Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Transkript

1 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr prisniveau Opr. budget pl Korr. Budgetforslag 2015 BO BO BO Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiverede Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering - tværgående Flygtninge Integration af voksne Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter 1

2 Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 217 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 28 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 125 helårspersoner x kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 30 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 398 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 381 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 133 helårspersoner 89 helårspersoner 8 helårspersoner 7 helårspersoner Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 393 helårspersoner, heraf 18 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 344 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 290 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter 2

3 Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 9 helårspersoner x kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 55 helårspersoner x kr. Heraf 15 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 37 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter 3

4 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: 18 helårspersoner x kr. netto. 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,5 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 29 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 7 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter 4

5 Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 forventes opfyldt. Anslået kvote på 34 personer i 2015 forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte / ansøgte i 1. halvår af 2014: 22 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter 5