NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

Transkript

1 Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. BTL Dir. tlf. NOTAT: Kapacitetsnotat til budget marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der udarbejdet kapacitetsanalyser på Skole- og Børneområdet og Ældreområdet. Formålet med kapacitetsanalyserne er, at vurdere om Roskilde Kommunes nuværende kapacitet på de nævnte områder stemmer overens med kapacitetsbehovet på kort og længere sigt. Analyserne på Skole og Børneområdet baserer sig på den seneste befolkningsprognose, der viste et lavere forventet befolkningstal end den foregående befolkningsprognose. Ændringen i den seneste befolkningsprognose er givet i følgende tabel: Ændring i seneste befolkningsprognose ift. foregående års befolkningsprognose (-=færre forventet antal borgere, +=flere forventet antal borgere) år år år år år år I alt Kapacitetsanalysen på Ældreområdet blev udarbejdet før den seneste befolkningsprognose var klar, hvorfor kapacitetsbehovet på ældreområdet tager udgangspunkt i det foregående års befolkningsprognose. Ældreområdet forholder sig dog til den seneste befolkningsprognose i analysens afsluttende del. Skole- og Børneområdet Befolkningsprognosen fra marts 2017 danner grundlag for en vurdering af det behov, der må forventes i de kommende år i forhold til kapacitet indenfor dagtilbudsområdet og skoleområdet. Befolkningsprognosen er beregnet så den tager højde for den boligudbygning, der indgår i den aktuelle boligudbygningsplan samt til- og fraflytning iøvrigt. I vurderingen af det fremtidige behov for kapacitet indgår konkrete forhold, som har betydning for de enkelte områder. Dagtilbudsområdet Kapacitetsvurderingen estimerer den forventede efterspørgsel efter pladser på dagtilbudsområdet i de kommende år. Vurderingen tager højde for den dækningsgrad, der er i Roskilde Kommune for 0-2-årige til vuggestue- og dagplejepladser og for 3-5-årige til børnehavepladser. Tabellen nedenfor viser behovet for pladser i Roskilde Kommune. Tallene for 2017 er faktiske tal, og tallene for er prognosetal.

2 Side2/6 Forventning til kapacitetsbehov for pladser på dagtilbudsområdet årige årige årige Hvor der de senere år er oplevet et fald i efterspørgsel efter pladser på dagtilbudsområdet, viser prognosen fra 2017, at der i de kommende år må forventes en samlet stigning i efterspørgselen, når hele kommunen ses under et. Denne stigning skyldes to effekter. For det første er der en netto-tilflytning af børnefamilier til Roskilde Kommune. Denne tendens understøttes bl.a. af, at der med boligudbygningsplanen bygges flere familieboliger i kommunen, hvilket gør boligmassen mere attraktiv for børnefamilier. For det andet forventes der et generelt opsving i antallet af nyfødte borgere i Roskilde Kommune. Et opsving i fødselstallet er en generel tendens for hele Danmark, og en tendens, der på landsplan også viser sig at være langt større end forventet af Danmarks Statistik. Ovenstående tabel viser behovet efter pladser for hele kommunen. Behovet er varierende mellem de enkelte pasningsdistrikter. Det kommende behov for pladser til henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige matcher ikke den nuværende fordeling af kapaciteten mellem dagpleje, vuggestue og børnehave. Når kommunen ses under et vil det dog kunne rummes frem til 2019 indenfor den samlede mængde af pladser til 0-5-årige. Fra 2019 og frem vil det med den forventede stigning i antal 0-5-årige blive nødvendigt i nogle pasningsdistrikter at øge antallet af pladser. Der er allerede for Trekroner i den strategiske anlægsplan afsat midler til i 2019 at udvide antallet af pladser ved Skademosegård. Men det kan også blive nødvendigt i andre pasningsdistrikter at øge antallet af pladser. Det skal ses i sammenhæng med, at en øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser har betydning for at kunne dække udsvingene i behov i de kommende år. På tværs af pasningsdistrikterne er der udsving i, hvor stor en del af kapaciteten der aktuelt anvendes. I prognosen er der f.eks. mangel på pladser til 0-2-årige i Himmelev/Trekroner, mens der er ledig kapacitet på pladserne til 3-5- årige. Ligeledes er der ledig kapacitet i andre distrikter og i dagplejen. For Roskilde Kommune er der i indeværende år den kapacitet tilstede, der er behov for, hvor børnene kan blive passet i det distrikt, hvor de er bosat, eller i nabodistriktet. Skole- og Børneudvalget har de senere år arbejdet med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, og har herigennem reduceret kapaciteten i enkelte distrikter. Distrikterne, hvor der er lukket institutioner, er ikke væsentligt påvirket af stigningen i børnetallet, så tilpasningerne har været nødvendige. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for en øget fleksibilitet imellem vuggestue og børnehavepladser, for at sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud. Tillige skal det fortsat sikres, at dagplejen er et ligeværdigt tilbud til vuggestuepladser, herunder i forhold til skift fra dagpleje til børnehave. En øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser betyder, at de enkelte områder bedre kan tilpasse kapaciteten i forhold til udsving i behovene.

