Fakta om klubberne i Albertslund. November Fælles Klubadministration. Nordmarks Allé Albertslund.

Transkript

1 November 2015 Fælles Klubadministration Fakta om klubberne i Albertslund Nordmarks Allé Albertslund [email protected] T

2 SIDE 2

3 Indhold Kort over klubberne i Albertslund...5 Klubstruktur og organisation...6 Organisationsdiagram...6 Klubtyper Fritidsklubber (FK), juniorklubber (JK) og ungdomsklubber (UK)...6 Åbningstider...6 Konkrete åbningstider...7 Personale i klubberne...8 Medlemsnormeringer i 2015 og Økonomi...11 Den enkelte klubs økonomi i 2015 og 2016:...11 Budget Klubbernes fælles pulje stordriftsfordele m.v Indhold og pædagogik...12 Målsætninger...12 Fremtidens fritidsliv...12 Fællesskaber og netværk på tværs...13 Netværk på tværs af klubberne...13 Samarbejdsflader og netværk på tværs...13 Skolesamarbejdet og skolereformen...13 Klubbernes fællespulje ramme for fællesskabet...13 Statistik...15 Udviklingen i normering og medlemstal :...15 Dækningsgrader Fremmødestatistik...16 Bygninger...18 Bygninger, december Oversigt over kvadratmeter...19 Brugertilfredsheds-undersøgelsen...19

4

5 Kort over klubberne i Albertslund Baunegård Bakkens Hjerte Storagergård Kærnehuset Nord AMC Hedemarken Svanen SIDE 5

6 Klubstruktur og organisation Organisationsdiagram Leder for klubberne Socialfaglig medarbejder - 1 medarbejder Klubadministration 1 Gadeteamet medarbejder Bakkens Hjerte Klub Baunegård Ungehuset (Albertslund Motorsportscenter, Nord og Hedemarken) Kærnehuset Storagergård Svanen Klubtyper Fritidsklubber (FK), juniorklubber (JK) og ungdomsklubber (UK) Klubberne er på forskellig vis sammensat af fritidsklub (10-13 år), juniorklub (14-15 år), ungdomsklub (16-21 år) samt væresteder (10-23 år). Bakkens Hjerte er en fritids-, junior- og ungdomsklub. Baunegård er en fritidsklub og ligger i tilknytning til Børnehuset Baunegård, hvor der også er børnehave og SFO. Ungehuset har én samlet ledelse og består af 3 fysisk adskilte enheder/bygninger; Albertslund Motorsportscenter samt værestederne Nord og Hedemarken. Værestederne er kontingent-fri og der er ikke medlemsregistrering. Albertslund Motorsportscenter er en fritids-, junior- og ungdomsklub, der særligt fokuserer på motorsportsaktiviteter Kærnehuset er en fritids- og juniorklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. Storagergård er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. Svanen er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. Åbningstider Klubberne tilrettelægger i samarbejde med bestyrelsen selv åbningstiden, så den passer til det aktuelle behov. Der er dog politisk besluttet en minimumsåbningstid gældende for alle klubber: Minimum Minimum i skoleuger i skoleferier Fritidsklubber 20 timer/uge 35 timer/uge Juniorklubber 15 timer/uge 20 timer/uge Ungdomsklubber 10 timer/uge 15 timer/uge Af forskellige årsager er særligt fritidsklubbernes åbningstider nedsat gennem tiden senest i forbindelse med skolereformen og de deraf følgende længere skoledage. SIDE 6

