Investeringsoversigt med bemærkninger

Transkript

1 Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Beløb i kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug ) Økonomiudvalget U I Teknik- og Miljøudvalget U I Planudvalget U I Social- og U I Børne- og skoleudvalget U I Kultur- og Erhvervsudvalget U I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto: ) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014

2 Økonomiudvalget Tabel 2 Investeringsoversigt Beløb i kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug ) Forventede overførsler U Egedal bydel, 01 Egedal Bydels-center U I Stenløse Syd U I (Kloak) U I Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke Udendørs kunst i Stenløse Syd U 3 87 I U Kunstpulje U Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum U I Salg af matr.nr. U 4 11X Ganløse By, Ganløse I Salg af delarealer i Ganløse Salg af del af matr. nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde Køb af Dam Holme 6, Stenløse Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4 et, Ølstykke I -50 I -60 U U 470 I U 20 I Salg af del af matr. 4næ Smørumnedre By, Smørum I Kildedalprojekt U Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) Fortsættes - næste side U I 34

3 Salg af Ny U 290 Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke I Nedrivning af kommunale ejendomme Salg af Lillestræde 3L, Ganløse Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej, Ølstykke Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum U 500 U 272 I U 75 I -980 U 6 I Præstegården i Ledøje Egedal Rådhus og sundhedscenter Parkeringsløsning - Egedal Rådhus Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke Administrative systemer - arkivering og konvertering U 750 I U I -354 U U I U I U Udskiftning af PC'er U Ny telefoniplatform (Furesø, Ballerup, Egedal) U Udgifter U Indtægter I Netto N ) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Projekt Forventede overførsler Der er indarbejdet forventede overførsler på i alt 10,0 mio. kr. fra 2013 til 2014 og 10,0 mio. kr. fra 2014 til 2015, overførslerne forventes anvendt i Vurderingen er sket på baggrund af størrelsen af de overførsler der har været de seneste år samt størrelsen af anlægsbudgettet i de respektive år. Projekt Egedal Bydel 01. Egedal Bydels-center Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret. Hertil kommer at der den 26. februar 2014 er givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Bevillingen dækker køb/salg af jord, byggemodning herunder Amaliestien samt ansættelse af projektleder. Der har i perioden 2011 til 2013 været udgifter på 0,4 mio. kr. og indtægter på 11,8 mio. kr. I 2014 er der på det korrigerede budget afsat 1,3 mio. kr. til udgifter I 2015 og 2016 er der på budgettet afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene til det fortsatte arbejde, idet der i 2015 fortsat er fokus på Egedal bydelscenter, der indgår i Egedal Kommunes strategiske mål med kommunikations- og udbudsstrategi i forhold til det i budget

4 2013 fastsatte mål vedrørende Promovering af Egedal Byudviklingsområder - 4 årigt strategisk mål. Det overordnede mål er: at Egedals byudviklingsområde skal være eftertragtet for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktiv liv. Projekt Stenløse Syd Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25. september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger. Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. Til projektet blev der bevilget netto 10,0 mio. kr. i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne. Der har i perioden 2002 til 2013 været udgifter på 124,0 mio. kr. og indtægter på 248,8 mio. kr. I 2014 er der budgetlagt med udgifter på 7,7 mio. kr. og indtægter på 10,2 mio. kr.. Udgifter og indtægter vedrørende kloaker er afsluttet med anlægsregnskab. Projekt Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. Projektet er afsluttet i Projekt Udendørs kunst i Stenløse Syd Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. og i 2015 på 1,4 mio.kr. til ovenstående projekt til brug for køb af udendørskunst og/eller aktivitetsmuligheder (fx Kunstlegeplads). Udgiften finansieres ved fremtidige grundsalg i Stenløse Syd. Etableringen af de omtalte udendørs kunst- og/eller aktivitetsmuligheder skal ske i samarbejde mellem brugere/beboere i byområdet og Egedal Kommune. Der blev afholdt Workshop i efteråret Kunstrådet har den 19. feb vedtaget, at der etableres et kunstprojekt, skulptur, som synliggørelse af indgangen til Stenløse Syd. Kunstprojektet, skulptur, placeres i rundkørslen ved Krogholmvej/Agertoftegårdsvej, og der etableres samtidigt belysning af kunstværket. Byrådet gav den 30. april 2014 anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til etablering af denne. Projekt Kunstpulje Rådighedsbeløbet til brug for kunstpuljen fremkommer ved, at der bliver tilskrevet 2 % af salgsindtægter vedr. grundsalg. Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til kunst. Der er til brug for kunstpuljen afsat rådighedsbeløb i ,7 mio. kr. og i ,4 mio. kr. Beløbene er tilført i forbindelse med salg af Smørum Rådhus og Ølstykke Rådhus. Projekt Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. okt at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. I 2013 er der afholdt udgifter for kr. Projektet forventes afsluttet i 2014 Projekt Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse Sagen blev taget af Byrådsmøde den 27. august 2014 og vil blive rettet i budgetopfølgningen på anlæg ultimo sept Projekt Salg af delareal i Ganløse Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på kr. til indtægter. Projektet afsluttet i 2014.