3 Side3/6 Skoleområdet Kapacitetsvurderingen på skoleområdet baserer sig på befolkningsprognosen og tager højde for den privatskolefrekvens, der er i de enkelte skoledistrikter, ligesom den tager højde for udsat skolegang og det frie skolevalg jf. styrelsesvedtægten. Kapacitetsprognosen på skoleområdet opgøres i forventede antal klasser på de enkelte skoler indenfor skoleårene. Forventning til kapacitetsbehov på skolerne i Roskilde Kommune Antal klasser 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Absalons Skole Baunehøjskolen Dåstrup Skole Gadstrup Skole Hedegårdenes Skole Himmelev Skole Jyllinge Skole Klostermarksskolen Lindebjergskolen Lynghøjskolen Margretheskolen Peder Syv Skolen Sct. Jørgens Skole TCR TiendeklasseCenter Roskilde Tjørnegårdskolen Trekronerskolen Vindinge Skole Vor Frue Skole Østervangsskolen I alt Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. Tal for 2016/17 er faktiske tal, og tallene for er prognosetal. En lille stigning i antal børn i SFO vil have en betydning på skoleområdet. Stigningen vil kunne rummes i den nuværende kapacitet for SFO på skolerne. På Jyllinge og Sct. Jørgens Skole forventes et større fald i antallet af klasser, mens der på Klostermarksskolen ses en stigning i antal klasser. Stigningen på Klostermarksskolen kan rummes i den nuværende kapacitet, men en større tilstrømning til skoledistriktet end forudset vil presse kapaciteten yderligere.

4 Side4/6 De seneste års skoleprognoser har vist, at Trekronerskolen ville udvikle sig og stabilisere sig til en 4-sporet skole. I den nyeste prognose ser det ud til, at der vil være en fortsat stigning i antallet af elever til Trekronerskolen. Skole- og Børneudvalget vil blive forelagt en særskilt sag om behov for kapacitet i Trekronerområdet den 9. maj Klubområdet Kapacitetsvurderingen på klubområdet baserer sig på skoleprognosen, og indeholder elever fra både de kommunale og private skoler, idet elever fra privatskolerne også går i de kommunale klubber. Kapacitetsvurderingen er beregnet i forhold til den dækningsgrad, der er på klubområdet. Årgangene, der indgår i prognosen er klasse (med undtagelse af maj-august, hvor 3. klasserne også går i klub). Tabellen nedenfor viser det forventede behov til antal klubmedlemmer i de kommende år, hvor tallet for 2017 er de faktiske tal og de øvrige år er prognosetal. Antal forventede klubmedlemmer fordelt på klasser fra Antal børn klasse klasse klasse klasse klasse I alt Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes der med den dækningsgrad, der var ved indeværende skoleårs begyndelse, at ske mindre udsving henover de kommende år. Dækningsgraden har de seneste år været svagt faldende. Skole- og Børneudvalget følger udviklingen i antallet af klubmedlemmer tæt. De seneste år er der arbejdet med tilpasning af klubområdet i forhold til at sikre klubafdelinger, der har en bredde i aktiviteterne, der appellerer til klubmedlemmerne. Samtidig skal tilpasningerne understøtte samarbejdet mellem klubberne og skolerne og dermed støtte den enkelte elevs læring og trivsel. Det betyder, at der løbende ses på, om de fysiske rammer understøtter dette. Ældreområdet Roskilde Kommune har for kapacitetsanalysen for 2017 på Ældreområdet bedt KL s konsulentvirksomhed (KLK) om at udarbejde en kapacitetsanalyse, der bygger på flere parametre end blot demografisk fremskrivning og dækningsgrad. KLK s prognosemodel bygger på en række forskellige faktorer. Samtidig er lokale forhold i Roskilde Kommune inddraget i analysen, deriblandt demografiske, sociale og sundhedsmæssige forhold. Fremskrivningen afspejler Roskilde Kommunes visitationspraksis således, at den aktuelle anvendelse af plejeboliger ved en given plejetyngde lægges til grund i fremskrivningerne. Nuværende og kommende kapacitet Den samlede plejeboligkapacitet udgør i 2017, 507 permanente plejeboliger samt 57 midlertidige pladser, herunder pladser til rehabilitering, dvs. en samlet kapacitet på 564. I 2019 forventes den samlede kapacitet at være på sam-