7 På skolefridage, dvs. i skolernes ferier, er klubberne typisk åbne fra kl Der er lukket i klubberne de 3 hverdage før påske, 1. maj, Grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår, begge dage inklusiv. Det skal dog bemærkes, at hvor der er særlige behov for at holde en klub åben, kan der dispenseres fra ovenstående. Hertil kommer arrangementer, der lægges i weekenden eller forlængelse af åbningstiderne i hverdagene pga. arrangementer, som f.eks. klubfester eller andet. Konkrete åbningstider HEDEMARKEN MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK JK UK Åbne til lukke Hedemarken holder ekstraordinært åbent i weekenden og hverdagsaftener tirsdag of fredag kl (indtil videre til og med 2015) for midler finansieret af dels AKB, dels af et mindre-forbrug i 2014 vedr. Frihjulet. Den ordinære åbningstid, som klubben får sin normaltildeling efter, er derfor 32 timer om ugen. NORD MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK ,5 JK ,5 UK ,5 Åbne til lukke ,5 Åbning om søndagen ligger ud over normaltildelingen til klubben, idet klubben er bevilget midler til søndagsåbning fra klubbernes fælles pulje. Åbningen er for piger af anden etnisk herkomst end dansk, som ellers ikke vil benytte sig af tilbuddet i værestedet Nord. Den ordinære åbningstid, som klubben får sin normaltildeling efter, er derfor 30,5 timer om ugen. AMC MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK Lukket Lukket Af og til 27 JK UK Åbne til lukke Søndage i forbindelse med arrangementer og løb. STORAGERGÅRD MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK Af og til 25 JK UK Åbne til lukke Åbningsdagene om søndagen af og til ligger ud over normaltildelingen til klubben, idet klubben er bevilget midler til søndagsåbning fra klubbernes fælles pulje. SIDE 7

8 BAKKENS HJERTE MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK JK UK Åbne til lukke SVANEN MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK * 24 JK UK KIK ** Åbne til lukke *Hver 4. fredag åbent for FK til kl en søndag hver måned kl ** Hver anden torsdag kl Klubben har dyrehold, så der er i normaltildelingen også afsat timer til personale til fodring lørdage, søndage og øvrige lukkedage. KÆRNEHUSET MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK * 26,5 JK ,5 Åbne til lukke * Hver anden søndag Åbningsdagene hver anden søndag ligger ud over normaltildelingen til klubben, idet klubben er bevilget midler til søndagsåbning fra klubbernes fælles pulje. Den ordinære åbningstid, som klubben får sin normaltildeling efter, er derfor 24 timer om ugen. BAUNEGÅRDEN MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN IALT FK Klubberne oplyser, at de ud over de faste åbningstider ofte holder åbent fredag aften og eller lørdag/søndag til særlige arrangementer, ture, fællesspisninger m.m. De er generelt fleksible med åbningstiderne alt afhængigt af de unges behov og interesser. De politisk fastsatte minimums åbningstider er som tidligere nævnt for FK: 20/35 timer/uge, JK: 15/20 timer/uge og UK 10/15 timer/uge. Personale i klubberne Ledelsesstruktur I hver klub er der en klubleder og/eller en afdelingsleder/souschef. Klublederne refererer til lederen for klubberne. Ungehuset (Hedemarken, Nord, AMC) og Baunegård adskiller sig lidt i forhold til de øvrige klubber for så vidt angår ledelsesstrukturen. I Ungehuset, som består af Hedemarken, Nord og AMC (og tidligere Frihjulet), varetages den daglige ledelse af en afdelingsleder i hver enhed. Tidligere var der normeret med en leder for hele Ungehuset, men denne stilling bortfaldt, da Frihjulet lukkede. I dag varetager lederen for klubberne den overordnede ledelse af Ungehuset. SIDE 8

