Resultatopgørelser

Transkript

1 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,7 Tilskud og udligning 1) , ,0-978, , ,4-977,2-950,0 Indtægter i alt , , , , , , ,7 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 616,8 546,4 543,8 545,5 533,9 536,3 540,5 Social- og Sundhedsudvalget 1.190, , , , , , ,0 Fritids- og Kulturudvalget 69,6 53,5 51,9 52,8 53,0 54,1 55,2 Teknik- og Miljøudvalget 153,2 209,1 197,9 195,6 193,2 195,9 198,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 436,7 442,7 461,0 512,9 529,7 543,8 559,9 Økonomi- og Planudvalget 166,6 151,8 162,9 161,9 163,4 165,0 168,3 Tværgående 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.633, , , , , , ,9 Renter m.v. 6,5 1,9 0,1-0,9-0,7-0,5-0,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 18,1-117,3-52,1-62,7-27,3 16,2 60,6 Anlægsvirksomhed 161,8 86,9 56,9 62,2 52,3 49,9 39,8 - heraf pleje-/ældreboliger 93,9 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 179,9-30,4 4,8-0,5 25,0 66,1 100,4 Det brugerfinansierede område Drift -9,8-11,3-5,4-6,6-7,1-7,5-7,9 Anlæg 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -9,8-3,6-5,4-6,6-7,1-7,5-7,9 Samlet resultat 170,2-33,9-0,6-7,1 17,9 58,7 92,5 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -99,6-10,7 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -34,5-17,6-25,0-18,3-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 2) 24,6 29,1 60,4 26,9 31,3 32,3 33,4 Øvrige balanceforskydninger 127,8-43,0-3,6-3,7-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt 18,4-42,2 31,8 5,7 18,4 19,4 20,6 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 188,5-76,2 31,2-1,4 36,3 78,1 113,0 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr. 2) Budget 2015 inkl. Indfrielse af lån på Slottet med 35,2 mio. kr. Dato: :02 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser

2 Børne- og Skoleudvalget BSU N D Reduktion af dagplejepædagoger 11M BSU N D Nedlæggelse af spirepladser 11M BSU N D Reduktion i tale-/hørekonsulenter 12M BSU N D Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset 12M BSU N D Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 12M BSU N D Reduktion i 11 familiebehandlingen* 12M BSU N D Udvikling og implementering af servicestandarder* 12M BSU N D Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser 12M Rådgivningscentret* BSU N D Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i M BSU N D Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) 12M BSU N D Besparelse på det administrative område - uddannelse 13M BSU O D Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid 13M BSU N D Opfølgning på dagtilbudsstruktur 11M BSU N D Tilpasning specialområdet, struktur 12M BSU O D Intensiveret myndighedsindsats på børne- og 12M ungeområdet TMU A A Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen TMU A A Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne BSU O D Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i Fritids- og Kulturudvalget FKU N D Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. 21M voksenundervisning FKU N D Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M Dato: :02 Side 2 af 6

3 FKU A A Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU N D Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning 21M FKU N D Flytning af Hasle Bibliotek 22M FKU A A Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen FKU O D Tilskud til Bornholms Travbane 21M FKU O D Musikhuset 21M FKU O D Teatret 21M FKU A A Tilskud til Bornholms Museum FKU A A Svømmehallen - levetidsforlængelse på 5 år Social- og Sundhedsudvalget SU N D Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 31M * SU N D Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne 33M hjælpemidler) SU N D Effektivisering i Genoptræningen 33M SU O D Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri 32M og Handicap SU O D En særlig indsats på A-området 32M SU O D EUD-reform på SOSU-området 33M SU O D Sundhedsaftalen M SU O D Parrådgivning 33M SU N D Opfølgning på handleplan for Psykiatri og handicap 32M Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 41M EBU N D Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut 41M Dato: :02 Side 3 af 6

4 EBU N D Fastholdelseskonsulent 41M EBU N D Fleksjobambassadører 41M EBU N D Jobkonsulenter 41M EBU N D Erhvervsservice 42M EBU N D LAG-Bornholm, driftstilskud 42M Teknik- og Miljøudvalget TMU N D Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst 52M TMU N D Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved 55M busholdepladsen TMU N D Nedgradering af pasning af udenomsarealer på 55M fodboldstadions TMU N D Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse 55M TMU O D Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede 53M opgaver) TMU O D Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø 52M TMU A A Folkeracerbane TMU O D Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale 52M havne TMU O D Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening 55M TMU O D Genåbning af Søndermarksskolens svømmehal 55M TMU N D Analyse af Teknik og Miljø 52M FKU O D Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerehuse TMU A A Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen TMU A A Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker Dato: :02 Side 4 af 6

5 TMU A A Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A Nedrivningspulje TMU A A Renovering havne Økonomi- og Planudvalget ØPU N D Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler 61M ØPU N D Indskrænkninger på kontorhold og annoncering 62M ØPU N D Virtualisering af servere 62M ØPU N D Billigere lagringsplads (Storage) 62M ØPU N D Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og 62M teknikere ØPU N D Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere 62M svartider om natten) ØPU N D Supportaftale (ændring) 62M ØPU N D Reduktion af netværksknudepunkter 62M ØPU N D Minimering af supportudgifter 62M ØPU N D Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse 64M ØPU O D Flere administrative elever (fire elever om året) 61M ØPU O D Tilbageførsel af sygdomsbesparelse 61M ØPU O D Frivilling forum 64M TMU O D Rønne Bymidte 64M ØPU O D Partnerskab Bornholmske fødevarer 64M Dato: :02 Side 5 af 6

6 ØPU O D Indkøbsbesparelse - netto (udbudspligtige områder) 61M ØPU O D Analyse af samling af administrationerne Tværgående Finansiering ØPU F L Lån i henhold til lånedispensationer ØPU F L Anlæg lånenfinansieres til havneanlæg TOTAL Dato: :02 Side 6 af 6