5 Projekt Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. august 2012, at give en anlægsbevilling på kr. til indtægter. Projektet afsluttet i Projekt Køb af Dam Holme 6, Stenløse Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at købe ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til udgifter. Arealet er erhvervet som led i kommunens overordnede energiplanlægning, med henblik på videresalg til Egedal Fjernvarme A/S (under etablering) til brug for solcelleanlæg i forbindelse med etablering af fjernvarmecentral ved Maglevad. Salget til Egedal Fjernvarme A/S forventes effektueret i budgetperioden. Der har i 2013 været afholdt udgifter for 7,5 mio. kr. Den store udgift i forhold til anlægsbevillingen skyldes uenighed om moms. Projektet afsluttes i 2014, idet uenigheden er afgjort og momsbeløbet tilbagebetalt kommunen. Projekt Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. nov at ejendommene matr.nr. 40d og 25a, Stenløse overdrages til Egedal Kommunes Varmeforsyning til brug for etablering af fjernvarmeanlæg, henholdsvis i Stenløse Syd med en overdragelsessum på 1,4 mio. kr. og ved Maglevad med en overdragelsessum på 4,3 mio. kr. Der er til projektet udgifter på 0,5 mio. kr. til mæglervurderinger. Da en del af ejendommen matr.nr. 25a Stenløse har været anvendt af Materielgården til oplagsplads, har der skulle foretages forureningsundersøgelse og reetablering af jorden. Til brug for projektet er der givet anlægsbevilling 27. nov på 5,7 mio. kr. til indtægter og 0,5 mio. kr. til udgifter. I 2013 indgik der indtægt på 5,7 mio. kr. for grundsalget. Hele anlægsprojektet forventes afsluttet i Projekt Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at der sker salg af byggeretter i forbindelse med nyt Rådhus og Sundhedscenter i Der er givet anlægsbevilling den 28. maj 2014 på 11,4 mio. kr. til indtægter og kr. til udgifter. Projektet forventes afsluttet i Projekt Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på kr. til indtægter. Projektet afsluttet i Projekt Kildedalprojekt I 2010 blev der fra region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at kommunen kunne vedtage plangrundlaget for et ferie- og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Days-konsortiet. Kommunen er i dialog med Dayz-konsortiet omkring et revideret plangrundlag, som udarbejdes i I 2013 ønskede Dayz-konsortiet at udtræde af projektet Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til finansiering af kommunens interne omkostninger ved projektet (ansættelse af 2 projektmedarbejdere i 2012 og 2013). Der er i perioden 2011 til 2013 afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. Til brug for projektet er der i budgettet for 2014 afsat 0,2 mio. kr. til aflønning af 1 medarbejder i perioden 1/1-30/4. Projektet afsluttes i Projekt Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) Kommunalbestyrelsen vedtog i perioden 2006 til 2007 at give anlægsbevilling til indtægter på 1,6 mio. kr. og udgifter på 7,6 mio. kr. svarende til en nettobevilling på 6,0 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen inkl. af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som vil være afslutningen på byggemodningsprojektet. Der har i perioden 2006 til 2013 været udgifter på 6,0 mio. kr. og indtægter på kr. Projektet afsluttes i Projekt Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på kr. til udgifter og kr. indtægter. Projektet forventes afsluttet i 2014.

6 Projekt Nedrivning af kommunale ejendomme Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ovenstående projekt. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt Salg af Lillestræde 3L, Ganløse Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at sælge Lillestræde 3L, Ganløse. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til indtægter og 0,3 mio. kr. til udgifter. Projekt Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej 3, Svestrup Byrådet besluttede den 30. april 2014 at sælge Paukevej 3, (tidligere Tangbjerg børnehave). Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen kr. til kunst i Egedal kommune i Projekt Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til indtægter og kr. til udgifter. Projektet forventes afsluttet i Projekt Præstegården i Ledøje Egedal Kommune har pr. 1. januar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes til almennyttige formål eller på andet alment velgørende øjemed. Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2012 givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til indtægter og 3,4 mio. kr. til udgifter. Fonden har ydet et tilskud på 1 mio. kr., og der forventes yderligere et tilskud på 2-3 mio. kr., alt efter hvad ejendommen skal benyttes til. Administrationen har gennem en periode forsøgt at afklare, til hvilke formål ejendommen kan benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt om at etablere midlertidige flygtningeboliger (værelser) i hovedhuset. Der er afsat midler til et midlertidigt driftsbudget, under Centeret for Plan og Kultur, indtil det er endeligt besluttet, hvad bygningerne skal anvendes til. Det er vurderet, at de samlede omkostninger til istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer af ruminddelingen, vil beløbe sig til 5 mio. kr. Der har i 2012 været afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. og indtægter på 1,2 mio. kr. Til istandsættelse i 2013 er der afsat midler svarende til det forventede tilskud fra fonden. Byrådet vedtog den 30. april 2014 at Præstegården i Ledøje tilbageføres vederlagsfri til Den Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke kan finde anvendelse for ejendommen, som konsekvens af beslutningen er de til formålet afsatte beløb fjernet i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo juni Projekt Egedal Rådhus og Sundhedscenter Det nye rådhus og sundhedscenter, som opføres ved Egedal Station, skal ifølge den overordnede vision være et sted, hvor borgerne kommer for mere end blot offentlige serviceydelser. Huset skal også kunne rumme foreningsaktiviteter, koncerter mv. Samtidig skal det nye rådhus indrettes på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen til glæde for borgerne. Det nye rådhus og sundhedscenter vil frigøre lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen i dag har administration. Rådhuset forventes at stå klar til indflytning i andet halvår af Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2011 givet anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til brug for opstart af projektet og 22. august 2012 på 330,2 mio. kr. til brug for projektet. I forbindelse med budgetopfølgningen marts 2014 er der sket en fordeling mellem Egedal Rådhus og Sundhedscenteret, så Sundhedscenteret er budgetlagt med 85,9 mio. kr. og til Rådhusbyggeriet afsat 153 mio. kr. i 2014, 8,7 mio.kr. i 2015 og 3,2 mio.kr. i Beløbet i 2014 er incl. overførsel af 62,8 mio. kr. fra sbevilling på 330,2 mio. kr. er fordelt med 85,9 mio. kr. der er afsat under Social- og Sundhedsudvalget. De resterende 244,3 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget.