9 Baunegård har en leder for hele Baunegård (som også består af børnehave og SFO) og der er tilknyttet en afdelingsleder til klubdelen. Lønudgiften til lederen betales ikke af klubben, men af børnehaven og SFO en. Klubbernes ledere og afdelingsledere varetager mange opgaver og mødevirksomhed og har derfor ikke fuld tid sammen med børnene og de unge i klubben. Det skønnes, at ledere anvender omkring halvdelen af deres arbejdstid til ledelse, møder (interne som eksterne) og administration. Dette kan dog være meget forskelligt fra klub til klub. Medarbejdersammensætning Klubbens personale består af både uddannede pædagoger og ikke-uddannede pædagogiske medarbejdere. Der er også ansat administrativt personale til varetagelse af økonomiske og administrative opgaver for klubberne. Et skøn over medarbejderstaben i klubberne i forhold til den økonomiske ramme og en gennemsnitlig vægtet lønudgift af uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale kan se således ud (2016-budget anvendt til beregningen): Klub Lønsum 2016 Antal lederstillinger Øvrigt personale Antal fuldtidsstillinger Bakkens Hjerte - LØNSUM ,04 8,04 Baunegård - LØNSUM ,63 1,63 *Kærnehuset - LØNSUM ,93 4,93 *Storagergård - LØNSUM ,93 6,93 *Svanen - LØNSUM ,63 6,63 AMC - LØNSUM ,05 3,05 Hedemarken - LØNSUM ,44 3,44 Nord - LØNSUM ,44 3,44 Klubbernes fællespulje - LØNSUM ,00 3 **Forebyggende arbejde - LØNSUM ,98 1,98 I alt 13*** 30,07 43,07 * Lønsum og personale til specialgrupperne er trukket ud. ** Lønsummen er fra den lukkede Frihjulet til Ungehuset (Inklusionsmedarbejder i Ungehuset, medarbejder i AMC og medarbejder i Hedemarken) *** Normeringen til ledelsespersoner regnes som udgangspunkt med 20% til ledelse og 80% børnetid. Når udtrykket et meget forsigtigt skøn er anvendt ovenfor skyldes det, at der er forskelle i lønningerne for de enkelte personaler/personalekategorier i klubberne. I alt SIDE 9

10 Medlemsnormeringer i 2015 og 2016 I 2015 er medlemsnormeringen 810 FK (inkl. 30 specialpladser), 245 JK og 135 UK. Fra 2015 til 2016 sker et stort fald i medlemsnormeringerne. Herudover er der ikke-registrerede brugere af værestederne Nord og Hedemarken FK Svanen* Specialgruppen FK Storagergård Specialgruppen FK Baunegård FK Bakkens Hjerte* Specialgruppen 0 0 FK Kærnehuset* Specialgruppen FK AMC FK i alt JK Svanen JK Storagergård JK Bakkens Hjerte JK Kærnehuset JK AMC JK i alt UK Svanen UK Storagergård UK Bakkens Hjerte UK AMC UK i alt** SIDE 10

11 Økonomi Den enkelte klubs økonomi i 2015 og 2016: Regnskabsår Difference DKK Bakkens Hjerte - LØNSUM Bakkens Hjerte - DRIFT Baunegård - LØNSUM Baunegård - DRIFT Kærnehuset - LØNSUM Kærnehuset - DRIFT Storagergård - LØNSUM Storagergård - DRIFT Svanen - LØNSUM Svanen - DRIFT AMC - LØNSUM AMC - DRIFT Hedemarken - LØNSUM Hedemarken - DRIFT Nord - LØNSUM Nord - DRIFT Klubbernes fællespulje - LØNSUM Klubbernes fællespulje - DRIFT Specialgruppen i Storagergård - LØNSUM UUV i skolen - LØNSUM Forebyggende arbejde - LØNSUM I alt, ekskl. UUV i skolen (dvs. kun klubrelateret økonomi) Heraf lønsum Heraf øvrig drift (rammebeløb) Budget 2016 Kapacitetstilpasning udgifterne er reguleret efter medlemstallet. Fælles sommerpasning 3 uger i sommerferien. En nedsættelse af klubbernes driftsbeløb Sygefraværsindsats (besparelse i hele kommunen) Der blev afsat beløb på i alt 15 mio. kr. til anlægsudgifter på klubområdet fordelt på årene 2017 og 2018 (til byggeri og/eller vedligeholdelsesefterslæb) SIDE 11

