Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Transkript

1 Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

2 Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Plan: Historik hvad er besluttet hvornår; og på hvilket grundlag? Hvad er ændret fra 2011-overslaget og 2014-overslaget De tre scenarier med fokus på økonomi Teknisk gennemgang af planerne for de to administrationsbygninger Spørgsmål og debat

3 En lang proces! Sept nøgletal for renovering kr. pr m2 (svarende til 8 15 mio.kr. i Nørager) Marts 2011 Forskellige scenarier Plan for renovering af Nørager på mhp 5 års sigt Oplysning om, at det ved screening vurderes at fuld renovering af Terndrup koster7,6 mio.kr. og Nørager på 8,3 mio.kr. Sagen udsættes dog i BY Juni 2011 beslutning Nørager og Terndrup renoveres således at de arbejdsmiljømæssige (støj, luft, lys) og energimæssige krav (Energimærke) opfyldes i en kortere periode Beslutning om at bygge nyt i Støvring April 2012 fordeling af det samlede budget til erstatningsbyggeri, renovering og bibliotek Erstatningsbyggeri 33,5 mio.kr Renovering Terndrup 2,7 mio.kr. Renovering Nørager 2,9 mio.kr. Bibliotek 10,0 mio.kr. Jan gennemgang af bygninger ved COWI og Bjerg a/s Priser på hvad det vil koste at bringe Nørager og Terndrup op på moderne bygningsstandard dvs. nyeste energikrav, ventilation, tag, mure, vinduer krav som hvis man byggede nyt med dagens standarder men stadig i den gamle ramme. Fokus på langsigtet løsning.

4 Hvad er nyt? 2011 vs Terndrup: kr. Vedligehold i perioden jf. byggesynsrapport Div. Småreperationer og mindre vedligehold X (X) Udskiftning af tekniktårn X (X) Udskiftning af vinduer og døre X (X) Maling af vinduer og døre X Repr. af tagpap og murkroner X (X) Formodet AT-krav: Ventilation, prissat ift. Vurdering i Støvring X (X) Garderobefaciliteter mv X Låsesystem X Diverse X (X) Samlet (afsat) Energioptimering - klimaskærm (anbefalede tiltag) Tagrenovering og efterisolering X Udskiftning af ovenlys X Udskiftning af vinduer og døre - løbende proces X Uforudsete udgifter (skønnet) X Rådgiverhonorar X Samlet Energioptimering - indvendige arbejder (nødvendige tiltag) Ventilationssystem, nyt aggregat + hus (forudsætning at eksist. kanaler genanv.) X Varmesystem (indregulering) X Belægning ved flugtvejsdøre X Sum Energioptimering - indvendige arbejder (forbedringsforslag) Solafskærmning X Lydoptimering af én mandskontorer X Skærmvæg - ved hovedindgang X Gulvbelægning - i gangarealer X Lofter - ved fugtskader X Nye ovenlys i byrådssal - ej prissat! Uforudsete udgifter X Rådgiverhonorar X Sum Samlet - indvendige arbejder (nødvendige tiltag og forbedringsforslag)

5 Nørager: kr. Vedligehold i perioden jf. byggesynsrapport Div. Småreperationer og mindre vedligehold Udskiftning af vinduer og døre Tagrenovering Formodet AT-krav: Ventilation, prissat ift. Vurdering i Støvring Garderobefaciliteter mv Låsesystem Diverse Sum Samlet ~ korrigeret (afsat) Energioptimering - klimaskærm (anbefalede tiltag) Facader Efterisolering af loft Tagbelægning Sokkelisolering Vinduer og døre Strukturelle forbedringer Uforudsete udgifter (skønnet) Rådgiverhonorar (skønnet) Samlet Energioptimering - indvendige arbejder (nødvendige tiltag) Ventilationssystem, komplet Solafskærmning Sum Energioptimering - indvendige arbejder (forbedringsforslag) Belysning Gulvbelægning Lofter Malerarbejde Uforudsete udgifter Rådgiverhonorar Sum Samlet - indvendige arbejder (nødvendige tiltag og forbedringsforslag)

