Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger?

Transkript

1 Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Alment Samfundsansvar BLs konference for organisationsbestyrelser 5-6. september 2015 Evy Ivarsson Nielsen

2 Sammenligning med andre? Er det nødvendigt? Et ønske om at gøre det bedst muligt Måske lære af nogen, der gør det lidt bedre end jer selv Give beboerne mest muligt for deres huslejekroner Konkurrencesituationen Større krav til boligorganisationer Øgede krav til dokumentation, benchmarking etc. Øgede krav fra sektoren selv, kommune, stat 5. September 2015

3 Fokus på sammenlignelige nøgletal? Større krav til økonomisk og administrativ styring dels fra sektoren selv, dels fra stat/kommune Øgede krav fra beboere/bestyrelser ( mere for pengene ) Øget konkurrencesituation Ønsker og krav om nøgletal Økonomistyring (budgetlægning mv.) Forvaltningsrevision/Egenkontrol Sammenligning/benchmarking (fx Styringsdialog) 5 måneders indberetningsfrist 5. September 2015

4 Hvor kan nøgletal bruges? Målsætninger politiske og administrative. Måling af om I opfylder jeres målsætninger? Administrationen måler, beregner, indhenter informationer Udarbejder statistikker, nøgletal mv. Er der behov for ændringer af målsætningerne? Skal de udgå? Skal de strammes/løsnes? Skal de udvikles? 5. september 2015

5 Kan I sammenlignes med andre? Generelt kan man sammenligne? Entydig opgørelse af tallene, konteringer? Siger udgifterne noget om kvalitet og service? Sektoren har klare fordele omkring data Hvilke forhold skal/kan man bl.a. være opmærksom på i forbindelse med sammenligninger med andre? Alder Geografi Størrelse Type Socio-økonomi 5. September 2015

6 Hvilke data er der, og hvor kommer de fra? INPUT Stamdata Regnskaber Ledige boliger Fraflytning og udlejning Huslejeregister Lånedatabase Driftsstøttesystem Danmarks Statistiks forskerservice mv OUTPUT Regnskabsdatabase Tvillingeværktøj Husleje/udgiftsstatistik Ledige boliger statistik Beboerstatistik Temastatistikker, analyser Temaundersøgelser Almen styringsdialog Boligsocial monitorering mv 5. September 2015

7 Målgruppe Boligorganisationer Administration (rådgive, planlægge) Revisorer (rapportere om øk situation) Org. bestyrelse (overordnet øk. ansvar) Afd. bestyrelse (dispositioner med øk. indhold) Beboere (godkender budget/regnskab + betaler) Kommuner (Tilsyn, kontrol med forvaltning og øk. situation) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter KL, BL Landsbyggefonden (vurdering af støttebehov mv) Realkredit, banker (Vurdering før långivning mv) Offentligheden i øvrigt 5. september 2015

8 Benchmarkingredskaber på lbf.dk Stamdataregister Regnskabsdatabase - nøgletalskatalog Tvillingeværktøj Almenstyringsdialog Årlig husleje-/udgiftsstatistik og beboerstatistik Månedlig statistik over ledige boliger og udlejningssituation Løbende temastatistikker, analyser og undersøgelser mv. 5. September 2015

9 Nøgletal i Almen styringsdialog Fokus på nøgletal i styringsrapporter mv. Beboerklagenævnssager Ledige boliger og fraflytningsprocent Arbejdsmarkedstilknytning Byggesagshonorar Administrationsbidrag Dispositionsfond, arbejdskapital Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Afdelingsunderskud Systematiske afdelingsoverskud Hvad viser tallene? Er tallene kritiske? Kan tallene forklares? 5. September 2015

10 Tvillingeværktøj 2015 Nyt og forbedret tvillingeværktøj i 2015 Organisations- og afdelingsniveau Afstandsmål, der viser relativ forskel mellem boligorganisation og tvilling 2 benchmarkniveauer: størrelse og socioøkonomi Alle relevante regnskabsnøgletal Bedre integration til regnskabsdatabasen Googlekortvisning Årligt opdaterede data 5. September 2015

11 Regnskabsdatabase, nøgletal 2015 Flere regnskabsår, udvikling over tid Hurtigere opdatering i hht. Indberettede data Regnskabsdata og stamdata Flere benchmark: Landsgennemsnit Regionsgennemsnit Kommune Ibrugtagelsesår Byggeriart mv. 5. september 2015

12 Ny tiltag på vej Videreudvikling af tvillingeværktøj med fokus på effektivitetsaspekter samt udvikling på baggrund af brugeradfærd Ny elektronisk ledighedsstatistik baseret på huslejeregistret Ny platform med tværgående boligsociale data 5. september 2015

13 Eksempler på søgninger i tvillingeværktøj og regnskabsdatabase 5.september 2015

14 Kort øvelse Spil med almene nøgletal og benchmark almene boligafdelinger

15 Tak for i dag Evy Ivarsson Nielsen Landsbyggefonden