7 Projekterne finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug, reducerede personaleomkostninger samt forventet salg af administrationsbygninger. Der har til rådhusbyggeriet været et forbrug før 2014 på 80,8 mio. kr. Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling til etablering af cykelparkering ved Rådhus og Sundhedscenter på 0,354 mio. kr. til henholdsvis udgifter og indtægter, som netto går i nul. Indtægten er puljemidler fra Region Hovedstaden. Projekt Projekt Parkeringsløsning Egedal Rådhus Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 11,6 mio. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Økonomiudvalget er der afsat 8,7 mio. kr. i 2014, 8,7 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i Projekt Projekt salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Smørum Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 9i samt ejendommen matr.nr. 9n og 9ri Smørumnedre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2015 på 21,1 mio.kr. til indtægter og 1,5 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i Projekt Projekt salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 3 Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i Projekt Administrative systemer arkivering og konvertering Kommunalbestyrelsen har den 24. januar 2007 besluttet at give anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til ovenstående. Der har i perioden fra 2007 til 2013 været afholdt udgifter på 1,3 mio. kr. Til fortsættelse af projektet er der i 2014 afsat 0,4 mio. kr. Budgettal afsat til bl.a. elektronisk arkivering. I 3 kvartal 2014 skal der etableres en elektronisk arkivversion af Acadre (lovkrav). Projektet forventes afsluttet i Projekt Udskiftning af PC er Der er til projektet afsat rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i Byrådet har givet anlægsbevilling den 27. august Beløbet er afsat til udskiftning af pc er ifm. overflytning til nyt Rådhus. Omfanget af udskiftningerne vurderes pt. af IT-forsyningen. Beløbet forventes anvendt i 4 kvartal Projektet forventes afsluttet i Projekt Ny telefoniplatform (Furesø, Ballerup, Egedal) Der er til projektet afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2015, som svarer til Egedal kommunes andel af det estimat, som Netplan har beregnet på ca. 7 mio. kr. for alle 3 kommuner. Estimatet omfatter nødvendig teknologi, herunder indkøb af nye telefoner. Estimatet er meget usikkert og afhænger bl.a. af det udbud, der forventes gennemført. For Egedal Kommune er analysens vigtigste konklusion, at vi under alle omstændigheder vil være tvunget til opdatering inden for kort tid. Det forudsættes i analysen, at investeringen kan finansieres af mindreudgifter til telefoni set over en treårig periode. Det forventes, at projektet kan færdiggøres og en ny løsning være implementeret indenfor 9-12 måneder.

8 Teknik- og miljøudvalget Tabel 3 Investeringsoversigt Beløb i kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug ) Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum U Affaldsplan 2013/24 U Affaldsplan 2013/24 U Brugerfinansieret område i alt Byggemodning Værebro Erhvervsområde Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Oprensning af olieforurening Oprensning af olieforurening - Valmuevej Maskinhal Materielgård Flytning af oplagsplads ved Materielgård Signalanlæg i Smørum Kabellægning udendørsbelysning Overtagelse af vejbelysning Modernisering af vejbelysning Sti tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde U I 0 0 U U U U 548 U U U U U U Cykelstier i U Frederikssunds fingeren - indtægt puljemidler I Prio. cykelstier U C ykelsupersti U I Forskønnelse af U stationsområdet ved Stenløse Station salg af p-areal, centergade I Egedal Bydel Tværvej U Byggemodning U I -289 Skattefinansieret område i alt U I Udgifter U Indtægter I Netto N ) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014

9 Brugerfinansieret område: Projekt Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008 at indføre biosortering i Ledøje-Smørum. Det kræver, at der indkøbes nyt affaldsmateriel. Der blev derfor afsat 5,9 mio. kr. til kildesortering. Den 25. april 2012 blev der frigivet anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til indkøb af stativer, spande og containere og den 30. maj 2012 blev der frigivet anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til nedgravede containersystemer. Der har i perioden 2012 og 2013 været afholdt udgifter for 5,4 mio. kr. Projektet afsluttet i Projekt Affaldsplan Dagrenovation Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2013 affaldsplanen og de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på i alt 24,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 24,0 mio. kr. er fordelt på projekterne Affaldsplan Dagrenovation med 12,0 mio. kr. og Affaldsplan Genbrugsstationer med 12,0 mio. kr. Af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på 12,0 mio. kr. er der for 2014 frigivet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på kr. 8,0 mio. kr. i 2015 er ikke frigivet. Det under projektet afsatte beløb på 4,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015, skal anvendes til udskiftning af affaldsbeholderne i budgetår 2014 og Udskiftningen af beholderne vil ske i etaper, og der vil sideløbende blive kommunikeret direkte til borgerne om udskiftningen. Borgerne tilbydes at beholde beholderne eller få dem afhentet og sendt til genanvendelse. Projekt Affaldsplan Genbrugsstationer Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2013 affaldsplanen og de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på i alt 24,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 24,0 mio. kr. er fordelt på projekterne Affaldsplan Dagrenovation med 12,0 mio. kr. og Affaldsplan Genbrugsstationer med 12,0 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb er fordelt med 2,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i Rådighedsbeløbet er ikke frigivet. Det under projektet afsatte beløb på 2,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016, skal anvendes til indsamlingsordning. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan ordningen skal være. Overordnet set er der to muligheder enten en henteordning, hvor affaldet hentes hos den enkelte husstand eller en bringeordning, hvor den enkelte husstand bringer deres affald til et opsamlingssted. Projektet sættes i gang i Skattefinansieret område: Projekt Byggemodning Værebro Erhvervsområde Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2012 besluttet at give anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektering og rådgivning, denne del af projektet forventes afsluttet i Der har i 2013 været afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2017 til byggemodningsudgifter i forbindelse med udvidelse af Værebro Erhvervsområde, beløbet er ikke frigivet. Såfremt der opstår akut efterspørgsel er partierne indstillet på at fremrykke investeringen til byggemodningen. Byggemodningen er planlagt til at foregå i Projekt Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre I budgetaftalen for er det besluttet at gennemfører Byggemodning af Dyvelåsen i Smørumnedre, som drejer sig om parcelhusudstykning af ca. 57 grunde på et 10 ha stort område i den sydvestlige del af Smørumnedre. Området ligger i direkte forlængelse af den eksisterende vej Dyvelåsen og får tilkørsel herigennem. Kommunen ejer selv størstedelen af det berørte areal, men det vil blive nødvendigt at erhverve jord fra en nabo. Byggemodningen foregår i takt med at grundene sættes til salg i årene Det betyder at udgifterne ligeledes skal fordeles over disse år. Byggemodning forventes i alt at koste 35,5 mio. kr.

