Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Transkript

1 Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

2 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder v/ direktørerne 5. Mulighed for spørgsmål

3 Budget udfordringen og processen Udfordringerne i Jammerbugt Kommune Behov for stort overskud på driften Pres på likviditeten Plads til store anlægsopgaver rekordstore investeringer i disse år Lånoptagelse stigende afdrag i de kommende år Behov for tilpasning af driftsudgifterne Processen Arbejdet i Økonomiudvalget og signalerne til fagudvalgene Arbejdet i fagudvalgene Budgetseminar og budgetforhandlinger Den formelle budgetvedtagelse

4 Budget hovedresultaterne Driftsoverskud på 63 mio. kr. Nødvendige reduktioner og tilpasninger eks. strukturpuljer, ny aktiveringsstrategi, revisitationer Men også positive prioriteringer eks. den nære sundhedsindsats, folkeskolereform, kulturpulje Rekordstort anlægsbudget på 130 mio. kr. Aabybro Skole og Aabybro Hallen, øvrige haller, kondemnering, byforskønnelse og asfalt

5 Budget hovedresultaterne Stort låneoptag til anlæg 108 mio. kr. Lån til likviditet (!) på 31 mio. kr. Stor kasseforøgelse på 47 mio. kr. Målene for Budget 2014 blev indfriet Bredt forlig = opbakning til den lagte kurs Enighed om arbejdet med at udmønte strukturpuljer Godt grundlag for en ny Kommunalbestyrelse

6 Budget det vedtagne budget Mio. kr. Godkendt budget Skatter ,5 Tilskud -698,7 Indtægter i alt ,2 Børne- og Familieudvalg 682,3 Beskæftigelsesudvalg 531,6 Social- og Sundhedsudvalg 658,2 Teknik- og Miljøudvalg 79,2 Økonomiudvalg 202,7 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 47,8 Driftsudgifter i alt 2.201,7 Renter mv. 13,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1

7 Budget det vedtagne budget Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1 Aabybro Skole 85,0 DGI-huset Aabybro 30,0 Nr. Halne Skole 3,5 Kultur- og Fritidsområdet 2,2 Teknik- og Miljøområdet 8,5 Kondemneringspulje 1,0 Jordforsyning Køb 4,0 / Salg 4,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 130,2 Resultat af det skattefinansierede område 67,1 Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg) -1,8 Resultat i alt 65,3 Afdrag på lån 24,6 Låneoptagelse - anlæg mv. -108,2 Låneoptagelse - likviditet -31,0 Finansforskydninger 2,1 Forøgelse af likvide aktiver -47,2

8 Budget 2014 Børne- og Familieområdet 1. Nednormering af pladsanvisningen. 2. Stram styring af gæsteplejen. 3. Omorganisering af dobbeltpladser i dagplejen. 4. Ændring af åbningstid fra 52 3/4 til 52 3/8 t/pr. uge. 5. Rammebesparelse struktur. 6. Ipads i dagplejen. 7. Udarbejdelse af solpolitik

9 Budget 2014 Børne- og Familieområdet Pol 2. Undervisning og fritid 1. Rammebesparelse ungdomsskolen 2. Reduktion i den specialpædagogiske bistand 3. Generel rammebesparelse folkeskolen 4. Struktur 5. Skolereformen 6. Lukning af Halvrimmen Skole

10 Budget 2014 Børne- og Familieområdet Pol 3. Sundhed, forebyggelse og særlig indsats 1. Familiecenteret - reduktion af medarbejdertimer 2. Reduktion i klinikassistenttimer 3. Reduktion i driftskonti. 4. Genopretning af sager i Børne- og Familierådgivningen. 5. Tandbehandling af asylansøgere. 6. Rammen til forebyggelse og anbringelse

11 Budget 2014 Arbejdsmarkedsområdet Teknisk katalog Dagpengereform - merudgift 1,402 mio. kr. Reform af førtidspension og fleksjob netto merudgift 1,880 mio. kr. Sygedagpengeområdet - besparelse -2,734 mio. kr. Kontanthjælp - merudgift 6,818 mio. kr. Forsikrede ledige besparelse -5,134 mio. kr. Seniorjobs merudgift 1,535 mio. kr. Omstillings- og effektiviseringskatalog Omlægning af aktiveringsindsatsen besparelse - 6,0 mio. kr. Ny organisering asylområdet og integration besparelse - 0,3 mio. kr. Budgetforlig Driftsloft reduceret refusion merudgift 2,0 mio. kr.