12 Klubbernes fælles pulje stordriftsfordele m.v. Klubbernes har en fælles pulje (finansieret af klubberne selv ud fra et overordnet princip om, at de bredeste skuldre, bærer det tungeste læs ) til fælles formål og projekter til gavn for alle børn og unge på klubområdet. Den fælles pulje sikrer udover væsentlige stordriftsfordele - bl.a., at de små klubber og væresteder har nogle muligheder, de ellers ikke ville have med deres egne mindre økonomier. Dette sikrer et nogenlunde ensartet serviceniveau for alle børn og unge i klubberne. Puljens anvendelse besluttes af klublederne i fællesskab, og det beskrives nærmere, hvad puljen gennem tiden er anvendt til under afsnittet Fællesskaber og netværk på tværs. Indhold og pædagogik Målsætninger Klubberne har udarbejdet en særskilt pjece, som beskriver målsætninger for væresteder, fritids-, junior- og ungdomsklubber i Albertslund. Denne er vedlagt som bilag i Dropbox. Fremtidens fritidsliv Denne er vedlagt som bilag i Dropbox. SIDE 12

13 Fællesskaber og netværk på tværs Netværk på tværs af klubberne På klubområdet er nedsat tværgående ledelsesnetværk, som har til opgave at koordinere, opsamle og videreformidle nye tiltag og viden samt styrke særlige områder og indsatser på klubområdet. Det drejer sig bl.a. om disse 4 indsatsområder: Det socialpædagogiske indsatsområde, det specialpædagogiske indsatsområder, det kulturelle indsatsområde og samarbejdet med skolerne. Samarbejdsflader og netværk på tværs Herunder nævnes blot nogle af de samarbejdsflader og netværk på tværs, der eksisterer på klubområdet i dag: AMC: Venne-foreningen og forældreengagementet. Samarbejde med Høje Taastrup og Glostrup kommuner især. Baunegården: Kan ikke drives uden forældrenes aktive indsats. Baunegården er primus motor i Børnefestugen. Nord: Samarbejdet og støtten til FC: Albertslund, deltagelse i bydelsfester, beboerinitiativer m.m. Storagergård: Forældrenes drift af bussen, samarbejde med HIC, juletræssalg m.m. Bakkens Hjerte: Udlån af lokaler til beboerforeningen, galgebakkens 1. maj fest, samarbejdet med Forbrændingen m.m. Hedemarken: Samarbejdet med Medborgercentret lokaler til Kroppedal, FC Albertslund, fotoklub og kurdiske kvinder. Kærnehuset: Medarrangører på Vestegnens Kulturuge, samarbejde med Forbrændingen samt koordinator af klubbernes fælles Olympiade. Svanen: Deltagelse i bydelsfester, samarbejde med ABC, loppemarkeder for alle beboere. Skolesamarbejdet og skolereformen I forbindelse med skolereformens indførelse i august 2014 nedsatte man klubbernes åbningstid i fritidsklubberne fra kl alle hverdage. Derudover indførte man ½ personalenormering i klubberne i tidsrummet De personaleressourcer, der blev frigjort i denne forbindelse, blev brugt til at klubmedarbejderne kunne fastholde deres hidtidige timetal, men at en del af deres arbejdskraft og arbejdstid så skulle kanaliseres over til skolerne til den understøttende undervisning m.v., der blev indført med den nye skolereform. Der foreligger en samarbejdsaftale mellem skolerne og klubberne om ovenstående. Klubbernes fællespulje ramme for fællesskabet Klubbernes fællespulje anvendes som én af rammerne for fællesskabet på klubområdet og sikrer bl.a. også, at de små klubber og væresteder har nogle muligheder, de ellers ikke ville have med deres egne mindre økonomier. Formålet med fællespuljen er at udgøre det økonomiske grundlag for, at klubberne tager et fælles ansvar for byens børn og unge. Klubbernes fællespulje er gennem tiden anvendt til flere forskellige formål (listen er ikke udtømmende): SIDE 13

