vi venter på en afgiftsanalyse, der er blevet lovet af skiftende ministre de seneste år. Afgiftsanalysen skal danne grundlag for en afgiftsreform, der bl.a. skal fremme vedvarende energi som bio masse og el til fremstilling af varme Ledningsarbejder: År 2014 Der er renoveret 52 m. hoved- og stikledninger i året, og der er ny anlagt m. hoved- og stikledning. År 2015 Der er anlagt meter hovedledning og 574 meter stikledning 6

7 År 2016 Der er ikke planlagt ledningsrenoveringer i Vi planlægger udvidelse af forsyningsområder, hvilket afhænger af interessen for fjernvarmen. Ved udvidelser skal der være tilstrækkelige mange kunder på ledningen ellers bliver ledningen urentabel. Andet Personale: Varmeværket har i alt 7 fuldtidsansatte. 7

8 Skagen Varmeværks strategi og målsætning Strategi og målsætning Varmeværket har i det forløbne år arbejdet med vision strategi og målsætning. Da den gamle strategi var ved at være udtømt satte vi processen i gang igen og har nu en ny vision Vores målsætninger fra er stort set blevet til virkelighed. Tilbage står udarbejdelse af plan ved nedlukning af forbrændingen og ca. 10 % reducering af naturgasforbruget. Vision 2020 Skagen Varmeværk er et forbrugerejet andelsselskab, der vil være den foretrukne leverandør af varme i Skagen. Skagen Varmeværk vil levere fjernvarme til konkurrencedygtige priser under hensyntagen til forsyningssikkerhed og miljø. Skagen Varmeværk vil være en moderne virksomhed i udvikling såvel økonomisk, energimæssigt og teknologisk. Det væsentlige i vores vision er nu: - reducere gasforbruget med 50 % (mangler ca. 10 %) - udarbejde plan for nye anlæg ved evt. nedlukning af forbrændingsanlægget (er imødekommet til dels ved hjælp af varmepumper og større varmelager) - Udvidelse af forsyningsområdet - Overgang til fjernaflæsning af målerne - Udnyttelse af mere overskudsvarme fra industri og renseanlæg - Reducering af returtemperaturen og optimering af fremløbstemperaturen Den strategi, som vi har vedtaget, er et værktøj vi kan bruge i den fremtidige planlægning, men det er også en plan, som ganske givet hen ad vejen, vil kræve tilpasninger og reguleringer, da vi agerer i et særdeles reguleret marked, hvor vores frihedsgrad reelt er meget lille. 8

9 Status på: reducere gasforbruget med 50 % Affaldsvarme MWh (2005) Affaldsvarme MWh (2007) El kedel 1-8 % ( ) Absorptionsvarmepumper 12 % ( ) Industri overskudsvarme MWh (2008) Industri overskudsvarme MWh (2014) Summen af ovenstående punkter = opnået besparelse % 4 år til at finde de sidste 10 % 9