Status på kørselsprojekt

Transkript

1 NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med Budget 2015 og med fuld effekt fra Følgende notat indeholder en samlet status på realiseringen af besparelsen. Sagsbehandler BNORM Baggrund I 2014 foretog en tværgående projektgruppe en grundig analyse af kommunens lukkede visiterede kørsel og kollektive trafik. Analysen resulterede i, at gruppen kunne anvise besparelser for 9,5 mio. kr. på kørselsområdet. Den kollektive trafiks andel af besparelserne var 3,4 mio. kr., mens de resterende 6,1 mio. kr. skulle opnås ved besparelse på den lukkede kørsel inden for følgende områder: Skolekørsel til almenskolen og specialtilbud Kørsel til specialbørnehaver Kørsel til beskyttet beskæftigelse og aktiverings tilbud Besparelsen skulle opnås ved følgende indsatser: Tilpasninger i den kollektive trafik Ikke flere lukkede skolebusruter Gennemførelse af trafiksaneringer Indhøstning af koordinations- og udbudsgevinst Fokus på bustræning I skemaet nedenfor ses hvordan besparelsen på 9,5 mio. er blevet realiseret. Efterfølgende kommer en uddybende beskrivelse af hvordan det er gået med besparelsen inden for de forskellige områder.

2 Udvikling i udgifter til kørsel Kørselsordning Forskel Kollektiv trafik Skolekørsel Specialundervisning for børn Specialundervisning for voksne og unge Socialområdet Børn og unge med Handicap (specialbørnehaven) Socialområdet voksne med Handicap Socialområdet - udsatte børn og unge Total Tilpasninger i den kollektive trafik 3,4 mio. kr. 2,3 mio. kr. Den kollektive trafiks bidrag til besparelserne var 3,4 mio. kr., der blev indhentet ved at nedlægge Telebussen i december Nogenlunde samme tid vedtog Folketinget en ændring i finansieringsmodellen for kollektiv trafik. Ændringen betød, at Regionerne overtog finansieringen af R- og S-busserne. For Frederikssund Kommune betød det, at tilskuddet til kollektiv trafik blev reduceret med 3,3 mio. kr. fra og med Dele af den samlede besparelse ved at nedlægge telebussen og ved lovændringen er efterfølgende blevet brugt til at opgradere busnettet i form af flere afgange og nye buslinjer. Dertil skal lægges, at udgifterne til Flextur for kr. dyrere end det der blev budgetteret med i Det betyder, at den realiserede besparelse på politikområdet kollektiv trafik noget mindre end det projektgruppen anviste. Ikke flere lukkede skolebusruter 4 mio. kr. 1,8 mio. kr. 2/5

3 De lukkede skoleruter blev nedlagt i Nuværende praksis er, at elever med ret til befordring som hovedregel visiteres til buskort. Elever der har for langt til nærmeste stoppested visiteres til en lukket kørselsordning. Dette koordineres med kørslen til kommunens specialtilbud. Der udstedes i dag ca. 600 buskort, mens ca. 30 elever er visiteret til lukket kørsel. Før var ca. 170 elever til almenskolen visiteret til lukkede skolebusruter. Den lukkede kørsel foregår hovedsagelig i de områder, hvor telebussen i sin tid samlede elever op. Førhen lå udgiften for kørsel til almenskolen på ca. 5,4 mio. kr. Beløbet indbefattede udgifter til de lukkede skolebusruter, herunder svømmekørsel og buskort til ca. 400 elever. Forbruget til kørsel til almenskolen lå i 2016 på ca. 3,4 mio. kr. Dermed har besparelsen på nedlæggelse af de lukkede skolebusruter været mindre end forventet. Årsagen er at der er en række faktorer, der har trukket udviklingen af udgifterne i en anden retning: 1. Svømmekørslen blev foretaget af samme busoperatør som skolekørslen og udgiften hertil blev højere end forventet, da kontrakten på denne kørsel skulle forlænges, mens kommunen opsagde kørslen på skolebusruterne. Kontrakten udløber til sommer og det forventes, at udgiften vil blive reduceret t ved konkurrenceudsættelse. 2. Sammenlægning af skoledistrikter i 2015 har betydet, at vi på trods af et faldende børnetal, har en befordringsforpligtigelse over for ca. 60 flere børn end det der var udgangspunktet for analysen i Det gælder især for skoledistriktet, Fjordlandsskolen. Det har affødt øget udgifter til kørsel, som der ikke blev taget højde for i befordringsanalysen og derfor ikke indgik som forudsætning i beregningen af besparelsespotentialet på 9,5 mio. kr. Administrationen vurderer, at det drejer sig om ca mere til lukket kørsel og kr. til buskort. Trafiksikkerhedstiltag i form af cykelstier og krydsninger, vil på lang sigt kunne nedbringe udgiften til lukket kørsel til almenskolen. Disse trafiksikkerhedstiltag er indeholdt i Trafikhandlingsplan Gennemførelse af trafiksaneringer 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. Kommunens befordringsforpligtelse beror ud over afstand mellem skole og hjem også på, om skolevejen er trafikfarlig. Ved at lave en række trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger kan man sikre skolevejen og 3/5