6 Tre Scenarier Terndrup renoveres Scenarie A Renovering af adm. Bygninger Nørager Scenarie B Ny administrationsbygning i Nørager Scenarie C Erstatningsbyggeri i Støvring for administrationsbygning i Nørager

7 Forudsætninger Terndrup Nørager Klimaskærm 3,5 mio.kr Indvendige arbejder 1,5 mio.kr. Scenarie A Klimaskærm 4,7 mio.kr. Indvendige arbejder 5,0 mio.kr. Scenarie B Nyt i Nørager m2 á ca kr. ~ 15,5 mio.kr. Scenarie C Nyt i Støvring 900 m2 á ca kr. ~ 10,0 mio.kr.

8 Budget og tilbagebetalingstider Overordnede beregninger Scenarie A,B,C - med areal i m² Areal i m² Anlægsudgift Middeldriftsbes parelse over 30 år Middeldriftsbes parelse pr. år Drift/synergirati onaler pr. år Lineær Tilbagebetalingstid år Scenarie A - Terndrup Scenarie A - Nørager Scenarie B - Nørager Scenarie C - Nørager

9 Forudsætninger Forudsætninger og tiltag: Begge bygninger er i 2013 gennemgået for de fysiske forhold i henhold til gældende arbejdsmiljøkrav og efterfølgende energiscreenet med fokus på klimaskærm og energibesparelsespotentialer m.m. Gennemgangene med tilhørende rapporter er udført af eksterne rådgivere på et overordnet niveau og efterfølgende betragtet ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Behovet blev tilbage i 2011/2012 vurderet på baggrund af kendte data dvs. ikke med baggrund i en egentlig bygningsgennemgang. Beslutningen blev i sin tid, at der skulle arbejdes med en kort tidshorisont, dvs. kun umiddelbare reparationer og ikke overvejende permanente løsninger. På daværende tidspunkt blev der således ikke arbejdet med med specifikt udgangspunkt i fremtidige bygningsstandarder, krav til klimaskærm, indeklima, arbejdsmiljø m.v. I forlængelse af tidligere beslutninger er opgaven i første omgang tilgået, så der primært fremstilles oplysninger om kortsigtede tiltag kategoriseret som "need to have" og kun sekundært som "nice to have". I kategorien "need to have", altså nødvendig renovering og udbedring så de fysiske forhold lever op til gældende lovgivning, viste de indledende undersøgelser imidlertid at: Det ikke kan anbefales at foretage de nødvendige investeringer i større anlæg til ex. mekanisk ventilation og tag- og facaderenovering m.m. før der er udført en bredere helhedsvurdering i form af en energiscreening Den nye gennemgang baserer sig således på at andet fundament. Noter: Evt. mindre grundkøb i Støvring er ikke indeholdt. Evt. grundsalg i Nørager er ikke indeholdt. De tre opstillede scenarier og tilhørende overslag er baseret på indledende forundersøgelser og således et tidligt grundlag med en naturlig usikkerhedsmargin.

10 Finansiering evt. lån Terndrup Nørager Klima og energi 3,5 mio.kr. Driftsbesparelse - 0,1 mio.kr. pr. år Klima og energi 4,7 mio.kr. Driftsbesparelse pr år A 0,1 mio.kr B 0,2 mio.kr. C 0,3 mio.kr. hertil kommer administrative besparelser på ca. 0,7 mio.kr.

