Befolkningsprognose 2015

Transkript

1 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Derfor er det vigtigt, hvilke forudsætninger man lægger til grund for prognosen, da det får afsmittende effekt på såvel budget som på de efterfølgende budgetopfølgninger; holder prognosen? Årets prognose er baseret på det aktuelle befolkningstal i Assens Kommune pr. 1. januar de seneste 7 år. Der er i årets prognose særskilte afsnit om udviklingen i aldersgrupperne 0-5 år og de 6-16-årige, da en væsentlig del af budgetterne på disse områder er styret af demografien. Den hidtidige udvikling De seneste år har prognosen undervurderet det årlige fald i antallet af borgere. Den primære forklaring på denne afvigelse er, at det forventede antal nybyggerier er blevet sat for højt i prognosen i forhold til den faktiske udvikling. Som en konsekvens heraf, blev det forventede antal nybyggerier i prognosen mere end halveret. Prognosen fra overvurderede faldet i indbyggere, da der reelt set har været en mindre fremgang i. Den præcise forklaring på denne udvikling kræver en nøjere analyse, som endnu ikke er tilendebragt, men en umiddelbar forklaring kan være, at færre årige er flyttet fra kommunen. Tabellen viser, at faldet i 0-5-årige har været langt større end forventet, mens prognosen til gengæld har skudt faldet for højt, når det gælder de 6-16-årige og de årige. Den sidste linje i tabellen viser, at prognosen for viste 153 mennesker mindre den faktiske udvikling. Beregnede forudsætninger for Befolkningsprognose Prognosen beregnes på baggrund af data for Assens Kommune fra og frem til i dag. Den enkelte borger er registreret med bopæl og forældre, og med udgangspunkt i disse data er det muligt at beregne tre centrale parametre: Fertilitet, dvs. forventet antal fødsler pr. kvinde pr. årgang Forblivelseskvotient, dvs. til- og fraflytning fordelt på boligstørrelse 1

2 Dødsrate, dvs. hvor mange borgere dør pr. årgang. Til den aktuelle prognose er der brugt tal for perioden - til beregning af de tre parametre. Det er også muligt at bruge en del af perioden, og så bliver prognosen anderledes, da både fertilitet og migration svinger en del fra år til år og påvirkes af, hvordan det går i samfundet bredt set. Det fjerde parameter: Scenarier for boligbyggeri I prognosen for opererer Økonomi med to forskellige scenarier. Et uden nybyggerier og et med nybyggerier pr. år svarende til prognosen for. Scenariet med væsentligt flere nybyggerier er ikke beregnet til dette års prognose, da der ikke er nogen tegn på, at udviklingen vil gå i den retning. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen i foråret vil der blive udarbejdet nye scenarier, som vil afspejle de udviklingsmuligheder, som kommuneplanen beskriver. Begge scenarier viser det, at Assens kommune i løbet af de næste 10 år vil opleve et fald i det samlede antal indbyggere i hele perioden, samtidig med at der vil være en stigning blandt de ældre borgere! Nybyggeriet i prognosen er tegnet ind i de områder, hvor der har været størst efterspørgsel efter boliger i de seneste år (Aarup og Tommerup (st.)) suppleret med enkeltstående nybyggerier i resten af kommunen. I Assens, Haarby og Vissenbjerg må forventes en lille grad af nybyggeri i de kommende år, pga. den store restrummelighed (arealer, som er udlagt til byggegrunde), mens byerne Tommerup (st.) og Aarup bør prioriteres i relation til nye udstykninger. Bosætning i disse byer må forventes at stige som resultat af byernes lette trafikale adgang til Odense og den kommende udvidelse af arbejdsstyrken på det ny OUH. Der arbejdes med nybyggerier af parcelhuse og rækkehuse/tæt-lav bebyggelse, hvor den gennemsnitlige indflytter er år og har 1½ barn. Nybyggerier pr. år boliger