4 dermed at flere børn bliver selvtransporterende eller at vejen til nærmeste stoppested er trafiksikker. Der er foretaget en række trafiksikkerheden omkring udvalgte stoppesteder, som betyder at elever kan tage den ordinære bus frem for at skulle visiteres til en lukket kørselsordning. Administrationen vurderer at besparelsen på 0,2 mio. kr. er opnået. Indhøstning af koordinations- og udbudsgevinst 1 mio. kr. 4,5 mio. kr. Kommunens trafikbestillerfunktion er udvidet med en kørselskoordinatorfunktion, der giver mulighed for en bedre koordinering mellem den åbne og lukkede kørsel, samt en løbende overvågning af udviklingen på kørselsområdet som helhed. Movia står for at udbyde kørslen. Udgiften til den lukkede kørsel på specialområdet er faldet med 5,8 mio. kr. uden, at der har været et tilsvarende fald i antallet af brugere. Noget af besparelsen kan tilskrives, at serviceniveau og visitationspraksis er strammet op og synliggjort og arbejdet med bustræning. Men den generelle prisudvikling og en øget indsat ift. til at høste en koordinations-og udbudsgevinst udgør sandsynligvis den største del af forklaringen. Fokus på bustræning herunder brug af busambassadør 1 mio. kr. 0,8 mio. kr. Flere af institutionerne er kommet rigtig godt i gang med at arbejde målrettet med bustræning. Der er ikke ansat en decideret busambassadør, men tiltagene foregår ude på de enkelte institutioner. Gyldenstensskolen, der bestod af Bakketoppen, Svinget og Hanghøj blev i 2016 samlet i Ferslev og omdøbt til Skolen i Herredet. Skolens matrikler var førhen placeret i hhv. Frederikssund og Jægerspris og lå nærheden af et gode busforbindelser med hyppige afgange. Det gav mulighed for at træne elever til at blive selvtransporterende. I forbindelse med analysen i 2014, blev 20 elever udpeget til at have potentiale til selvtransport. Busforbindelserne til Ferslev er begrænset ift. Frederikssund og Jægerspris og det er med de eksisterende busforbindelser og tider ikke aktuelt at arbejde med dette tiltag. Flytning af heldagsskolen blev ikke medtaget som forudsætning i befordringsanalysen og indgår derfor heller ikke de 9,5 mio. 4/5

5 kr. Vi anslår, at overflytning af 20 børn fra lukket til åben kørsel til Heldagsskolen har en værdi af ca kr. Der er i trafikbestillingen for 2018 indarbejdet et forslag om en direkte forbindelse fra Ferslev til Frederikssund. Dermed vil det igen blive aktuelt at gå i gang med at bustræne eleverne. På trods af, at der indtil nu er færre elever end forventet, der er gået fra lukket kørselsordning til kollektiv trafik eller anden selvtransport, vurderer administrationen, at institutionernes foreløbige indsats har givet en besparelse på kørselsudgifterne på 0,8 mio. kr. Der er i forhold til 2013 kommet mange flere børn til modtagerklasserne. Der arbejdes aktivt på at få så mange af børnene over på kollektiv trafik. Effekten af indsatsen opnås først i 2017, da det først er i løbet af foråret, at børnene med hjælp fra en bustræner overgår fra lukket kørsel til kollektiv trafik. Konklusion Det er lykkedes at realisere besparelser på 9,5 mio. idet, udgiften til de områder, der var omfattet af befordringsanalysen samlet set er reduceret med 9,6 mio. kr. Den fortsatte fokus på at koordinere og løbende følge op på udviklingen i udgifterne er en forudsætning for at det nuværende udgiftsniveau kan fastholdes og muligvis reduceres yderligere 5/5