10 Projekt Oprensning af olieforurening Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. februar 2012 ovenstående projekt. I 2012 er der samlet givet anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til brug for projektet. Kommunens påbud om oprensning er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen forventes tidligst at ligge klar ved udgangen af 2014, hvorfor en eventuel oprensning først kan påbegyndes i Projekt Oprensning af olieforurening Valmuevej Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2013 ovenstående projekt samtidig blev der givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er påbudt en delvis oprensning. Påbuddet er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Det forventes ikke, at sagen kan nå at blive afsluttet i Projekt Maskinhal Materielgård Da store dele af maskinparken står udendørs året rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til opførelse af maskinhal på materielgården. Projektet er igangsat i foråret Der er i perioden 2012 og 2013 afholdt udgifter på 3,3 mio. kr. Der er givet ekstra rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen september 2013 til brug for nødvendige ekstraarbejder heraf udgør 0,3 mio. kr. udgifter til nedrivning af spejderhytte. Rådighedsbeløb til brug for projektet efter september 2013 udgør 3,5 mio. kr. Arbejdet er udført og projektet forventes afsluttet i Projekt Flytning af oplagsplads ved Materielgården Som følge af den interne overdragelse af matr.nr. 25a Stenløse til Egedal Kommunes Varmeforsyning skulle der ske flytning af Materielgårdens oplagsplads, der lå på en del af arealet til ny plads. Etableringsudgifterne til den nye plads er opgjort til 1,3 mio. kr. Den 30. oktober 2013 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til projektet. Arbejdet forventes afsluttet i oktober Projekt Signalanlæg i Smørum I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2016 til trafiksignalanlæg ved Smørum Parkvej/Blomsterhaven. Projekt Kabellægning udendørsbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 ovenstående projekt. Det drejer sig om nedlægning af kabel, så anlægget er forberedt for en senere udskiftning af armaturer og master samlet udgift 5,1 mio. kr. i perioden Der er givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. 30. maj 2012 og 2,6 mio. kr. den 30. september Projektet er igangsat i 2012 og der har i perioden 2012 og 2013 været afholdt udgifter på 2,9 mio. kr. I investeringsoversigten er der afsat 2,2 mio. kr. i Projekt Overtagelse af vejbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 ovenstående projekt. Samtidig er der givet anlægsbevilling på 16,5 mio. kr. til køb af vejbelysningsanlæggene herunder køb af ekstern teknisk og juridisk rådgivning. Projektet er igangsat i 2013, hvor der har været et forbrug på 14,3 mio. kr. Arbejdet forventes afsluttet i Projekt Modernisering af vejbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 at gennemføre en større modernisering af vejbelysningsanlæggene i kommunen med en forventet anlægssum på 50,0 mio. kr. for 2500 lamper. I februar 2014 opgjorde administrationen, at der moderniseres 3950 lamper inden for anlægssummen på 50,0 mio. kr. Efter at have udbudt moderniseringen kan anlægssummen nu opgøres til 35,0 mio. kr. Til brug for projektet vedtog byrådet den 25. juni 2014 at frigive anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. i Efter budgetopfølgningen juni 2014 er anlægssummen blevet fordelt med 20,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015.

11 Projekt Sti tunneldalfredningen Ganløse Slagslunde Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse Egede, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt. Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011, have påbegyndt anlæg af de stier der fremgår af fredningen. I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde. Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2012 givet anlægsbevilling til anlægsomkostningerne på i alt 2,3 mio. kr. og afledt drift årligt fra 2013 på kr. Af bevillingen var 2,2 mio. kr. planlagt anvendt i 2015, men arbejdet igangsættes tidligere end forudsat, derfor er der i forbindelse med budgetopfølgningen/anlægsrevisionen juni 2014 flyttet 0,6 mio. kr. af anlægssummen fra 2015 til Der har i 2012 været afholdt udgifter for kr. Projektet igangsættes i 2014 og forventes afsluttet i Projekt Cykelstier i Frederikssundsfingeren gelse af Cykelstier i Frederikssundsfingeren strækker sig over årene 2013 og Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2012 besluttet at give anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til udgifter og 2,0 mio. kr. til indtægter fra puljemidler til projektet. Bevillingen er fordelt med 2,9 mio. kr. til udgifter i 2013 og 2,0 mio. kr. til udgifter i 2014 samt 2,0 mio. kr. til indtægter. Bevillingen er i 2014 tilrettet til 1,8 mio. kr. og indtægter 1,3 mio. kr. fra puljemidler. Cykelstien er en del af Supercykelstien stien går fra Ølstykke til Frederikssund. Stien er anlagt, men der mangler etableret LED ledelys på stien. Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. på udgiftssiden og 0,2 i mindre indtægter, hvorfor budgettet reduceres med disse beløb i forbindelse med budgetopfølgningen/anlægsrevisionen juni Bevilling herefter i 2014 til udgifter 1,3 mio. kr. og indtægter 1,1 mio.kr. Der har i perioden 2012 og 2013 været afholdt udgifter på 1,6 mio. kr. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af På byrådsmøde den 24. september 2014 blev det besluttet at finansiere byggemodning Egedal By i 2014 med kr. fra projektet. Projekt Prioriterede cykelstier Til brug for projektet er der afsat rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. i henholdsvis 2015 og Der er ikke givet anlægsbevilling. Der er ikke taget stilling til, hvilken rækkefølge cykelstierne skal prioriteres. Projekt Cykelsupersti Til brug for projektet er der afsat rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. til udgifter i 2014 og 4,1 mio. kr. til indtægter i Der er ikke givet anlægsbevilling. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende dele i Egedal Kommune af cykelsuperstien i Frederikssundsfingeren. Den samlede anlægssum er på 8,1 mio. kr. Vejdirektoratet har i juli 2013 givet tilsagn til at give 50 % af anlægssummen i tilskud og Egedal kommunes egenfinansiering er derfor 4,1 mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet i 2015, når anlægget er færdigetableret, og kommunen skal derfor stå i forskud. Linjeføringen af Supercykelstien fra Egedal til Ballerup er lagt fast, og entreprisen er sat i rådgiverudbud. Rådgiverne skal udarbejde udbudsmaterialet for selve anlæggelsen af Supercykelstien. gelsen af Supercykelstien forventes etableret og afsluttet inden udgangen af Projekt Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station, samt salg af p-areal og centergade Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012 ovenstående projekt. Samtidig blev der givet anlægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til udgifter og 0,8 mio. kr. til indtægter. Der har i årene 2012 og 2013 været afholdt udgifter for kr. og indgået indtægter på 0,8 mio. kr. Til forskønnelse af stationsområdet er der afsat 0,7 mio.kr. i Projektet forventes afsluttet i 2015.