14 Pædagogstuderende i lønnet praktik Kursusafgift for klubmedarbejdere på klubuddannelsen samt vikardækning for medarbejdere på klubuddannelsen Klubbernes SJOV dag (sidste fredag i august) Forsøg med søndagsåbning i 3 klubber Beløb til rollespil (3 klubber i samarbejde ekstra timer til rollespilsmedarbejdere) Administration og kontorhold (telefoner, IT, drift og indkøb, optryk af klubbernes velkomstpjece samt andre informative materialer, paraplylicens ifm. offentlig fremvisning af film m.v.) Seminar for klubledelser Projektansøgninger fra klubberne, der kan komme i løbet af året Miljøgodkendelsessag vedr. AMC fast beløb fra fællespuljen gives hvert år (dette er forudsat i mødesag om AMC s miljøgodkendelse) Stillingsopslag i forbindelse med ansættelse af klubledere Driftsbeløb til inklusionsmedarbejder (Ungehusets) og klubbernes socialrådgiver til f.eks. aktiviteter med især udsatte børn og unge på tværs af klubberne (lommepengeprojekt, socialpædagogisk arbejde m.v.) Udligning af lønsummer mellem klubberne i forhold til færre/flere medlemmer end normeringen Deltagelse i Vestegnens Kulturuge Opkvalificeringsinitiativer for medarbejdere på klubområdet (løbende 1. hjælps-kurser og brandslukningskurser, opkvalificeringsforløb for alle klubmedarbejdere vedr. socialpædagogisk arbejde, arbejdsmiljøuddannelsen, MED-uddannelsen m.v.) Streetfodbold Fælles klubfester for børn og unge Fodboldturneringer på tværs af klubberne Olympiade på tværs af klubberne Etablering af multibaner Foreningssamarbejde - sport, bowlingarrangement på tværs af klubberne Konference i forbindelse med skolereformen Nyt køkken (tilskud) i AMC ifm. kommunalt sundhedsprojekt Fiberring i klubadministrationen Deltagelse i sommersysler og børnefestuge Tidligere udrykningsholdet/gadeteamet (i dag er der etableret en kriminalpræventiv enhed, som ikke er en del af klubområdet) Lektiehjælp i klubberne Samarbejde med boligforeninger, skolesamarbejder m.v. Faste lønudgifter i klubadministrationen (leder for klubberne, administrativ medarbejder og klubbernes socialrådgiver) SIDE 14

15 Statistik Udviklingen i normering og medlemstal : Normering pr. 1/1 Gennemsnitligt antal medlemmer hele året FK , JK ,13 UK ,16 I alt ,26 Difference fra året før - normering FK , JK , (2 årgange fra SFO til FK 1/5 dette år) Opgjort t.o.m. oktober 2016 UK I alt ,5-15 FK ,42-45 JK ,58-35 UK ,92-40 I alt , FK ,6 20 JK ,7 0 UK ,16 0 I alt ,46 20 FK ,8 80 JK ,6 0 UK ,1 45 I alt ,5 125 FK ,83 50 JK ,4-30 UK ,8-20 I alt ,03 0 FK ,83-35 JK ,4 10 UK ,6 0 I alt ,83-25 FK JK ,8 0 UK ,5-20 I alt ,3-50 FK JK UK I alt Medlemstallene er ekskl. brugere af værestederne. SIDE 15