12 Budget 2014 Socialområdet Teknisk katalog Overdragelse af høreapparater til Regionen- besparelse -3,623 mio. kr. Stigning i visiterede timer- merudgift 1,350 mio. kr. Tilgang og refusionsændring på handicapområdet merudgift 3,391 mio. kr. Mellemkommunal afregning plejecentre merudgift 1,072 mio. kr. Misbrugsområdet besparelse - 0,7 mio. kr. Omstillings- og effektiviserings katalog: Visiteringer handicapområdet besparelse - 0,8 mio. kr. Strukturændringer og kapacitetstilpasninger besparelse - 3,5 mio. kr. Botilbud Klim besparelse - 1,2 mio. kr. Hjælpemidler samarbejde besparelse -3,569 mio. kr. Mindre justering af tildelingsmodel plejecentre besparelse -1,5 mio. kr. Budgetforlig Demografi - besparelse - 0,4 mio. kr. Styrkelse af den nære sundhedsindsats merudgift 1,4 mio. kr.

13 Budget 2014 Sundhedsområdet Teknisk katalog Aktivitetsbaserede sundhedsudgifter tilretning af rammen -2,964 mio. kr. Omstillings- og effektiviserings katalog Telecare Nord besparelse -0,480 mio. kr. Budgetforlig Styrkelse af den nære sundhedsindsats merudgift 1,4 mio. kr.

14 Budget 2014 Kultur-, Fritids- og Landdistrikt DRIFT Folkeoplysning og voksenundervisning besparelse på kr. Kulturskolen besparelse på kr. Ingen fremskrivninger på en række områder Nyetableret kulturpulje kr. Biblioteker besparelse på kr. ANLÆG Kondemenering anlægspulje på kr. Halpulje (inkl. kommunale haller) på kr. Kunststofbaner i Jetsmark og Aabybro kr. Brovst Speedwayklub (optimering af bane) kr. Dræning af boldbane kr.

15 Budget 2014 Teknik og Miljøområdet DRIFT 9. Natur og Miljø Omstillings og effektiviseringskatalog Rammebesparelse kr. 10. Infrastruktur og Beredskab Teknisk katalog Vejafvandingsbidrag merudgift kr. Kollektiv trafik reduktion kr. Omstillings og effektiviseringskatalog Kollektiv trafik reduceret betaling kr. Renovering stoppesteder udsat til kr. Rammebesparelse kr. Budgetbemærkninger om vintervedligeholdelse ANLÆG Byforskønnelse Pandrup kr. Ramme Teknik og Miljø kr. (Lys over land, asfalt, p-plads Nols Hallen mv.)

16 Budget 2014 Økonomiudvalget 12. Erhverv og Turisme Rammebesparelse 2% kr. 13. Administration Tekniske ændringer (gebyrer, leasingkontrakt, nye opgaver, mv.) kr. Rammebesparelse forvaltningerne 2% kr. Venskabsbysamarbejde mv kr. 14. Politisk organisation Web-TV fra Kommunalbestyrelsesmøder kr. Udviklingspulje reduceres (H H Havbåde mv.) kr. Borgmesterpensionspulje reduceres kr. 15. Kommunale ejendomme Udlejning til Asylcenter kr. Udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres kr.

17 Budget 2014 Økonomiudvalget 16. Tværgående aktiviteter Yderligere koordinering befordringsområdet kr. Pulje til ny folkeskolereform kr. Budgetbemærkninger Borgerservice Ejendomsdrift Energistrategi