12 Projekt Egedal Bydel Den 24. februar 2010 blev der givet anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til anlæg af første etape af Tværvej i Egedal Bydel. Den 25. maj 2011 blev der givet anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til fortsættelse af projektet og den 24. april 2013 blev der givet anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. Hertil kommer yderligere udgift på 3,2 mio. kr., der finansieres af Rådhusbyggeriet. Der er ikke givet anlægsbevilling til den yderligere udgift på 3,2 mio. kr. Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at udvide projektet til også at omfatte etablering af krydsningshelle på Dam Holme i forbindelse med Supercykelstien. Etableringen af krydsningshellen forventes at koste 0,5 mio. kr. Heraf har Region Hovedstaden givet tilsagn om puljemidler på 0,3 mio. kr. Krydsningshellen medfinansieres med kr. 0,2 mio. kr. af bevillingen til færdiggørelse af Dam Holme. Der er afsat rådighedsbeløb til indtægten i 2015 på 0,3 mio. kr. og givet anlægsbevilling. Efter modtagelse af tilbud fra entreprenøren til etablering af fortov og cykelsti samt forlægning af vejen forventes det, at forlægningen af Dam Holme kan holdes indenfor de tidligere bevillinger. I perioden 2010 til 2013 har der været afholdt udgifter på 8,2 mio. kr. I budgetaftalen for er det besluttet at afsætte 15,7 mio. kr. i 2016 til at gennemføre byggemodning af fire stor-parceller i det stationsnære område i Egedal By. På Byrådsmøde den 24. september 2014 blev det besluttet at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. til opstart af byggemodningen i 2014.

13 Planudvalget Tabel 4 Investeringsoversigt Beløb i kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug ) Energianlæg U I Fredningserstatninger Fredningserstatninger på Værebro U 200 U U Ejendomsrenovering - skoler Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet EUDP-projekt U Kvalitetsfondsprojekter Kvalitetsfondsprojekter - Skoler Kvalitetsfondsprojekter - Idræt Kvalitetsfondsprojekter - Inst. I U U U U Ejendomsrenovering U Energistyring/besparelse Energistyring/besparelse U I Etablering af solcelleanlæg 01 Etablering fase 1. U Etablering fase 2 U C onserto U I U I Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014

14 Projekt Energianlæg Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 annulleres EU udbuddet af ESCO-projektet med henblik på genudbud. Der afsættes 20,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i udvalgte bygninger i Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af kommunens bygningsmasse. Kommunalbestyrelsen gav den 29. august 2012 anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. Yderligere indgår i projektet Energianlæg Concerto, hvortil Kommunalbestyrelsen den 19. december 2012 gav anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til udgifter og 3,2 mio. kr. til indtægter. I perioden 2012 til 2013 har der samlet på projektet været afholdt udgifter på 18,5 mio. kr. Projekt Fredningserstatninger Der er afsat rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til fredningserstatninger på Katrinebjergfredningen. Der er ikke givet anlægsbevilling. Sagen, som Egedal kommune har overtaget fra Københavns amt ligger til afgørelse i Miljø- og Naturklagenævnet. Projektet forventes afsluttet i 2014, og erstatningen forventes at ligge indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Projekt Fredningserstatninger på Værebro Der er afsat rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2015 til fredningserstatninger vedr. Værebro. Der er ikke givet anlægsbevilling. Sagen ligger til afgørelse i Miljø- og Naturklagenævnet. Det forventes, at projektet afsluttes i 2015, og erstatningen forventes at ligge indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Projekt Ejendomsrenovering skoler På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedligeholdelse på samlet 3,5 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 og De afsatte beløb er fordelt mellem ejendomsrenovering skoler og ejendomsrenovering dagtilbudsområdet, således at der på ejendomsrenovering skoler er afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i årene 2016 og Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt Ejendomsrenovering dagtilbudsområdet På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedligeholdelse på samlet 3,5 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 og De afsatte beløb er fordelt mellem ejendomsrenovering skoler og ejendomsrenovering dagtilbudsområdet, således at der på ejendomsrenovering dagtilbudsområdet er afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i årene 2016 og Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt EUDP-projekt (Energiteknologisk udvikling og demonstrationsprogram) Sammen med en række eksterne projektpartnere har Egedal kommune ansøgt Energistyrelsen om støtte til et projekt under Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP). Dette program udbød i 2013 en særpulje vedrørende bygningsintegration af anlæg for solenergi. Udbuddet fra Energistyrelsen skete på baggrund af behovet for at udvikle solceller (produktion af el) og solfangere (produktion af varmt vand), der kan erstatte tag- og facadebeklædning således, at eksempelvis solceller ikke blot fastgøres oven på et eksisterende tag, men i stedet kan erstatte selve tagbeklædningen. Egedal kommune stiller 4 cases med konkrete bygninger og forskellige driftssituationer til rådighed for projektet og varetager desuden rollen som projektleder. Samarbejdet er bl.a. indgået på baggrund af, at Egedal kommune i Stenløse Syd har stillet krav om at anlæg til solenergi skal indbygges således, at de ligger i samme niveau som den omgivende tagbeklædning, både bygherre og byggebranchen har tilkendegivet, at det giver problemer, idet indbygning af solceller vil skade afkølingen og dermed reducere anlæggets effekt og den tilhørende produktion/rentabilitet. Endvidere er Egedal kommune i forbindelse med opsætning af solceller på de kommunale bygninger blevet opmærksom på, at flere af de