5 Side5/6 let 661 boliger og pladser. Ændringen i kapaciteten sker via brug af det nye plejecenter ved Hyrdehøj, frigørelse af rehabiliteringspladser på Trekroner til plejeboliger samt lukning af rehabiliteringspladser på henholdsvis plejecenter Kastanjehaven og Trekroner. Samtlige rehabiliteringspladser samles således fra 2019 på det nye plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 60 pladser, hvor der i dag er samlet 48 rehabiliteringspladser. I alt udgør de permanente plejeboliger fra 2019 og frem 592 boliger og 69 midlertidige pladser. Kapacitetsanalysen for 2017 og frem På baggrund af både dansk og international forskning er det dokumenteret, at både mænd og kvinder generelt oplever en stigning i gode antal leveår. Forskningsresultaterne viser samtidig, at længere levetid også betyder, at sygdom og svækkelse indtræffer senere. Disse tal for stigning i sund aldring, er i KLK-analysen korrigeret med tal for Roskilde Kommunes afvigelse fra nationale data på en række indikatorer på sociale forhold, levevilkår og sundhedsadfærd. Sidstnævnte er taget fra Roskilde Kommunes senest opgjorte sundhedsprofil for I analysen konkluderes det, at borgerne i Roskilde Kommune lever bedre og sundere end gennemsnitligt. Således bidrager både sociale faktorer, levevilkår og sundhedsadfærd positivt, hvilket også underbygges af en lidt højere middellevealder for 65-årige end gennemsnitligt for hele landet. For 80-årige er tallet lidt under landsgennemsnittet. KLK har samlet vurderet, at der kan forventes en udvikling i Roskilde Kommune, som er 4 % bedre end landsgennemsnittet, hvorved det forventede behov for plejeboliger er lidt lavere. I nedenstående tabel er det vigtigt at bemærke, at der er tale om skøn og at usikkerhedsmargin i anførte behov er mindst 20 boliger i op og nedadgående retning Plejeboligbehov Nuværende kapacitet med planlagte ændringer Manglende (-) hhv. overskydende (+) plejeboliger/rehabiliteringspladser Den samlede konklusion fra KLK-analysen er, at Roskilde Kommune bør være forsigtig ift. yderligere udbygning på plejeboligområdet. Baseres fremskrivningerne på Roskilde Kommunes aktuelle visitationspraksis, er det KLK s skøn, at der om tre-fire år vil være en overkapacitet på 20 til 30 boliger, når den besluttede kapacitetsudvidelse fra og med 2019 indregnes. På lidt længere sigt er det KLK s skøn, at der om ti år efter aktuel visitationspraksis vil være 670 til 710 borgere med behov for en plejebolig (behovet er forskelligt afhængig af de fremskrivninger som benyttes). Med en fortsættelse af den aktuelle fordeling på køb og salg af pladser og anvendelse af friplejehjemspladser indikerer det et behov for mellem 40 og 80 yderligere plejeboliger i kommunen på 10-års sigt. Grundlaget for KLK-analysen er som nævnt i ovenstående, ændrede behov pga. bedre sundhedstilstand og stigende middellevealder. Såfremt en mindre andel af kommunens borgere med plejebehov ønsker at modtage plejen andre steder end i en plejebolig, er behovet for plejeboliger lavere end skitseret.

6 Side6/6 Der er i KLK-analysen taget udgangspunkt i tallene for demografifremskrivningen for 2016, der viser, at der bliver flere 80+årige i Roskilde Kommune. I modsætning til tidligere demografital, viser demografitallene for 2017 og frem en nedjustering i antallet af 80+årige fra 2017 og frem. Dette reducerer yderligere behovet for plejeboliger. Forvaltningen vil fra 2018 og frem benytte de nye befolkningsprognoser til at justere kapacitetsanalysen, således parametre omkring bedre sundhedstilstand og stigende middellevealder inddrages i de aktuelle demografital.