Resultatopgørelser

Transkript

1 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,9 Tilskud og udligning , , , , , , ,4 Indtægter i alt , , , , , , ,4 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 680,6 665,0 644,1 632,1 625,0 628,6 632,7 Socialudvalget 1.029, , , , , , ,6 Beskæftigelsesudvalget 352,4 422,9 462,2 435,0 446,6 454,1 462,9 Teknik- og Miljøudvalget 152,3 157,1 145,0 143,0 143,7 145,9 147,3 Økonomi- og Erhvervsudvalget 149,1 150,7 179,6 178,1 177,5 179,3 182,6 Fritids- og Kulturudvalget 64,6 66,0 69,0 69,0 69,6 71,6 72,8 Økonomi- og Erhvervsudvalget - tværgående 0,0 0,0 19,4-7,0-8,7-9,9-10,1 Driftsvirksomhed i alt 2.428, , , , , , ,0 Renter m.v. 1,6 1,6 2,8 4,1 4,4 4,7 4,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53,9-63,2-7,9-47,7-8,4 13,9 34,4 Anlægsvirksomhed 74,0 214,9 248,5 91,1 40,6 33,6 28,9 - heraf pleje-/ældreboliger 37,0 118,2 101,4 43,1 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 20,2 151,7 240,6 43,4 32,2 47,5 63,2 Det brugerfinansierede område Drift -8,6-9,1-5,4-4,5-4,7-4,9-5,1 Anlæg 9,4 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 0,8 32,0-5,4-4,5-4,7-4,9-5,1 Samlet resultat 21,0 183,7 235,2 39,0 27,5 42,7 58,1 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -31,0-107,8-100,6-37,2 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -3,4-16,4-72,8-30,3-18,6-15,0-10,0 Afdrag på lån 26,5 26,7 25,2 24,6 20,9 20,2 20,3 Øvrige balanceforskydninger -44,4-12,5-29,4 4,3 5,9 9,4 9,4 Øvrige poster i alt -52,3-110,0-177,6-38,5 8,2 14,6 19,7 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) -31,3 73,7 57,6 0,4 35,7 57,3 77,8 Efterregulering af beskæftigelsestilskud skal endeligt opføres under Tilskud og udligning 49,2 Kasseforbrug efter ekstraordinære poster 49,7 Dato:

2 Børne og Skoleudvalget BSU N D N2 1 Ungdomsskolen 2 BSU N D N2 5 Pulje til fællesudgifter på skoleområdet reduceres 2 BSU N D N2 7 Pulje til forebyggende foranstaltninger 2 BSU N D N2 9 Øgning af åbningstiden i sommerhalvåret i 2 ungdomsskolen BSU A AK Ny0309 Daginstitution i Nexø 1 BSU O D Revideret Specialpædagogisk indsats øges 1 BSU N D Ny0309 Pulje på politikområde 2 (skole) 2 BSU N D Ny0309 Sekretariatetspuljer på Børne og Skoleområdet 2 BSU O D Ny0309 Bornholms Familiecenter. Der afsættes et beløb i , idet der foretages en vurdering af det fremtidige budget og serviceniveau. BSU N D Liste F Forhøjelse af takster i SFO og SFO klub med 50 kr. 1 pr. måned BSU A AK B01 04 A Skovbørnehaven ved Vibegaard, ud /nybygning 1 BSU O D B1 4 Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af 1 åbningstid BSU 0 D Ny0309 Kvalitetsløft til folkeskolen udmøntes efter høring i det bornholmske folkeskolevæsen Socialudvalget SU N D N5 1 Ændret procedure for tilbud om plejebolig samt tilpasning af struktur på plejeboligområdet SU N D N5 2 Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdsparter SU N D N5 5 rev. Dagcentre (flytning af Nylars til Sønderbo) Dato: Side 2 af 6

3 SU N D N5 6 Regulering i fht. visiterede timer indenfor 5 ældreområdet/stigende aktivitetsbudget og struktur SU N D N5 9 rev Medarbejderdisponeret tid i Bornholms Plejehjem 5 og centre SU N D ny Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen 5 Døgnplejen Bornholm SU N D N5 11 Hverdagsrehabilitering 5 SU N D N5 12 Flytning af team Sandvig /Effektivisering af 5 Døgnplejen Bornholm (revideret) SU N D N5 13 Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen 5 Bornholm SU N D N6 1 Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste 6 SU N D N6 2 Etablering af flere tilbud efter 103 Beskyttet 6 beskæftigelse SU N D Liste V Reduktion af støtte til borgere, der bor i 6 kommunale botilbud jf. 85 SU N D N6 4 Høreområdet 6 SU N D N17 1 Patientbefordring i hht. Sundhedsloven 17 SU O D B5 1 Ændret struktur og personalesammensætning på 5 plejehjemmene på Bornholm SU O D O6 1 Udskudt besparelse: Lukning af Østergade 6 54/Nybygning på Stenbanen SU O D Ny0309 Pulje til PAU elevernes praktikperioder i 6 institutionerne på voksenhandicapområdet (finansieres via pulje ekstraordinære elever) SU O D Revideret Det nære sundhedsvæsen (jf. økonomiaftalen) Beskæftigelsesudvalget Dato: Side 3 af 6