15 større bygninger har en tagdækning med begrænset levetid (<solcellernes levetid) og ikke har en tilstrækkelig bæreevne i taget til den øgede vægt fra solceller ovenpå det eksisterende tag. Som en del af projektet etableres et demonstrationsanlæg på taget af klubhuset ved Stenløse hallen. I forbindelse med dette konverteres klubhuset fra den nuværende el-opvarmning til en varmepumpe kombineret med varmt vand fra kølingen af solcelleanlægget. Afhængigt af erfaringer og resultater fra dette mindre anlæg på 167 m² overvejes herefter etablering af et større anlæg på Ølstykke Idrætshal med en tagflade på 800 m². Bevillingen fra Energistyrelsen er på 1,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte 18. december 2013 at der blev afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til henholdsvis indtægter og udgifter til brug for deltagelse i projekt om anlæg til solenergi integreret i bygningen. Projekt Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere Beløbet vil blive fordelt, ud fra en prioriteret rækkefølge, på respektive kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, institutioner og ældre. I investeringsoversigten er der afsat 10,9 mio. kr. i 2014, hvoraf 4,5 mio. kr. er overført fra 2013 til færdiggørelse af følgende projekter: Kvalitetsfondsprojekter skoler I 2013 drejer det sig om renovering af 2 skoler - Bækkegårdsskolen og Ganløse skole. Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2013 anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. I 2013 har der været et forbrug på 1,8 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i Kvalitetsfondsprojekter idræt I 2013 drejer det sig om renovering Idrætscenteret Smørum. Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2013 anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. I 2013 har der været et forbrug på 0,3 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i Kvalitetsfondsprojekter institutioner I 2013 drejer det sig om renovering af Børnehuset Kildeholm. Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2013 anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. I 2013 har der været et forbrug på 1,6 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i Kvalitetsfondsprojekter Ældre I 2012 drejer det sig om renovering af længe på Græstedgård, tilbygning på ældrehus Carlsbergvej og renovering af varmeanlæg, el og vand på Ledøje Bygade. Beløb fra 2012 på 1,8 mio. kr. er overført til færdiggørelse af projekt vedr. indretning af lokaler i Præstegården i Ledøje. I årene 2012 og 2013 har der ikke været forbrug. Byrådet vedtog den 30. april 2014 at Præstegården i Ledøje tilbageføres vederlagsfrit til Den Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke kan finde anvendelse for ejendommen. Som konsekvens af beslutningen er de til formålet afsatte beløb fjernet i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo juni Den 26. februar 2014 gav Byrådet anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. Bevillingen er ikke fordelt på kvalitetsfondsområderne skoler, idræt, institutioner og ældre. I budgetaftalen for er det besluttet at fjerne 6,5 mio. kr. i årene 2015 og 2016, der er i budget 2017 og 2018 afsat 6,5 mio. kr. i hvert år. Projekt Ejendomsrenoveringer Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2013 givet anlægsbevilling på 6,5 mio. kr., til brug for større ejendomsrenoveringer af kommunens ejendomme. Der har været et forbrug i 2013 på 4,9 mio. kr. Den 26. februar 2014 gav Byrådet anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. I investeringsoversigten er afsat 8,2 mio. kr. i 2014, hvoraf 1,6 mio. kr. er overført fra I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr., i 2016 er der afsat 15,0 mio. kr., idet der er tilført 8,3 mio. kr. fra Solcelleanlæg fase 2, jfr. Byrådsbeslutning 27. august 2014, i 2017 og 2018 er afsat 6,7 mio. kr. i hvert af årene.