11 Finansiering Scenarie A Scenarie B Scenarie C Terndrup 5,0 5,0 5,0 Nørager 9,7 15,0 10,0 Udgift i alt 14,7 20,0 15,0 Budget afsat -5,7-5,7-5,7 Klima og energilån -8,2-8,2-8,2 Resultat - ekstra likvitetstræk 0,8 6,1 1,1 Årlige renter og afdrag 10 år 0,8 0,8 0,8 Besparelse, energi -0,2-0,3-0,4 Administration -0,7 Besparelse i alt -0,2-0,3-1,1 Årlig - netto 0,6 0,5-0,3 Gul farve kræver en særlig aftale med ØIM.

12 Projektgennemgang!

13 Projektgennemgang Helhedsbetragtning Optimere potentialet Undgå fejlinvesteringer

14 Projektgennemgang Terndrup Need to have Investering i bygning Investering i energiforbedringer

15 Projektgennemgang Nørager Need to have Kort tidshorisont Lang tidshorisont

16 Projektgennemgang Overordnede forudsætninger: Gennemgang af de fysiske forhold i henhold til gældende arbejdsmiljøkrav og efterfølgende energiscreenet med fokus på klimaskærm og energibesparelsespotentialer m.m. Begge bygninger behandles ud fra samme tilgang Overordnet niveau og ud fra et totaløkonomisk perspektiv Ensartet beslutningsgrundlag

17 Projektgennemgang Administrationsbygningernes tilstand, overordnet: Bygningen i Terndrup er bedre end Nørager, men står foran betydelige investeringer. Renovering omfatter: tagudskiftning, isolering og ventilation m.m. på sigt også nye vinduer og døre, solafskærmning og lydisolering m.v. Bygningen i Nørager er i ret dårlig forfatning og kræver væsentlige investeringer for at kunne være en tidssvarende og sund arbejdsplads i fremtiden. Renovering omfatter: klimaskærm, tag, isolering og ventilation m.m. på sigt også nye lofter, belysning og indv. Malerarbejder m.v.

18 Forudsætninger Terndrup: (renovering ikke en ny bygning) Klimaskærm 3,5 mio.kr. Tagrenovering og efterisolering Udskiftning af ovenlys Udskiftning af vinduer og døre Indvendige arbejder 1,5 mio.kr. Ventilationsaggr. + hus (OBS! Eksist. kanaler genanvendes) Varmesystem (indregulering) Belægning v. flugtvejsdøre m.m. Solafskærmning Lydoptimering af ènmandskontorer Gulvbelægning i gangarealer Lofter m.m.

19 Forudsætninger Nørager Scenarie A: (renovering ikke en ny bygning) Klimaskærm 4,7 mio.kr. Facader og sokkel Nyt tag og efterisolering af loft Vinduer og døre Indvendige arbejder 5,0 mio.kr. Ventilation, komplet Solafskærmning Belysning Gulve og lofter Malerarbejde OBS! Samme bygning, fundamenter, terrændæk og installationer udskiftes ikke!

20 Forudsætninger Nørager Scenarie B: (Ny bygning i Nørager) 1420 m² a ca ,- kr. ~ 15,5 mio. kr. Optimering i forhold til arealbehov og energibesparelser Eksist. Bygning udgør 1833 m² Ca. 75 arbejdspladser disponeres 1420 m² Ca. 18,9 m² pr. arbejdsplads Reference fra Erstatningsbyggeri, Støvring Ca m² / 164 arbejdspladser = 18,9 m²

21 Forudsætninger Nørager Scenarie C: (Ny bygning i Støvring) 900 m² a ca ,- kr. ~ 10,0 mio. kr. Optimering i forhold til arealbehov og energibesparelser Rationale m.m. i forhold til atrium/ankomstareal, mødelokaler, kantine, køkken, byrådssal, IT- og serverrum m.v. Ca. 75 arbejdspladser disponeres 803 m² ~ 900 m² Ca. 10,7 m² pr. arbejdsplads (+ afrunding 12,0 m²) Reference fra Erstatningsbyggeri, Støvring Center Arbejdsmarked 640 m² til 60 ansatte = 10,7 m²