4 BU N D N7 2 Sammentænkning af Mentor støtte og SKP støtte 7 BU N D N7 3 UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2+7 BU N D N8 1 Mål BU 8 2: Reduktion af misbruget af sociale 8 ydelser BU N D N8 2 Mål BU 8 5: Ekstra indsats for at indhente 8 regresindtægter BU N D Nyt Øget anvendelse af jobrotation 7 Teknik og Miljøudvalget TMU N D N9 1 Private lodsejeres hegn og hække mod offentligt 9 areal TMU N D N9 2 Analyse af svømmebad og badevandskvalitet 9 TMU N D N9 4 Offentlige legepladser 9 TMU N D N9 5 Nedlæggelse af sydstien 9 TMU N D N9 6 Belægninger asfalt med skærver 9 TMU N D B9 7 Forenkling af vejvisning / skiltning (revideret beløb) 9 TMU N D N9 8 Vejdrift 9 TMU N D N9 9 Vintertjeneste cykelstier 9 TMU N D N9 10 Vintertjeneste sekundære veje 9 TMU N D B9 11 Havne havneværker (revideret beløb) 9 TMU N D Revideret BRK Ejendomsservice 10 TMU O D Nyt Klimatilpasningsplan 9 TMU N D B9 12 Generel besparelse på asfaltkontoen 9 TMU O D Nyt Styrkelse af byggesagsbehandling 9 TMU N D Nyt Vedligeholdelse af veje, broer og havne Økonomi og Erhvervsudvalget Dato: Side 4 af 6

5 ØKE N D N13 1 Ny SKI aftale Indkøbsbesparelse på ITanskaffelser 13 ØKE N D Ny0309 Rammebesparelse på IT området 13 ØKE N D N13 2 Ny Ski aftale Besparelse på telefoniområdet 13 ØKE N D N13 3 Digital Post, besparelse på arbejdstid 13 ØKE N D N13 4 Obligatorisk selvbetjening 13 ØKE N D N14 3 Nedsættelse af budget til personale og 14 bygningsforsikring ØKE O D B12 1 Folkemødet 12 ØKE N D ny0309 Reduktion af puljen til initiativer i forlængelse af 12 trepartsaftalen fra 2008 ØKE N D ny0309 Seniorpolitisk initiativer 12 ØKE N D ny0309 Personalepolitisk forum 12 ØKE N D ny0309 Pulje til ekstratordinæreelever til pau 12 ØKE O D Ny0309 Tilskud Bright Park Bornholm 11 ØKE N D Nyt Driftsbesparelse bygninger Østre Ringvej + 14 Ravnsgade ØKE N D Nyt Tilpasning af ØKEs budgetter set i forhold til 14 budgetoverførsler ØKE O D Nyt Den centrale konto til konsulentbistand 14 Økonomiudvalget tværgående ØKE TO D Revideret Nedsætte antallet af borgere med alkohol eller 0 stofrelaterede problematikker ØKE TN D B0 2 Besparelser på administration, såvel centralt som 0 decentralt ØKE TN D Nyt Besparelse på kommunens annonceforbrug Fritids,Kultur og Forebyggelsesudvalget Dato: Side 5 af 6

6 FKF N D N15 4 Nedlæggelse af boldbaner 15 FKF N D N15 6 Værested for unge 15 FKF N D N15 7 Fjernelse af breddeidrætspuljen 15 FKF N D N15 18 Tilskud til mindre projekter 15 FKF N D N16 1 Bornholms Biblioteker 16 FKF O D O15 2 Bornholms Teater 15 FKF O D O15 4 Wonderfestiwall 15 FKF N D Nyt Sparet drift ved ombygning af Rønne Svømmehal 15 Finansiering ØKE F L Optagelse af lån til Skovbørnehave ØKE F L Ny0309 Optagelse af lån til daginstitution i Nexø TOTAL Dato: Side 6 af 6