3 Befolkningsudviklingen er det første år siden at befolkningstallet ikke er faldet. Som nævnt i indledningen kender vi ikke den præcise årsag til denne udvikling. Derfor korrigerer den nye prognose for denne udvikling i beregning af forblivelsesrater, mens boligprogrammet forbliver uændret. I forhold til -prognosen er det store byggeprogram udgået, mens det lille byggeprogram er det samme som sidste år. Den beregnede udvikling for hvert af scenarierne fremgår af det nedenstående diagram og bliver holdt sammen med prognosen for. Axis Title Befolkningsudvikling Note: Bemærk at x-aksen begynder ved for at synliggøre udviklingen. Hidtidige udvikling Intet byggeri Lille byggeprogram Set i forhold til den prognose, der ligger til grund for budget, bliver forskellen mellem den gamle prognose og den nye gradvist større over årene. For de tre scenarier er totaltallene som følger: Prognosen Intet byggeri Lille boligprogram Note: Tabellen viser det forventede samlede antal borgere i Assens Kommune den 1. januar i de pågældende år. 3

4 Budgetmæssige konsekvenser Den budgetmæssige betydning af et fald i indbyggertal er som tommelfingerregel, at indtægterne falder med kroner årligt og udgifterne falder med kroner årligt. Det vil sige en netto udgift på kroner pr. mistet borger. Der er tale om en generel regel, der selvfølgelig afhænger af, hvilken type af borger, der flytter til/fra kommunen Intet byggeri boliger Ændring i antal borgere Ændring i antal borgere Ændring i indtægt i 1000 kr. Ændring i indtægt i 1000 kr Tabellen viser, at budgetforudsætningerne alt andet lige bør være højere i overslagsårene end forudsat ved beregningen af budget. Dette skyldes, at prognosen for var lavere end den faktiske udvikling. Denne forskel vil blive udmøntet på de områder, som har demografiregulering indbygget i deres budgettildelingsmodel. Børn i førskolealderen Den yngste aldersgruppe har udvist et fald siden kommunesammenlægningen, men ifølge prognosen er bunden ved at være nået, og fra og frem forventes niveauet at stabilisere sig. En væsentlig del af forklaringen skal findes i det faldende fødselstal. Siden er antallet af 0-årige faldet med op mod 100 børn årligt, svarende til et fald på godt 20 %. Til sammenligning er faldet ca. 13 % på landsplan. I forhold til prognosen fra, viser årets prognose et yderligere fald i aldersgruppen, illustreret ved figuren herunder. Den største del af faldet kan forklares ved et usædvanligt lavt antal fødsler i, en udvikling vi ikke forventer fortsætter i, da der er tale om et usædvanligt stort fald i antal fødsler. Udvikling i antallet af 0-5-årige Note: Bemærk at x-aksen begynder ved børn for at tydeliggøre udviklingen. Demografien på skoleområdet 0-5 årige hidtil og prognose I de seneste tre års budgetter har der været en demografiregulering, fordi faldet i børn i den skolepligtige alder er blevet større år for år. Figuren herunder viser, at prognosen forudsiger et fortsat fald i antallet af børn og at faldet er større, end forudsat i sidste års prognose. 4

5 Udvikling i antallet af 6-16-årige Note: Bemærk at x-aksen begynder ved personer for at tydeliggøre udviklingen. Udvikling hidtil og prognose Fra til er antallet af børn i den skolepligtige alder faldet med næsten 700 børn, og frem til forventes der et yderligere fald på yderligere godt 500 børn. Der vil blive foretaget særskilte beregninger for både skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med budget -. Den ældste gruppe af befolkningen Gruppen af borgere over 80 år er interessant, fordi det er i denne gruppe, at behovet for hjemmepleje eller plejebolig opstår. Årets prognose viser en mindre stigning end antaget i sidste års prognose, men der er stadig tale om en stigning. Der er ikke en politisk godkendt demografimodel på området, men udviklingen har en indirekte effekt på kommunens budgetter Udvikling i 80+ årige Udvikling hidtil og prognose 0 Fremadrettet Der er fortsat stor usikkerhed på, hvordan boligmarkedet udvikler sig i de kommende år, og samtidig er det usikkert, hvilken effekt arbejdet med Vision har på demografien i kommunen. Økonomi vil i lighed med sidste år følge op på befolkningstallet i Assens Kommune måned for måned som en del af ledelsesinformationen til Økonomiudvalget. Der bliver udarbejdet detaljerede oversigter over befolkningen fordelt på både skoledistrikter og sogne. 5