Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Bop 3 Forventet overførsel til 2016 øvrig drift Bop 3 Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Særligt Tilrettelagt Uddannelse Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Generelt om Budget 2015 Generelt indeholder budgettet visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen fra 2013 er indarbejdet i budgettet for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på de forudsætninger, som vi har valgt at lægge ind. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen fra 2014 er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Lovforslaget om Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige blev fremsat 12. november 2014, det vil sige efter budgetvedtagelsen. Der er derfor kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som var beskrevet i udkastet inden kommunernes frist for budgetvedtagelse. Projekt Virksomhedsservice Budgetforudsætningerne er tilpasset med de forventede virkninger af øget indsats på virksomhedsservice, jfr. beslutning i KB Forsørgelse af A-dagpengemodtagere - 13,0 helårspersoner Personer i løntilskud + 3,0 helårspersoner Sygedagpenge i 5-8 uge - 1,6 helårspersoner Sygedagpengemodtagere på passiv forsørgelse -21,6 helårspersoner Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere +21,5 helårspersoner Øget brug af mentorer øget rammebudget med kr. I alt mindre udgifter svarende til Investering: 2 to-årige projektansættelser -2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 2

3 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overordnede kommentarer - budgetopfølgning 3 Sygedagpenge Der forventes samlet set samme antal sygedagpengemodtagere, som budgetteret, men der er en stigning i antallet af personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger, det vil sige fuldt kommunalt finansieret. Der forventes 195 helårspersoner mod 203 helårspersoner ved budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab Figur 1: Antal modtagere af sygedagpenge Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Der var budgetteret med 367 helårspersoner, men antallet forventes nu at nå op på 447 helårspersoner. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 435 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab Figur 2: Antal modtagere af kontanthjælp Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes mindreudgifter til medfinansiering af A-dagpenge. En del forsikrede ledige er overgået til midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse i forbindelse med ophør af A-dagpenge-perioden. Disse nye ydelser indgår i nedenstående figur. Antallet blev skønnet til 281 helårspersoner ved budgetopfølgning 2. Nu forventes 269 helårspersoner. Der er budgetteret med 284 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af medfinansierede A-dagpenge, Arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab Figur 3: Antal forsikrede ledige modtagere af forsørgelsesydelse Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 3

4 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Revalidering Der forventes en lille merudgift til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at blive 26 helårspersoner mod de budgetterede 25 helårspersoner. Forventningen i uændret i forhold til budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab Figur 4: Antal modtagere af revalideringsydelse Fleksjob Der forventes merudgifter til fleksjob, idet der hen over sommeren er bevilget mange nye fleksjob. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 243 fleksjob, men nu forventes antallet at nå op på 275. Nedenstående figur viser det samlede antal personer i fleksjob fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab Figur 5: Antal personer i fleksjob Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at stige til 65 helårspersoner i forhold til de budgetterede 61. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab Figur 6: Antal personer på ledighedsydelse Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 4

5 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen blev der indført ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Efter Sygedagpengereformen er der desuden fra indført ret til jobafklaringsforløb for sygedagpengemodtagere. Der forventes, en kraftig stigning i antallet af personer i disse forløb. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 2013 til forventet regnskab Figur 7: Antal personer i ressourceforløb / jobafklaring Kontanthjælp til flygtninge I 2014 modtog vi ca. 45 flygtninge og i 2015 er kvoten steget til 71 personer. Fra er forsørgelsesydelsen nedsat for de personer, som ankommer efter denne dato. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af flygtninge på kontanthjælp fra Budget 2014 til forventet regnskab Figur 8: Antal flygtninge på kontanthjælp Arbejdsmarkedsforanstaltninger Som følge af beskæftigelsesreformen er der ændret på anvendelsen af tilbudsviften i retning af en mere virksomhedsrettet indsats. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 5

6 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige / Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5-8 uger 28 helårspersoner x kr. Passive / aktiverede med lav refusion: 103 helårspersoner x kr. Aktiverede / høj refusion: 5 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 34 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 3 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 6

7 Kontante ydelser 456 helårspersoner fordelt på: 15 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 447 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 154 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Fyldt 60 år uden ret til pens. 153 helårspersoner 131 helårspersoner 6 helårspersoner 2 helårspersoner 3 helårspersoner Aktiveringsprocent: 35% Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. 360 helårspersoner, heraf 28 i løntilskud, 25 i voksenlære, 21 på ARbejdsMarkedsYdelse og 274 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 246 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Der er indført en ny overgangsydelse - kontantydelse - fra Det forventes at 1,5 helårspersoner vil modtage denne ydelse i Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 7

8 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. / Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 2 helårspersoner x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 4 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 25 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 17 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 28 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 115 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 11 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 8

9 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 115 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 16 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 65 helårspersoner x kr. Heraf 16 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud, privat: Jobafklaringsforløb: 84 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 34 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner x kr. 1,3 mio. kr. 4,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum Ungecenter, Køge: Lønsum virksomhedsservice: 2 helårspersoner 18,2 helårspersoner x kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. (godkendt af ØU som 2-årigt projekt) 1,0 mio. kr. Jobrotation reduceret fra 100% til 60% statsrefusion på bevillinger givet siden november Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Statsrefusion for 2014 er først modtaget i Refusion for 2015 forventes først i Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 10

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Forventet regnskab 2015 er skønnet på baggrund af aktuelt forbrug og bevillinger pr. 30. september 2015 samt forventet udvikling som følge af diverse reformer m.v. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 18 helårspersoner x kr. netto. 32 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 13 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud, personer med ret til ARMY Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 17 helårspersoner x kr. netto. 34 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 11 helårspersoner x kr. 9 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 25 helårspersoner (100% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 11

12 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge / Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Kvoten i 2014 er overskredet. Vi har modtaget 45 voksne i Kvoten i 2015 er forhøjet til 71. Pr er der modtaget 47 kvote-flygtninge, 12 familiesammenførte ægtefæller og 17 børn. Vi kan modtage kvote-15 flygtninge frem til og med februar I budgetopfølgningen er indregnet Integrationsydelse til yderligere 16 kvote-flygtninge og 4 familiesammenførte voksne inden årets udgang. De flygtninge og familiesammenførte ægtefæller, som kommer hertil efter , modtager nedsat integrationsydelse. Der forventes 128 helårspersoner på kontanthjælp i Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,1 mio. kr. Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr overførselsudgifter 12