16 Graf over omstående oversigt over medlemsnormeringer og medlemstal : FK JK UK Total Dækningsgrader ,5 % af alle skolebørn er medlemmer i FK (800 medlemmer ud af 1260 skolelever i og 7. klasse). 71,5 % af alle skolebørn er medlemmer og brugere, hvis vi tager værestedernes ca. 100 FK.-brugere med. 30,5 % af alle skolebørn er medlemmer af JK (175 medlemmer ud af 574 i 8. og 9. klasse). 47,9 % af alle skolebørn er medlemmer og brugere af JK, når vi tager værestedernes ca. 100 JK brugere med. I beregningen er elever i kommunens 4 folkeskoler samt Albertslund lilleskole medtaget. Fremmødestatistik KÆRNEHUSET UGE 36 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG GNS FK JK IALT Fremmødeprocent i FK: 34% UGE 36 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG GNS FK JK IALT Kærnehuset oplyser at flere medlemmer var på lejrskole i denne uge. Fremmødeprocent i FK: 30% (gns.) SIDE 16

17 SVANEN UGE 33 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG GNS FK JK UK KIK ,5 Der var ingen registrering i JK og UK. Fremmødeprocent i FK: 36% UGE 33 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG GNS FK JK UK KIK IALT Svanen oplyser, at det er forskellige børn de forskellige dag og at ca børn glemmer at krydse sig af. Disse børn er ikke med i statistikken. Svanen oplyser at have kontakt til 80% af medlemmerne i løbet af en uge. Fremmødeprocent i FK: 32% BAKKENS HJERTE UGE 36 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG GNS. FK JK UK IALT Ingen registreringer for Fremmødeprocent i FK: 33% STORAGERGÅRD Storagergård har kun udarbejdet et gennemsnit for det ugentlige fremmøde. Storagergård har ingen registreringer for 2014 pga. vandskade. FK: 101 JK: 16 UK: 17 Fremmødeprocent i FK: 49% BAUNEGÅRDEN Registrerer ikke, men skønner at ca. 33% af deres børn kommer hver dag. SIDE 17

18 Bygninger Bygninger, december 2015 Adresse Navn Eje/leje m2 Årlig besparelse ved udfasning af ejendommen /kr. Vridsløsestræde 23 B Gl. Landevej 47 Galgebakken Torv 2-6 Skyttehusene 66 Vedligeholdelsesbehov Bygningens generelle stand AMC eje indvendig belysning kloaker tag Baunegården eje tag (klub) vandinstallationer Klub Bakkens Hjerte Klub Kærnehuset eje facader tag vandinstallationer ventilation vinduer leje tag vandinstallationer Svanens kvt. 24 Klub Svanen leje facader tag Gl. Landevej 15 Hedemarksvej 16 Stensmosevej 14 Storagergård (klub) Ungehuset Hedemarken Ungehuset Nord eje vandinstallationer vinduer I alt Bygningen fremstår i acceptabel stand Bygningen fremstår i acceptabel stand Bygningen fremstår nedslidt Bygningen fremstår i acceptabel stand Bygningen fremstår nedslidt Bygningen fremstår i acceptabel stand Bygningen fremstår i acceptabel stand leje tag vandinstallationer varmeinstallationer eje facader Bygningen fremstår i acceptabel stand SIDE 18

19 Oversigt over kvadratmeter m 2 Svanen 765 AMC 730 Hedemarken 1109 Nord 349 Kærnehuset 631 Storagergård 1271 Bakkens Hjerte 957 Baunegård 78 Bemærkninger til klubbernes kvadratmeter: Ungehuset Hedemarken anvender ca. 1/3 af de nævnte 1109 m2 til klubvirksomhed. De resterende kvadratmeter anvendes af Klubadministrationen i overetagen samt i underetagen: FC Albertslunds klublokale, Kroppedals depot, lokaler til kurdisk kvindeklub samt Albertslunds fotoklub. I kvadratmetertallet på Storagergård er også SFO ens lokaler indregnet. I Bakkens Hjertes kvadratmetertal er også Galgebakkens beboerlokale indregnet. Brugertilfredsheds-undersøgelsen Albertslund Kommune gennemførte i efteråret 2014 en brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens skoler, daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber. Nedenfor er et uddrag af konklusionerne fra undersøgelsen for så vidt angår klubområdet: SIDE 19

20 SIDE 20

21 Nordmarks Allé Albertslund T T M [email protected]