16 Projekt Energistyring/besparelse Kommunalbestyrelsen har samlet givet anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. i perioden 2011 til 2013 til fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der blev opstartet Der blev i 2008 ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger. Rådighedsbeløb er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. Samlet rådighedsbeløb 31,0 mio. kr. er afsat i perioden 2012 til og med 2016, heraf udgør rådighedsbeløbet 6,2 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 og Rådighedsbeløbet i 2014 på 6,2 mio. kr. er frigivet af Byrådet den 26. februar I årene 2012 og 2013 har der været afholdt udgifter for 7,5 mio. kr. og indgået indtægt på 0,5 mio. kr. Projekt Etablering af solcelleanlæg. Projektet er underopdelt til solcelleanlæg fase 1 og fase 2. I projektet indgår yderligere etablering af solcelleanlæg Concerto: 01 FASE 1 Kommunalbestyrelsen gav den 30. maj 2012 anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til brug for forprojektering med intern og ekstern rådgiver. Der er givet yderligere anlægsbevillinger til brug for projektet henholdsvis 31. okt på 12,5 mio. kr. og 30. januar 2013 på 2,4 mio. kr. Samlet anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. I 2012 og 2013 har der under 1. fase været afholdt udgifter på 15,3 mio. kr. Projektet for 1. fase forventes afsluttet i FASE 2 Kommunalbestyrelsen gav den 26. juni 2013 anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til brug for fase 2 omfattende m² solceller på kommunale ejendomme, hvoraf 0,5 mio. kr. dækker rådgiverudgifter vedr. udbud og statistiske beregninger. Der har i 2013 under fase 2 været afholdt udgifter på 0,7 mio. kr. På Byrådsmøde den 27. august 2014 blev det besluttet at sætte fase 2 i bero og at tilføre den uforbrugte del af bevillingen til anlægsbudgettet vedr. Ejendomsrenoveringer Concerto Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2012 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til udgifter og 4,6 mio. kr. til indtægter. I projektet indgår bl.a. arbejder under Multihuset Stenløse Syd på 0,5 mio. kr., derfor er rådighedsbeløbet på 03. Concerto reguleret således at indtægtsbevillingen er reduceret til 4,1 mio. i Projektet er startet i I 2012 og 2013 har der under Concerto-delen været afholdt udgifter på 1,6 mio. kr. Projekt Energistyring/besparelse Projektet er en fortsættelse af Energistyring/besparelses projektet for perioden og fortsat i perioden under projekt Der er afsat rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i årene 2017 og Projektet fortsætter til og med 2020 med et rådighedsbeløb i hvert af årene på 6,3 mio. kr. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet.

17 Social- og sundhedsudvalget Tabel 5 Investeringsoversigt Beløb i kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug ) Serviceareal - 39 plejeboliger Renovering af tandklinik på Boesagerskolen U I U Sundhedscenter U Parkeringsløsning - Sundhedscenter U Tofteparken U Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken Renovering af Damgårdsparken Aktivitetscenter i Damgårdsparken Udsatte boliger - opførsel af 4. udsatte bolig U 270 U 500 U I -320 Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Projekt Serviceareal 39 plejeboliger Opførelse af 39 (oprindeligt 40) nye plejeboliger i , som tages i brug i Kommunens anlægsudgifter til finansiering af servicearealerne, inkl. inventar m.v., kan opgøres til brutto 14,1 mio. kr. i alt i årene Det er planlagt at plejecenteret bygges sammen med det nye Sundhedscenter, og at servicearealerne til medarbejderne i plejecenteret lægges i Sundhedscenteret. Derfor indgår 8,0 mio. kr. af de 14,1 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. Staten yder et tilskud til etableringen på kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Tilskuddet udgør i alt 1,7 mio. kr. i 2014, således at nettoudgifterne til etablering i alt udgør 12,4 mio. kr. i årene Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret med 8,8 mio. kr. på konto 8. Projekt Renovering af tandklinik på Boesagerskolen I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte 1,9 mio. kr. i 2014 til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Projektet omfatter etablering af et nyt klinikrum samt til indretning af en fællesreception for tandplejen og sundhedsplejen, da det nye klinikrum etableres som en del af sundhedsplejens venterum. Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling. Projektet forventes afsluttet Projekt Sundhedshus/Sundhedscenter Sundhedscenteret, som opføres i forbindelse med det nye rådhus ved Egedal Station, forventes at stå færdigt ultimo Sundhedscenteret vil komme til at indeholde 20 midlertidige boliger, sygepleje- og misbrugsklinik, træningsfaciliteter, kontorarbejdspladser, base for sygepleje og vagthold samt vagt- og depotfaciliteter for plejecenteret, der opføres i umiddelbar nærhed til Sundhedscenteret.

18 Til brug for Sundhedscenteret var oprindeligt afsat 27,809 mio. kr. i 2013 og 28,229 mio.kr. i I forbindelse med budgetopfølgninger er der sket en fordeling mellem Egedal Rådhus og Sundhedscenteret, så Sundhedscenteret er budgetlagt med 85,9 mio. kr. (fordelt med 24,1 mio. kr. i 2013, 57,3 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016) Endvidere henvises til projekt Serviceareal til 40 plejeboliger, hvoraf det fremgår at der herfra indgår 8 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. Der har til Sundhedscenteret været et forbrug før 2014 på 24,067 mio. kr. Projekt Projekt Parkeringsløsning Sundhedscenter Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved sundhedscenteret, samt der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Social- og Sundhedsudvalget er der afsat 3,3 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 samt 0,9 mio. kr. i Det resterende 20,6 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget med 8,7 mio. kr. i 2014, 8,7 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i Projekt Tofteparken I budgetaftalen for er det besluttet at afsætte 9,4 mio. kr. i I forbindelse med at de nuværende aktiviteter, der er på Tofteparken, flyttes til det nye rådhus og Sundhedscenter, foreslås det at anvende lokaler i Tofteparken til de udekørende teams samt hverdagsaktivering. For at kunne anvende lokalerne i Tofteparken til dette formål, skal 8 almene boliger nedlægges og ombygges. Restgælden i boligerne skal indfries. Projekt Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2014 til brug for ombygning af faciliteterne i Damgårdsparken, således at hjemmeplejegruppen for Stenløse kan have til huse i Damgårdsparken, i de lokaler som ledelse og administration forlader, når administrationen flytter til det nye rådhus. Ombygningen indebærer kun nedrivning af 2 ikke bærende vægge og etablering af ny dør, der deler administrationsgangen. Ombygningen vil skabe nogle gode centralt beliggende rammer for hjemmeplejegruppen. Projektet er afledt af beslutningen om at opføre et nyt rådhus, samt beslutningen om at ledelse og stab for CSO skulle flytte ind på det nye rådhus. Dette efterlader kontorer og mødelokaler på 1. sal i Damgårdsparken tomme. Projekt Renovering af Damgårdsparken Byrådet vedtog den 26. februar 2014, at der gives en betinget tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 0,5 mio. kr. Frigivelsen af rådighedsbeløbet er betinget af, at Byrådet ikke godkender gennemførsel af projektet vedr. renovering af Damgårdsparken. Der er ikke givet anlægsbevilling. Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet vil blive fremlagt særskilt. En gennemførelse af planen er afhængig af, om der kan opnås støtte til indfrielse af de eksisterende lån i de nuværende boliger fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har ½ til 1 års ventetid på at komme på tilsyn i forhold til ansøgninger, så der kan tidligst forventes et officielt svar i efteråret Der stiles efter at igangsætte en renovering af Damgårdsparken i foråret Når Plejecenter Egeparken står klar til indflytning, er der her en enestående mulighed for at flytte beboere fra Damgårdsparken samlet til nye faciliteter, således at Damgårdsparken kan rømmes helt eller delvist i en byggeperiode. Projekt Aktivitetscenter i Damgårdsparken Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte 9,0 mio. kr. i 2015 der er fordelt med 2,7 mio. kr. til brug for ombygning af det nuværende træningscenter og de tilhørende rehabiliteringsboliger i Damgårdsparken og 6,3 mio. kr. til indfrielse af lån i rehabiliteringsboliger, der nedlægges. Ombygningen skal rumme fælles faciliteter for det visiterede dagcenter, der i dag har til huse på Porsebakken, og de to demensdagcentre der i dag har til huse i Solkrogen/Damgårdsparken og i Tofteparken samt dagtilbud til mindre grupper af borgere under handicap og psy-

19 kiatri. Endvidere etablering af en kantine drevet af centralkøkkenet. Ombygningen påbegyndes, når Sundhedscenteret er taget i brug, og lokalerne derfor er rømmet. Projektet forventes afsluttet primo Projektet er afledt af beslutningen om at opføre et nyt sundhedscenter sammen med et nyt rådhus, hvor det samtidig besluttedes at samle træningscentrene i Damgårdsparken og Tofteparken samt aflastningsboligerne på Porsebakken og rehabiliteringsboligerne i Damgårdsparken i det nye sundhedscenter. Denne beslutning efterlader bl.a. træningscenteret og de 8 rehabiliteringsboliger i Damgårdsparken tomme. I budgetaftalen for er det besluttet at reducere Damgårdsparkens aktivitetscenter på grund af ændrede forudsætninger. I forbindelse med ombygning af Damgårdsparken til aktivitetscenter skal der ikke som tidligere forudsat indfries et lån på 6,3 mio. kr.. Samtidig er der kommet en ny vurdering af omkostningerne til ombygning af Damgårdsparken, hvilket gør det 2,0 mio. kr. dyrere. Det afsatte rådighedsbeløb er derfor i 2015 på 4,7 mio. kr. Børne- og skoleudvalget Tabel 6 Investeringsoversigt Beløb i kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug ) Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal Folkeskole og SFO - indefrosne midler U U Institutionsområdet - U indefrosne midler Legepladspulje daginstitutioner Daginstitution i Smørum U U Udgifter U Indtægter I Netto N ) Budget 2014 er i 2014-priser og Budget er i 2015-priser 2) Korrigeret budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Projekt Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2014 til brug for renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal. Renoveringen og moderniseringen er afledt af myndighedskrav, hvor alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april Der er til alle kommuner givet en generel dispensation til 1. maj Boesagerskolens svømmebad skal opfylde de stillede myndighedskrav, derfor skal der udskiftes sandfiltre og korrekt type med dyssebund. Med baggrund i erfaringstal fra Teknologisk institut skønnes den samlede udgift at udgøre 1,1 mio. kr. Arbejdet forventes afsluttet i Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Projekt Folkeskole og SFO indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 6,6 i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for renovering af relevant bygningsmasse, legepladser, investeringer i IT-infrastruktur og materiel. Der har i 2013 været afholdt udgifter for 4,6 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014.

20 Projekt Institutionsområdet indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for reetablering af Møllehøjs legeplads og opsætning af hegn, ombygninger i Hindbærvangen, så den kan fungere som aldersintegreret institution. Klub Egedal renovering af bygningsmasse, udeområder, BMX-bane, klatretårn, skaterbane. Endvidere etablering af multibane, streetbasket og etablering af udeområder med legeredskaber samt udvikling af udeområder og etablering af alternativt legeområde. Daginstitutionerne - renovering og anskaffelse af legeredskaber, opsætning af hegn og etablering af skur. Desuden til brug for forbedring af it-infrastrukturen på daginstitutionsområdet. Der har i 2013 været afholdt udgifter for 1,1 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i Projekt Legepladspulje daginstitutioner Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, når et projekt igangsættes på den enkelte institution. Der er samlet afsat rådighedsbeløb i perioden 2014 til 2018 på i alt 2,0 mio. kr. Der er den 18. december 2013 givet anlægsbevilling på 0,3 mio. kr., så der foretages de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand. Projekt Daginstitution i Smørum Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med projektet. Projektet blev startet i Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder muligt samspil med folkeskolerne, som følge af ændret skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger er endnu ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelsen af budget Administrationen anmodes derfor om i 2014 at undersøge mulighederne for at opnå driftsbesparelser ved at nedlægge eksisterende institutioner og i stedet bygge en ny institution i Smørum. Analysen skal afdække samlede udgifter til drift, investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter ved evt. salg af de eksisterende institutioner. I budgetaftalen for 2015 til 2018 er det blevet besluttet at fjerne de afsatte 40,6 mio. kr. til opførsel af ny institution i Smørum.